门店食品安全管理规定优质资料.doc

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1、门店食品安全管理规定优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）门店食品安全管理规定（试行）为使门店从源头上把好商品质量关，杜绝因门店操作错误、管理缺失导致的食品安全事故，特制订本管理规定，请各区域、门店认真组织学习，并在日常工作中遵照执行。一、员工(含联营单位员工)上岗规定：1、门店员工必须执有健康合格证明上岗，且每年进行一次健康检查，健康合格证明必须在有效期内。新参加或临时参加工作的人员，必须经过健康检查和培训，取得健康合格证明和食品卫生培训合格证明后方可上岗操作。2、在工作期间，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及

2、其他有碍食品卫生疾病的员工，不得从事接触直接入口食品的工作；3、在工作期间，员工有发热、腹泻、手外伤、皮肤湿疹、长疖子、呕吐、流眼泪、流口水、咽喉痛、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗；4、所有员工健康证实行上墙公示制度；5、员工个人卫生：员工应保持良好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服、理发、勤洗澡。工作时应穿戴清洁的工作服，不留长指甲、不涂指甲油、不化妆、不抹香水、不戴耳环、戒指等外露饰物。二、采购环节1、抓好商品质量管理，采购过程是关键；采购环节的关键是索证索票。2、采购要求：（1）供应商引进的

3、条件A、了解供应商的企业资质信用情况B、主要审核的资质材料：供应商营业执照副本；税务登记证；一般纳税人证书；组织机构代码；卫生许可证；企业执行标准；生产许可证；C、全部资质材料应查看正本，同时留企业盖章复印件；D、供应商经营范围应在资质材料中限定的有效范围内；E、对供应商的评估 对高风险、技术含量低、非知名品牌及自有品牌供应商进行实地考察；（尤其是粽子、面包等供应商在引进之前需进行实地考察，引进后需每年进行评分，根据评分确定是否继续合作。）（2）商品 商品资质的审核，审核加盖供应商公章的有效资信材料（复印件），附商品检验报告；保健食品批准证书等。（3）索证索票：A、对进入门店销售的所有商品必须

4、要求具备商品检验报告，规定供应商提供相关资质文件；所有文件需按分类归档存放；B、通过软件记录商品进货来源、品名、数量，做到一旦发现问题，可以迅速追溯到生产源头；C、商品的质检报告必须是经省、地（市）局以上政府部门授权认可的计量认证/审查认可的检测部门出具的质检报告，检测项目必须是按照商品的执行标准进行全项检测；D、资质材料中注明有效期的以注明期限为终止日期；（4）采购流程管理A、采购工作流程：严格按照采购流程执行；B、采购流程中的要点：索证索票应严格、细致、全面、完整；应对高风险商品、自有品牌商品供应商进行实地考察；对存在质量隐患的供应商和商品一票否决；C、建立供应商基本资料档案；D、建立商品

5、基本资料档案。三、验收环节1、卸货前检查：供应商的送货车辆应保持清洁；商品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染；如对温度有要求的商品（棒冰、低温牛奶、面包）应确定商品的温度，记录送货车辆温度，并记录存档；2、商品包装检查：核对订货单与供应商送货单，所送商品是否和所订商品一致；纸箱标示是否和商品一致，包装有无损坏和受潮；3、门店收货时，对定型包装的熟食卤味、豆制品等食品应索取产品检验合格证，对运输工具、包装日期和产品进行检查、验收，同时做好记录；4、检查食品的保质期，确保其在允收期（见附件1）限范围内；5、确保包装完好并符合相关要求，数量、价格和订单一致；6、商品标示检查应至少具有以下独立信息：

6、商品标识内容商品标识内容食品名称净含量及固形物含量（固液两项产品）制造者配料表日期标志和储藏指南（产品保质与储藏条件有关的产品）生产者和经销者的名称和地址质量/品质等级（国家，行业标准中明确规定质量/品质的产品）产品的标准号进口商品标示检查应至少具有以下独立信息:商品标识内容商品标识内容食品名称进口食品必须表明原产国、地区名配料表日期标志和储藏指南（产品保质期与储藏条件有关的产品）净含量及固形物含量进口商品应有中文标识，中文标识应大于外文标识总经销者的名称和地址三、商品储存环节1、仓库建立出入库管理制度，由专门人员负责管理；2、贮存食品的场所、设备应当保持清洁，定期清扫，无积尘、无食品残渣、无

7、霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品（如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品；3、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品（商品下架要求见附件2）应及时清除；4、 常温存放的食品（包括在架销售的商品）应储存在温度适宜（按不同产品的具体要求）、干燥的库区，避免阳光照射；5、冷藏、冷冻柜由专人负责检查，定期（每半月）除霜、清洁和维修，保持霜薄气足，无异味、臭味，以确保冷藏、冷冻温度达到要求并保持卫生；6、采用软件，实行对商品的进销存的控管，详细记录所采购食品的品名、进货日期、保质期、进货数量等信息，确保食品

8、从采购、运输、储存到销售环节的可追溯性；7、配送中心及门店仓库应按“先进先出”原则发货给门店。认真执行食品入库出库检验登记制度，做到登记清楚，日清月结，帐物相符。对库存商品应定期盘点检查，确保无过期报废食品，并做好相关台帐记录。四、商品销售环节1、建立在架销售商品质量专项检查制度，按货架分工实行专人负责管理；2、按门店各岗位工作重点执行理货员每天巡查；领班每天抽查；店长、区域经理不定期复核的工作要求，杜绝该下架而未下架商品、不合格商品在架销售；3、如顾客提出因质量问题需退换商品时，门店任何人员需及时处理，一经确认需立即给与退换处理。如顾客提出赔偿需求，门店可按照公司相应制度进行赔偿。五、食品安

9、全事故应急处理机制工作流程（流程图见附件3）1、对于发生的食品安全事件，一经发生，公司立即启动食品安全事件处理流程。主要包括顾客投诉，政府部门的抽查、调查以及协查过程中发现的食品安全事件。2.、处理方法：应根据食品的可溯源程度，事件影响的大小，健康损害风险的大小等因素，将问题商品或食品安全事件进行分析，然后分级别、分步骤地开展实施；A、对重大食品安全事件，建立内部应急处理小组，由销售部、采购、区域、门店等部门人员组成，对发生质量或安全问题的食品的应急处理及时做出决策并付诸实施；B、处理问题商品和食品安全事件的主要方法：门店主动撤架；C、一旦启动产品的撤架机制，各部门应积极配合执行。采购、配送中

10、心和门店应在撤架指令下达后于最短的时间（24小时内）完成问题商品下架、封存、清点、运输在途食品的跟踪以及回复反馈公司销售部汇总；D、应及时提供给消费者、公众、媒体和政府执法机构准确、负责和公正的信息，尽快配合控制流通渠道避免问题食品扩散，调动相关资源尽快查清问题的根源并采取必要的控制及反应手段，尽最大努力把问题食品可能或已经造成的危害降低至最低；E、设置内部及外部食品质量安全监管和通报机制，实时掌握上架食品的质量和安全状态。对内部和外界发现的相关食品质量和安全问题进行应急反应和处理。附件1：商品允收期为确保商品质量，提高门店服务水平，特设定商品允收期，即指商品允许收货的期限，即商品自生产制造日

11、起至收货日止的期间，未超过此期限，方可收货。保质期与允收期之对应如下：保质期允收期（距生产日）10天以下2天（含）以下15天3天（含）以下1个月7天（含）以下3个月20天（含）以下6个月40天（含）以下8个月2个月（含）以下1年3个月（含）以下1年半以上4个月（含）以下附件2：商品下架规定保质期下架时间（保质期截止日）15天当天615天前1天1630天前3天30天以上，2个月以下（含）前7天2个月以上，3个月以下（含）前10天3个月以上，10个月以下前30天1年以上，1年半以下前45天1年半以上前90天促销商品（我方发起）前1天促销品主要是指由我方发起的，即门店无法退货给供应商，最终决定用促销

12、的形式来销售的商品。保质期前1天必须下架，并做报废处理。附件3食品安全事件处理流程目 录0.1目录 10.2颁布令 30.3食品安全小组组长任命书 40.4 FSM手册说明与管理50.5手册修改页 60.6企业简介 70.7食品安全方针和目标 80.8 FSM体系组织结构图90.9 FSM体系职责分配表100.10各小组成员在管理体系中的职责与权限111、范围13 1.1 总则13 1.2 应用132、引用标准133、术语和缩写134、食品安全管理体系144.1 总要求144.2文件要求155、管理职责175.1管理承诺175.2食品安全方针175.3食品安全管理体系策划185.4职责和权限1

13、85.5食品安全小组组长185.6 沟通195.7突发事件准备和响应205.8管理评审216、资源提供236.1资源提供236.2人力资源236.3基础设施236.4工作环境247、安全产品的策划和实现257.1 总则257.2前提方案（PRPs）257.3实施危害分析的预备步骤267.4危害分析297.5操作性前提方案的设计和再设计307.6HACCP计划的设计和再设计307.7预备信息、规定前提方案和HACCP计划的更新327.8验证策划327.9食品安全管理体系的运行338、食品安全管理体系的验证、确认和改进368.1总则368.2监视和测量368.3食品安全管理体系的验证378.4控制

14、措施组合的确认388.5改进380.2 颁布令颁布令为健全公司的食品质量安全管理体系，确保公司食品质量安全管理工作的稳定性，不断满足顾客的要求，牢固确立公司产品在国际市场上的地位，现依据食品安全管理体系 对食品链任何组织要求、国际食品标准（IFS）及国家有关法律法规，结合公司实际情况，本着“科学、严谨、实用”的原则，编制本手册，现予以批准颁布实施。本手册是我公司食品质量安全管理工作的基本规范，阐明了我公司的食品质量安全方针和目标、食品质量安全管理体系和实践，是公司食品质量安全管理活动的指南。公司各部门员工包括总经理在内，都必须严格遵守手册中对食品质量安全管理的承诺，认真贯彻落实手册的各项要求，

15、使之有效运行，确保公司在激烈的市场竞争中，立于不败之地。 总经理（签名）： 日 期： 年 月 日0.3 食品安全小组组长任命书 任命书为确保公司食品质量安全管理体系的建立和有效运行，协调各职能部门在质量安全管理方面的各项工作，公司决定任命 王瑞潭 为本公司食品质量安全管理者代表兼食品安全小组组长，除其他已规定的职责外，特授予如下职责：1 负责组织成立公司食品安全小组，组织小组的日常管理工作。2 组织策划并确保公司食品质量安全管理体系所需的各过程得到建立、实施和保持。3 及时向总经理及公司管理层报告公司食品质量安全管理体系工作业绩，根据需要提出关于食品质量安全管理体系的各类改进建议和需求。4 确

16、保在公司内提高各层次员工满足顾客要求的意识，并提高其能力。5 对公司食品质量安全管理体系的有关事宜与各相关方进行沟通。总经理（签名）： 日 期： 年 月 日0.4 FSM管理体系手册的说明与管理1、 目的与内容：为加强本公司食品安全管理工作，消除和有效降低各种危害，为消费者提供卫生、安全的食品，进一步满足当前及今后发展的需要，我们依据ISO / WD 22000：2005食品安全管理体系(FSM) 要求和国家质量监督检验检疫总局颁布的出口食品生产企业卫生要求、出口*加工企业注册卫生规范以及国家标准GB*-*加工厂卫生规范的有关规定，结合我公司的实际情况，编制了此手册。包括：本公司的食品安全方针

17、和目标、程序文件和相关记录等。2、 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事项均由FSM小组统一负责，未经总经理批准，任何人不得以任何理由将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时要将手册交还FSM小组，并办理核收登记。3、 手册持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。4、 在使用期间，如有修改意见，应召开FSM小组大会，汇总各方面意见，并确定修改方案。FSM小组要对手册的适用性、有效性进行评审，必要时予以修改，按文件控制程序中的相关规定执行。05 手册修改页章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准06 企业简介*食品简介*食品成立于2004年12月，位于

18、山东省*，与河南、江苏、安徽接壤，交通便利，毗邻优质芦笋、黄桃、梨原料基地。公司占地7万平方米，其中建筑面积4万平方米，年生产各类罐头8000多吨，公司产品现以蔬菜罐头、水果罐头为主，主导产品有芦笋、黄桃、梨、什锦水果、甜玉米、调味蔬菜罐头等，产品规格齐全，品质优良，产品主要出口美国、欧洲、中东、南美等国家和地区。公司出口卫生注册号为：3700/01131。公司拥有先进的全自动生产线，专业的技术人员以及高素质的管理团队，依靠科学的管理、先进实用的生产设备和检测仪器，生产出高质量的产品，力争以高质量、多元化、安全卫生的产品以及优质的服务创造一个完美的企业形象，持续改进，打响自己的品牌，争创国内外

19、一流的罐头食品优秀加工基地，使我公司产品走向世界。地址：中国山东省* ：* ：* ：*E-mail:*07 食品卫生安全方针和目标食品安全方针： 国际品质 安全卫生 顾客满意 诚实坚毅 持续改进 行业先锋质量安全方针含义： 国际品质：质量是企业的生命，公司产品要想在国际市场占有一席之地，被国际市场认可，并处于不败之地，就必须确保自己的产品质量达到国际水平，被国内外消费者接受，满足消费者要求，才能持续发展、壮大自己。安全卫生：食品安全卫生是食品质量最基本的属性，没有食品安全卫生做保证就没有整体质量的保证，公司就无法生存。公司把“安全卫生”作为加工食品的安全方针，通过认真的贯彻执行，使全体员工树立

20、良好的食品安全卫生质量意识，高度重视食品安全卫生，对出现的质量问题，无论大小，一律追查到底，对责任者决不姑息迁就，保证产品的安全卫生。 顾客满意：满足顾客要求是赢得市场的首要条件，公司将通过广泛的市场调研和与顾客充分的沟通，及时了解顾客的各种要求（尤其是潜在要求），依靠公司食品安全质量管理体系的有效运行，不断提高满足顾客要求的能力。 诚实坚毅：为完成公司“开创和谐的健康生活”的使命，要求公司员工树立食品质量安全意识，对出现的食品质量安全问题，实事求是，不弄虚作假，以诚待人；同时要求员工增强法制、道德观念，培养社会责任感，并持之以恒，以坚强的毅志，把企业的食品质量安全状况作为衡量诚实诚信水平的重

21、要指标。 持续改进：不断地对管理体系进行更新改进是公司生存的真谛，通过对存在的各种问题及时采取纠正措施和预防措施，不断提高工作效益，降低生产成本，持续改进食品质量安全管理体系实施的有效性，从而达到满足顾客要求的能力和目的。 行业先锋：通过建立、实施并持续改进的食品质量安全管理体系，引进先进的设备、技术及高素质人才，减少浪费，加强污水、烟尘的处理，做好环境保护工作，使公司在管理、技术、设备、产品质量和环境保护上达到同行业之首。公司食品质量安全总目标（2021） 以食品质量安全方针为框架，公司的质量安全目标是： 员工培训率100%，公司全体管理人员和长期留用人员每年至少进行一次系统地深化培训；封口

22、、杀菌和品管人员要通过培训考核，合格后方可上岗； 生产总产量突破 9000 吨； 产品产出合格率不低于99.7%； 每年严重质量事故（一次造成不合格产品0.5吨以上或危及食品安全的）次数为：0次；一般质量事故（一次造成不合格产品0.2-0.5吨）次数不超过2次； 原辅材料进厂抽检率为：100%，保证不合格的原辅材料不投产； 产品出厂合格率为：100%； 顾客投诉次数每年不超过2次，索赔为0次，处理返馈率为100%； 顾客满意率（达到满意或基本满意的程度）为100%； 规章制度执行、食品质量安全管理体系运行状况良好有效，能够顺利通过来自第二方、第三方的监督审核；人事行政部工作质量安全目标 按照体

23、系文件要求本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到100%； 公共环境卫生控制符合有关要求，考评结果良好率不低于90%； 公司要求人事行政部进行的周期性检查工作，执行率不低于90%; 后勤保障工作，因饮食、住宿问题而引起的员工伤害事件不超过1次；引起的罢工、停产事件为0次； 积极预防和处理各类突发事件，因打架斗殴伤人事件不超过2次，人为因素造成的安全危害为0次； 保护公司财物安全，小额财物失窃次数不超过3次，严重失窃（价值500元以上）次数为：0次； 加强基础设施维护，公司建筑物表面、公共设施、管道、路面及门窗、玻璃等破损处（面积达20C以上）不超过50处，影响使用的其它破损现象不允许存在，杜绝

24、长明灯、长流水； 妥善处理和协调公司与外部环境及政府各职能部门的工作关系，做到因外部因素而影响公司正常生产工作秩序的次数为0次。生产部工作质量安全目标 按照体系文件要求对本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到100； 完成公司3400-4000吨芦笋罐头、4000-4500吨水果罐头、1600-2000吨蔬菜罐头等品种的生产计划； 产品产出合格率（以包装计）不低于99.7； 生产环节（从投料到产品入库）每产季严重质量事故为：0次，一般性质量事故不超过2次； 加强食品安全控制，产品中混入恶性杂质（玻璃碎屑、铁屑等）次数为：0次； 原料、电、煤、人工费吨耗比例不超过正常系数的10； 设备管理工作要

25、规范，因设备事故及水、电、汽供应不足而造成的质量事故或停产事件每产季次数不超过：1次； 加强安全生产管理，严重设备事故及人身安全事故（损失在1000元以上）次数为：0次，一般事故（直接损失在1000元以下）次数不超过：2次。生产工器具的管理，小工器具（去皮刀、修整刀、镊子等）回收率为：100，周转箱消耗数（不包括破损）为30只以内； 树立以人为本的管理思想，提高基层管理队伍素质，防止粗暴管理，造成干群矛盾激化。因管理不善造成集体辞职或罢工而影响生产的次数为：0次； 关心和认真调解员工之间的矛盾，因生产人员之间打架斗殴事件而影响生产的次数为：0次； 品管部工作质量安全目标 按照体系文件要求对本部

26、门人员进行岗位培训，培训率达到100； 监督和协助全公司培训工作的实施，使培训率达到100； 做好生产原辅料的进厂检验监督和实施工作，使原辅料进厂抽检率达到100； 因原辅料漏检或错检而造成的质量事故为：0次； 对质量事故的追踪、分析及处理率达到100；因工艺参数及规程的制订错误，而造成的质量事故为：0次； 因工艺检测和监督工作不力而出现的质量事故每产季不超过1次； 因监视和测量装置（计量器具）失准而造成的质量事故每产季不超过1次；严把产品质量和包装质量关，做到产品出厂合格率为：100； 按计划实施内审工作，审核次数不少于2次； 对公司食品质量安全体系的运行进行监督管理，做到使第二方或第三方对

27、公司体系的审核工作出现不通过或不满意的次数为：0次； 与检验检疫部门进行沟通和协调，做好工作配合，使公司受到处罚或制裁的次数为：0次； 业务部工作质量安全目标 按照体系文件要求对本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到100； 保证包装物料的供货质量，因包装物料质量问题而造成停产或质量事故的次数为：0次； 因包装物料供应不及时，而造成停产的次数为：0次； 对包装物料的供方评审率达到100； 因标签、纸箱、包装指令错误而造成的包装质量事故次数为：0次； 保证承运服务质量，因承运服务原因而造成影响出货计划的次数不超过1次； 为顾客提供好服务，对顾客的投诉反馈为：100； 仓储工作质量安全目标 按照体

28、系文件要求对本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到100； 加强叉运和仓储工作管理，做到叉运和仓储过程中每年严重质量事故次数为：0次，一般性质量事故次数不超过1次； 因包装和装柜所造成的严重质量事故为0次，一般性质量事故不超过1次； 确认产品合格后方可进行包装，产品出厂合格率为：100； 包装破碎不超过万分之一，装运破碎不超过1箱10柜； 实施辅料库存量警戒制度，做到因辅料意外性中断供应而影响生产的事件次数为：0次；原料科工作质量安全目标 按照公司要求进行原料基地的管理控制工作，保证做到不合格原料不采购、不进厂，原料合格率达到100%； 完成11000吨的芦笋、黄桃、梨、绿豆芽等原料的采购计划

29、； 因原料供应不及时或因存在质量问题而造成生产中断的次数为:0次； 对原辅料供方的评审建档率不低于90%; 原料箱每年消耗数不超过30只；质量安全目标的测量方法 对培训工作考核要有培训计划、培训记录和考核结果（有要求时）者视为正式培训。关键工序人员必须取得相应资格证书； 对产品合格率的计算，通过对包装过程中所发现不合格品的统计和品管部报验情况统计； 质量事故的确定按照品管部对生产过程的监控结果和产品评定结论； 凡对产品质量有较大影响的原料、食盐、柠檬酸、包装物料等都需进行进厂检验，合格方可使用； 对公司财产、工器具及各项消耗指标的考核分别以财务部、仓库出具的数据为依据； 顾客书面抱怨、索赔等不

30、满均视为投诉； 通过内审对各部门目标的实现情况逐项评审，并作为年终内审的主要内容之一进行单独审核0.8 FSM管理体系组织结构图食品安全管理体系组织机构图管理者代表人事部生产部业务部财务部设备科车间化验室原料科仓库总经理品管部后工段前工段班组班组操作工操作工化验员质检员成品库管理员辅料库管理员五金库管理员0.9 食品安全管理体系职责分配表标准条款食品安全管理体系要求总经理FSM小组人事部生产部品管部业务部4食管品理安体全系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2食品安全方针和目标5.3食品安全管理体系策划5.4职责和权限5.5食品安全小组

31、组长5.6沟通5.7突发事件准备和响应5.8管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7安全产品的策划和实现7.1产品实现的策划7.2前提方案7.3实施危害分析的预备步骤总则食品安全小组产品特性预期用途流程图、过程步骤和控制措施7.4危害分析7.5OPRP的设计和再设计7.6HACCP计划的设计和再设计7.7信息、方案文件和计划的更新7.8验证策划7.9.1总则可追溯性系统纠正和纠正措施潜在不安全产品的处理召回8HACCP体系验证确认改进8.1总则8.2监视和测量8.3食品安全管理体系的验证8.4控制措施组合的确认持续改进食品安全管理体系的更新：主要职能 ：相关

32、职能0.10各小组成员在管理体系中的职责与权限姓名组内职务职 责王瑞谭组 长（管理者代表/副总经理）1. 组织食品安全小组的工作； 2. 组织制定公司HACCP计划及其相关资料；3. 组织实施公司HACCP方案；4. 组织对员工的HACCP培训；5. 组织食品安全管理体系的内部审核；6. 监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性。王正玉组 员 (生产部)1. 监督实施生产加工严格按照工艺流程操作；2. 监督做好生产加工中所要求的各种记录并认真审核；3. 监督操作人员严格按照生产操作规程执行；4. 负责落实公司HACCP计划的实施方案；5. 检查操作人员是否按照工艺流程和操作规程执行；6. 监督检

33、查HACCP计划中的各种记录是否具备并按规定进行记录；7. 检查监督环境、生产、设备的卫生是否符合要求。万丽组 员 (实罐车间) 1. 负责对成品进行防护、标识；2. 对冷库环境卫生进行管理，保证符合质量及食品安全卫生要求；3. 负责贮存物品的不合格品的报告及处置。董建忠组 员 (实罐车间)1. 监督检查生产设备、制冷设备是否正常运行；2. 配合品管科对各种生产用计量工器具及监测用设备设施进行校准；3. 负责生产、仓储及监控设备设施的维护保养和检修工作；4. 负责生产用水、电、汽的正常供应及线路和管道的维护保养；做好检修、施工后的现场清理工作；苗卫华组 员（品管部）1. 负责配制各种清洗消毒液

34、，并有严格的领用、分发记录；2. 负责对各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合要求；3. 负责对HACCP计划实施效果验证的实验室检验；4. 负责各种检验结果的记录及保管；5. 负责制定工序检查作业标准及相关的技术标准，并检查操作人员是否按规定的作业操作规程进行；6. 负责组织品管员对生产过程中的人、机、料、法、环因素进行检查和监督，负责化验工作和公司产品卫生指标检测；7. 负责原辅材料和成品的质量检验工作，并对出厂产品（有合格记录）质量符合性负责；8. 负责对产品的标识和可追溯性进行监督和管理；汤琳玲组 员（经营部）1. 对原辅料、包装物及成品进行防护；2. 负责产品运输过程中的卫

35、生、温度符合要求，做好产品防护；3. 负责产品的销售及销售后用户对产品卫生质量反馈信息的收集。4. 负责产品销售合同的评审，并与各部门进行有效沟通；5. 负责组织对对供方的选择和定期评价；6. 负责按计划的要求实施原辅料、包装物、零部件的采购；7. 负责组织采购物资的不合格品的评审处置；8. 审定年（月）度物质订货计划，组织重大物质的采购和订购工作，确保物质的均衡供应，避免不必要的积压和损失；9. 搞好本部门的采购物资的安全质量管理，提高本部门的质量保证能力，确保以“合理的价格采购最好的物资”；10. 负责对供应商信息的收集、评价。张春菊组 员（人事部）1. 负责制定公司的食品安全管理体系计划

36、及其相关资料；2. 负责落实公司食品安全管理体系计划的实施方案，监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性；3. 负责对各部门食品安全管理体系计划的实施效果进行评价。1、范围1.1总则本公司质量和食品安全管理体系满足下列公司需求：a） 证实公司具有能力控制食品安全危害，稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品及服务，适用于公司范围内所有产品和服务的食品安全管理；b） 通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法律法规要求，达到增进客户满意。1.2 依据 本手册依据食品安全管理体系 对食品链任何组织的要求、国际食品标准（IFS）及相关法律法规，结合本公司实际而编制。1.3 目的 证实公司有能力控制食品质量安全危害，提供安全卫生的最终产品，同时满足顾客要求与法律法规要求； 通过有效控制食品质量安全危害，不断更新管理体系，增强顾客满意度。1.4 适用范围 适用于策划、建立、实施、保持和更新旨在提供最终产品的食品质量安全管理体系，并确保这些产品按预期用途使用时，对消费者是安全的； 了解和评估顾客要求，并证实最终产品符合双方协定且与食品安全有关的顾客要求； 与顾客及食品链中的其他相关方进行有效的沟通； 证实体系符合适宜的食品安全法律法规要求； 确保体系符合公