隐患排查长效机制方案实用文档.doc

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1、隐患排查长效机制方案实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）安全生产隐患排查治理长效机制的实施办法第一章总则第一条：为了进一步加强安全生产隐患排查治理工作,落实各级各单位工作责任，建立隐患排查治理长抓不懈、持续改进、循环提高的运行机制，促进安全生产健康稳定发展，制定本办法。第二条：各施工单位必须建立健全安全生产隐患排查治理制度,定期组织开展安全生产隐患排查,及时发现和消除生产过程中的安全生产隐患，坚决做到不安全不生产。第二章管理机构第三条：成立煤矿安全生产隐患排查治理组织机构。一、领导组组长：矿长副组长：安全矿长成员:各副矿长下设办公室在安监科.领导组职责:1、负责安全

2、生产隐患排查治理工作的安排部署和工作协调；2、每月组织召开安全生产隐患排查治理工作例会；3、对各单位安全生产隐患排查治理工作的开展情况进行调查研究、监督指导和检查考核。办公室职责：1、负责安全生产隐患排查治理工作的日常管理和工作指导；2、收集、汇总、分析和上报安全生产隐患排查治理的相关资料；3、对各施工单位、各科室安全生产隐患排查治理工作进行检查考核。二、成立以下专业小组1、机电专业组组长：成员：职责:、负责矿井大型机电设备、供电系统、雨季“三防”等方面重大安全生产隐患的监督管理和业务指导；、每月组织本系统开展专业安全生产隐患排查工作；每月向领导组办公室分析上报本系统重大安全生产隐患排查治理情

3、况，并提出考评意见。2、“一通三防专业组组长：成员：职责:、负责矿井通风系统、通风设施、瓦斯治理、防灭火、防尘和监测监控等方面重大安全生产隐患的监督管理和业务指导；、每月组织本系统开展安全生产隐患排查工作；每月向领导组办公室分析上报本系统重大安全生产隐患排查治理情况,并提出考评意见。3、地测防治水专业组组长：成员：职责：、负责矿井地质、测量、水文、钻探等方面重大安全生产隐患的监督管理和业务指导;、每月组织本系统开展安全生产隐患排查工作;每月向领导组办公室分析上报本系统重大安全生产隐患排查治理情况，并提出考评意见.4、采煤组组长:成员：职责:负责采煤过程中规程措施、工作面顶板监测与管理、安全出口

4、与端头支护、安全设施、设备管理、文明生产等与采煤相关的隐患排查治理工作.5、 掘进组组长：成员：职责:负责掘进工程中掘进机械、机械操作、作业环境与通风、掘进支护、掘进运输系统、监测监控、现场图牌板、规程措施、规范作业、工程质量与安全、文明生产等与掘进有关的隐患排查治理工作.6、 职业卫生组组长：成员：职责:负责全矿职业卫生管理、职业病危害、职业健康监护、职业病诊断鉴定等职业病相关的隐患排查治理工作。7、 安全培训和应急管理组组长：成员:职责：负责全矿职工安全培训、班组建设、应急救援管理方面的隐患排查治理工作。8、调度和地面设施综合组组长：成员：职责：负责矿调度指挥中心设备设施、矿调度工作及各项

5、技术支撑、调度管理及地面办公场所、职工食堂宿舍、工业场地、地面设备材料库以及物资供应和后勤保障的隐患排查治理工作。8、 安监处组长：成员:职责：负责矿年度隐患及各分管部门每月、每旬、每日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实情况,以及各部门基础类隐患排查。第四条：矿主要负责人是矿井安全生产隐患排查、治理和报告的第一责任人，对矿井安全生产隐患排查治理工作全面负责。1、建立健全安全生产隐患排查治理责任制度；2、组织开展全矿井安全生产隐患排查工作，制定隐患整改措施、安排隐患治理资金、明确治理责任人、落实治理进度、编制应急预案；3、对科室、区（队）是安全生产隐患排查治理工作进行检查考核。第五条

6、：生产区（队）是安全生产隐患排查治理的责任单位,区(队）长是本单位安全生产隐患排查治理工作的第一责任人,负责本单位安全生产隐患排查治理工作。1、 组织本单位作业区域的安全生产隐患排查工作;2、 对本单位作业区域存在的安全生产隐患进行治理；3、对班组安全生产隐患排查治理工作进行检查考核。第六条：生产班组是安全生产隐患排查治理的基础单位，班组长是本班组安全生产隐患排查治理工作的第一责任人，负责本班组安全生产隐患排查治理工作。1、 组织开工前、生产过程中的安全生产隐患排查；2、 对本班组作业区域存在的安全生产隐患进行治理；3、对岗位员工安全生产隐患排查治理工作进行检查考核。第三章安全生产隐患分级与认

7、定第七条：安全生产隐患,是指生产作业现场、装备设施的不安全状态，人的不安全行为和管理的缺陷，可能导致人身伤亡、财产损失和环境破坏的危险、有害性因素。第八条：矿井安全生产隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、机电、运输与提升、放炮和其它。第九条：安全生产隐患按严重程度、解决难易分为A、B、C三级：A级：难度大,矿解决不了，须由集团公司解决的隐患。B级：难度较大，区（队）解决不了，须由矿解决的隐患.C级：区（队）、业务部门现场可以解决的隐患。第十条：安全生产隐患认定标准凡是违反国家安全生产法律、法规、规章和有关标准规范要求的,均视为安全生产隐患。第四章安全生产隐患排查与报告第十一条：

8、岗位员工负责对本责任区域存在的危险、有害因素进行全过程辨识,对发现的隐患应立即向当班干部报告.第十二条：班组在开工前由跟班干部、班组长、安监工、瓦检工进行一次“四位一体”安全生产隐患排查，对排查出的隐患应立即组织整改，一时无法整改的应立即向区（队）报告，并向下一班交接.第十三条：区（队）每周必须由区(队)长组织有关人员,对本区队各作业点至少开展一次全方位的安全生产隐患排查，对排查出的隐患应立即组织整改，一时无法整改的应立即向矿调度室报告。第十四条：矿业务职能科室每旬由分管领导组织有关人员，对本专业系统至少开展一次安全生产隐患排查,对排查出的隐患责令现场整改，一时无法整改的，要向矿主要负责人报告

9、。第十五条：矿每月由主要负责人组织有关人员，在全矿井范围内至少开展一次全方位、全过程的安全生产隐患排查，对排查出的隐患应立即组织现场整改，对一时无法整改的隐患,制定方案后,限期整改.第十六条：隐患排查专业组，每月组织本系统专业人员至少开展一次安全生产隐患排查,对排查出的隐患要责令现场整改，对现场一时无法整改的隐患，要向矿主要负责人报告。第十七条：隐患排查治理领导组，不定期地组织有关专家和部门人员深入矿井开展调查研究，指导和督促各矿井隐患排查治理工作。第五章安全生产隐患治理与验收第十八条：安全生产隐患治理坚持“分级负责、责任落实”的原则。第十九条：各单位对排查出的隐患要组织制定整改方案，对重大安

10、全生产隐患治理方案经矿长审批后报集团公司对口隐患排查治理专业组审批后实施。第二十条：安全生产隐患治理结束后由矿技术负责人组织有关专业技术人员对治理效果进行综合评价分析，分析治理结果与预期目标的符合性,查找不稳定、不确定因素,并对下一步工作提出改进意见.第六章安全生产隐患监督管理第二十一条：各单位要建立安全生产隐患排查信息管理制度,采取多种信息途径收集安全隐患信息,排查、筛选安全生产隐患，认定隐患等级，采取切实可行的措施进行治理。第二十二条:安监科要对收集筛选出的隐患分类登记，建立隐患排查治理档案，实行动态管理,做到排查一项、治理一项、验收一项、消号一项,形成完整闭合，避免遗漏.第二十三条：各单

11、位每月将安全隐患排查治理情况进行整理汇总，内容隐患产生原因、现状、危害程度分析、整改方案,安全措施和整改结果等，上报安监科,对于重要情况要立即上报。第二十四条:职能科室每月把系统安全生产隐患排查治理情况进行专项总结,以书面形式上报安监科,安监科汇总后经矿领导批准后分系统上报集团公司对口隐患排查治理专业组.第二十五条:隐患排查治理专业组分口建立本专业重大安全生产隐患排查治理台帐，进行跟踪监控，重点调度,纠正矿井治理方案中的错误，落实治理进度。第二十六条：各隐患排查治理专业组每月把本系统隐患排查治理情况进行总结后，上报安监科。第二十七条：安监科每月把各矿井隐患排查治理情况进行统计汇总、数据分析，提

12、出针对性意见，上报集团公司隐患排查治理领导组。第二十八条：各单位每季度把本单位隐患排查治理情况进行总结后，上报安监科，由安监科认真填写煤矿企业重大安全生产隐患治理报告表，上报集团公司安监部。第七章考核与奖罚第二十九条：要建立安全生产隐患排查治理激励机制，借鉴隐患排查市场化模式，鼓励所有人员参与隐患排查治理和报告工作，对在隐患排查治理中成绩突出的单位和人员给予奖励。设立隐患排查治理单项奖,对有效避免重大安全事故的单位给予13万元的奖励；对举报重大安全生产隐患的人员给予10010000元的奖励。第三十条：要制定切实可行的隐患排查治理考核办法，细化考核细则，对负有隐患排查治理的责任单位和责任人员进行

13、严格考核。安监科对各单位隐患排查治理的考核运行情况进行监督检查,对不考核的单位给予通报批评。第三十一条:要建立隐患排查治理责任追究制度，对现场管理不到位,因非自然因素导致安全生产隐患的责任单位和责任人员进行责任追究。安监科对重大安全生产隐患进行调查,对责任单位和责任人员进行责任追究。第三十二条:安全生产隐患排查治理工作考核与安全绩效工资挂钩,安全绩效工资占工资30%,其中1/3做为隐患排查治理考核工资,安监科每月对各单位隐患排查治理工作进行考核。第三十三条:有下列行为之一的，扣罚当月工资总额的2.（一）未定期开展安全生产隐患排查的.（二）发现影响安全生产重大隐患后,未进行治理的.（三）因非自然

14、因素导致重大安全生产隐患产生的。第三十四条：有下列行为之一的,扣罚当月工资总额的1。（一） 在治理期限内未完成治理进度的.（二）对难以排除的重大安全生产隐患隐瞒不报、谎报或者迟报的。（三）现场管理不到位，教训不汲取,导致同类重大安全生产隐患反复出现的.第三十五条：有下列行为之一的，扣罚当月工资总额的0.5%（一)未对安全生产隐患分类统计、登记建档、实行动态管理的。（二)未召开月度安全生产隐患排查治理分析会，不按照有关规定上报隐患排查治理工作总结的.附表学校突发公共卫生事件风险隐患排查标准（表）一、学校基本情况学校名称（盖章)学校地址:负责人姓名: 身份证号联系 :学校类别:学校性质：教职工数：

15、学生总数：其中女生：学校总面积：教学总面积：住校学生人数:学生宿舍面积：二、排查内容排查项目排查指标排查结果主要问题和隐患组织机构1。学校卫生工作校长（园长）负责制，设有学校卫生工作管理机构，全面负责学校卫生管理工作2。设有学校突发公共卫生事件应急管理组织，并有专人负责3.设有校医室，按比例配有专（兼）职卫生专业技术人员,或配有专（兼）职保健教师制度管理1。有学校突发公共卫生事件应急预案2。有传染病疫情、食物中毒等突发卫生事件登记报告制度制度管理3.有学生健康检查及健康档案管理制度4。有学生晨检制度和因病缺课登记制度5.有新生入学预防接种证查验制度6.有饮用水卫生管理制度7.有公共场所卫生管理

16、制度8.有教学卫生管理制度9.有宿舍卫生管理制度10。有健康教育管理制度传染病防控1.学校主管领导具体负责传染病管理工作2。传染病疫情登记和报告符合要求，并有专人管理3.有新生体检纪录,学生健康档案建立及管理符合要求4.健康体检承检单位符合要求5.有学生因病休退学登记记录6.有学生因病缺课登记记录7。有学生晨检登记记录传染病防控8.有接受培训的专(兼）职人员负责查验新生入学预防接种证，且查验记录齐全9。对未完成全程免疫的学生及时进行补种10.保健教师有培训，并掌握突发卫生事件防控知识11.开展传染病防控知识健康教育饮用水卫生1.饮用水卫生管理有专（兼）人员（须持有健康证)负责2。学校水源保护与

17、管理规范，且地下水/自流泉水取水点周围30米内，不得有渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣堆等污染源；地面水取水点周围100米范围内，不得有堆放废渣、垃圾、粪便及其他有毒有害物质，不得有生活污水和工业废水排入。3.二次供水、自备水必须获得卫生许可，卫生管理和供水过程符合卫生要求,并在每学期开学前对水质进行检测4.供水水质符合卫生要求5。饮水器皿定期清洗、消毒6。开展饮用水卫生安全知识健康教育公共场所卫生1.学校图书馆、洗浴场所、理发(美容）场所、娱乐场所、招待所等符合公共场所场所卫生管理条例及相关卫生标准2.学生取暖安全:使用炭火、煤火取暖应有专用炉具,密封性好且建有排烟管道,室内通风。教学卫

18、生1。教学卫生有专（兼）人员管理2. 教室人均占有面积：小学不低于1.10/人，中学不低于1.12/人人均占有面积：/人3。厕所为水冲式或旱厕4.厕所设置符合要求并有洗手设施5。教室通风、采光良好,定期消毒，采用湿式清扫6。开展学生心理健康教育宿舍卫生1。宿舍卫生有专（兼）人员管理2.宿舍人均占有面积不少于2.7/人人均占有面积:/人3。宿舍通风、采光良好4。卧具定期清洗,个人用品和环境整洁5。学生公寓设置盥洗室、卫生间和洗浴场所6。宿舍与教学楼分设7。学生有良好的个人卫生习惯健康教育1.学校健康教育有专（兼）职人员负责2.健康教育课纳入教学计划3。开设健康教育课 4.开展健康教育活动5。健康

19、教育档案齐全三、风险隐患级别判定标准（一）指标1个不合格、或指标3个以上不合格，或排查指标中50以上不合格，判定为特大风险隐患单位；（二）指标2个不合格，或者其他排查指标40%不合格，判定为重大风险隐患单位；（三）指标1个不合格，或者其他排查指标20%不合格，判定为较大风险隐患单位。四、评价和建议(一）整体评价(二）整改建议排查人员： 学校负责人: 年 月 日附表一:日常安全检查表20 年月日 检查人：检查项目检查内容是否发现隐患隐患处理意见现场安全是否有该戴没戴安全帽、防护口罩、护目镜、防噪耳塞的现象,是否有吸烟、违反用火规则、车辆超速、物件超高不稳、无关人员在危险区逗留、穿高跟鞋进生产区、

20、撤离岗位、冒险作业、酒后作业，是否有闲杂人员进入车间装卸和堆料作业铲车、钗车司机是否培训合格上岗，是否存在不安全因素强行作业,是否没留出安全通道，是否污染周边环境未及时清扫,是否损坏相关设施，是否采取了防尘措施、是否未及时关闭库门或擅自打开库门、是否爬垛堆料、是否铲车斗和钗车架禁止载人运行电气安全管理配电室、柜内是否有积尘，是否接线规范、牢靠，各种电源线是否合理保护，有无擅自使用临时电源线情况、有无检修高压不停电、不接地、不跨接地线，是否有随意开启电源、电气作业时是否有该穿绝缘鞋、该使用双重绝缘工具没使用，焊接是否采用易燃、易爆性物体搭接零线设备运行是否设备传动部分防护罩(栏）缺损或未关好就运

21、行，是否非本岗人员擅动设备,是否超限使用设备，是否未开安全装置使用设备，是否擅自拆除设备物件，是否戴手套或有缠绕物在身操作旋转机械设备检修进入机械设备内检修运转部件，是否设置监护人,检修机电设备在配备有开关处是否断电操作,并挂好警示牌。危险作业危险作业是否有人监护,高空作业是否垂直交叉作业、高空作业是否使用了安全带或吊笼起重作业作业时吊物重量是否不清楚、指挥信号是否不明确、捆扎是否不牢靠不平衡、吊物上是否有人或浮置物、结构件或零部件是否有影响安全工作的缺陷或损伤、是否遇有有拉力不清的埋置物件、是否无法看清场地或被吊物或指挥信号、锋利棱角与捆绑绳之间是否未加垫、是否歪拉斜吊、是否被吊容器内过满其

22、他此表由生产安全副总或值班领导每日填写,将检查发现的隐患记入每日安全隐患汇总表。附表二日常隐患排查记录表20年月 填表人:日期排查记录时间排查情况隐患描述和隐患整改记录或整改建议1时间：正常异常2时间：正常异常3时间:正常异常4时间：正常异常5时间：正常异常6时间：正常异常7时间：正常异常8时间：正常异常9时间:正常异常10时间:正常异常11时间：正常异常12时间：正常异常13时间：正常异常14时间：正常异常15时间:正常异常16时间：正常异常17时间：正常异常18时间:正常异常19时间：正常异常20时间:正常异常21时间：正常异常22时间：正常异常23时间：正常异常24时间：正常异常25时间

23、：正常异常26时间：正常异常27时间:正常异常28时间：正常异常29时间:正常异常30时间：正常异常31时间：正常异常此表由班长每天填写。附表三:专业隐患排查表项目隐患点隐患描述隐患整改方案整改责任人及完成时限责任人：时限：责任人:时限：责任人:时限：责任人：时限：责任人：时限:责任人：时限：责任人：时限:责任人:时限：责任人:时限：责任人:时限：排查日期:20年月 排查人签字：附表四综合性隐患排查及安全工作考核表检查负责人签字：检查项目检查内容是否发现隐患考核得分隐患处理意见安全管理制度是否得到认真执行（30分)1、抽查隐患排查八表两帐是否认真填写；2、每日安全隐患汇总表是否和日常安全检查表

24、、日常隐患排查记录表、保安日常隐患巡查记录表吻合；3、抽查每日安全隐患汇总表、专业隐患排查记录表、节假日隐患排查记录表、季节性隐患排查记录表、综合性隐患排查表中的隐患记录是否在隐患排查整改台帐有整改记录；4、查看专业隐患排查记录表和消防设施、特种设备、重要设备（施)、危险品检查维护维修台帐是否吻合； 5、是否定期组织了安全例会并有会议记录（每项6分）整改要求：:整改责任人：整改时限现场安全管理制度是否健全（10分）1、安全警示标语、警示牌是否齐全、清洁、完好；2、安全管理重要内容和岗位操作规程是否上墙；（每项5分)整改要求：整改责任人：整改时限:员工健康(10分）1、新入职员工是否作了健康检查

25、；2、老员工是否进行了定期检查（一年一次)。（每项5分）整改要求：整改责任人：整改时限员工培训情况（10分)1、对员工是否定期安全培训（一年不少于两次）；2、是否举行了定期演练（和员工培训一起进行）；3、检查员工培训考试资料；4、抽查员工对安全管理规定和本岗位操作规程是否应知应会;5、检查特种岗位是否培训持证上岗；（每项2分）整改要求：整改责任人:整改时限现场排查(35分）1、抽查岗位操作规程是否得到严格执行;2、抽查员工是否有违反安全管理制度的；3、员工是否认真及时填写日常隐患排查记录表；4、重点设备、设施是否存在隐患、电气设备布线是否规范，电控柜是否清洁安全；5、消防设施是否功能完好、数量

26、正确；6、消防、人行通道是否留足，清洁卫生是否符合规范;7、特种设备是否在有效检验期内，重要设备是否按规定维护、保养.（每项5分）整改要求：整改责任人：整改时限平时抽查到的安全文明生产情况（25分)1、平时是否有洒料及洒料是否及时清理；2、粉尘污染是否得到有效治理；3、有无其他违章现象（每项8.33分）整改要求：整改责任人：整改时限附表五：隐患排查及整改台帐序号排查 时间隐患点隐患描述整改措施及责任部门、责任人整改落实情况复查时间及复查人员备注附表六：消防设施、特种设备、重要设备(施）、危险品检查维护维修台帐序号检查维护维修时间检查项目特种设备强制检验日期检查情况检验、维护、维修安排措施维护维修落实情况附表七节假日隐患排查记录表检查时间检查人员检查内容检查情况整改措施责任人完成时间验收人检查人员：整改责任人：验收人:备注：该表所述节假日为公司停产放假两天以上的节假日