非计划再次手术管理制度与管理流程实用文档.doc

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1、非计划再次手术管理制度与管理流程实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）天全县人民医院关于下发非计划再次手术相关管理制度与管理流程的通知医院各科室：为进一步促进手术科室医疗质量持续改进，提高手术安全性，减少非计划再次手术的发生，降低医疗风险，保障医疗安全,按照二级综合医院评审评价标准（2021年版）实施细则标准及相关规定，制定非计划再次手术相关管理制度与管理流程。现下发给你们，请遵照执行。非计划再次手术相关管理制度一、非计划再次手术是指在同一次住院期间，因各种原因导致患者需进行计划外再次手术，原因分为医源性因素，即手术或特殊诊治操作造成严重并发症必须施行再次手术；以及非

2、医源性因素,即由于患者病情发展或出现严重术后并发症而需要进行再次手术.二、非计划再次手术由医务科和护理部协作管理，负责非计划再次手术病例的监控,组织再次手术调查、评估、干预等工作。手术室、各手术科室实行非计划再次手术登记管理。三、各手术科室必须严格执行围手术期管理制度及手术分级管理制度,术前应做好患者病情、手术指征及手术（包括麻醉）风险的全面评估。四、实施非计划再次手术时，科室必须主动上报，上报时间视病情急危而定，术前2小时或术后2小时由科主任或高级职称家属人员首次非书面上报医务科或院总值班，内容包括病情摘要、第一次手术情况(手术名称、手术时间、麻醉方式、手术医师等)，再次手术的原因和目的、再

3、次手术准备情况（包括术前准备采取的措施，术中及术后可能出现的问题及处置预案等），总值班接到报告后，于次日内报告医务科。术后第二天由经治医师填写天全县人民医院非计划再次手术病例报告书（见附表），经科室主任（或副主任、高级职称人员）签字确认后上报医务科，医务科接到报告后48小时内组织有关专家开展评估工作。五、非计划再次手术术前必须有完善的术前讨论、手术方案、手术风险评估和处置预案，手术和麻醉知情同意书的签署。六、科室必须建立非计划再次手术专项管理登记本，记录内容包括下列项目:患者姓名、住院号、入院时间、入院诊断、首次手术情况、首次术后情况、再次手术原因分析和手术方案、再次手术后情况。七、手术科室应

4、做好患者及家属的沟通工作，避免出现因沟通不及时或不充分发生纠纷。“非计划再次手术管理流程科室上报非计划再次手术上报表医务科 学术委员会核实患者情况后通报持续信息发布相关临床、医技部门医务科护理部院长跟踪再次手术过程病历资料完整监管术后会诊、护理、合并症治疗预后科室总结持续改进案例讨论、总结指示必要时配合改进措施、持续改进非计划再次手术监测制度1、本制度所指的非计划再次手术，是指某位患者原手术的直接或间接并发症导致的再次手术.2、非计划再次手术是手术科室质量管理的重点,手术科室必须加强医疗安全制度的落实,重点是术前讨论、手术适应证、风险评估、术前查对、操作规范、术后观察及并发症的预防与处理、医患

5、沟通制度的落实。以杜绝非计划再次手术风险的发生.3、实行患者病情评估与术前讨论制度,遵循诊疗规范制定诊疗手术方案，依据患者病情变化和再评估结果调整诊疗方案，均应记录在病历中.4、完成患者的手术前评估与术前各项准备后，方可下达择期手术与介入医嘱（急诊抢救手术除外）5、加强围手术期各环节管理：术前环节: 开展术前讨论，诊断、手术适应证是否明确，术式选择是否合理，风险评估,填写手术风险评估表（手术切口清洁程度、麻醉分级评估、手术持续时间等)，手术方案,患者术前准备，针对患者病情术中意外情况处理的方案；与患者沟通并签署手术同意书、输血同意书、委托书等；术前麻醉医师查房与患者沟通并签署麻醉知情同意书；手

6、术安全核对表（患者麻醉手术前、皮肤切开之前、患者离手术之前)内容完整.制定患者术后治疗计划和护理计划，并记录病历中。术中环节： 按照手术安全核对表查对患者身份、手术部位等并签字；手术操作规范，输血规范，意外处理措施果断、合理，意外处理以及术中术式改变履行告知等；器械敷料查对无误。术后环节: 观察及时、严密，并发症的早期预防、早期发现、及时妥善处理；麻醉医师查房等。落实术后医疗护理计划并记录。手术、麻醉记录书写规范，手术记录在24小时内完成,记录者必须是术者或第一助手（术者审签）.6、凡同一次住院再次手术，应一律在进行再次手术之前上报医务科，对于紧急手术应当在准备手术的同时上报,由医务科调查确定

7、再次手术是否为非计划再次手术。7、非计划再次手术的管理由医务科牵头，护理部、麻醉科及各手术科室等协作管理，医务科负责再次手术病例的收集、监控，组织对再次手术的调查、干预等工作。8、各手术科室同一病人一次住院期间的再次手术必须主动上报，并填写非计划再次手术登记本（见附件1），填写非计划再次手术上报表（见附件2）报医务科，不得瞒报和漏报，如发生瞒报和漏报，一经查实,将按医院有关规定对科主任和当事人进行处罚。9、医务科在运行病历管理系统中采用实时监控的方式，随时发现和预警再次手术的发生。10、手术科室在发生非计划再次手术后,应本着客观的态度从疾病的评估、术式的选择、围手术期的管理、并发症的处理及感染

8、控制等各层面进行认真分析讨论，以总结经验、汲取教训，提出整改措施，并认真整改，从而提高手术质量,减少非计划再次手术的发生。11、医院每半年开展一次 “非计划再次手术”的讨论分析,查找原因,总结经验、汲取教训,提出整改措施,并整改要求反馈给有关科室认真整改。12、医生要加强三基三严训练,按照医院手术管理制度做好术前准备工作及术后观察工作,尽可能减少非计划再次手术， 13、严格实行手术医师资格分级授权管理制度与规范，责任到每一位医师,把“非计划再次手术”作为定期能力评价与再授权的的条件之一. 如果发生医源性“非计划再次手术，延迟半年授权；发生技术事故，则对手术资格降级处理.附件一、天全县人民医院非

9、计划再次手术登记本附件二、天全县人民医院非计划再次手术上报表附件一：天全县人民医院非计划再次手术登记本住院号姓名手术名称手术时间再次手术名称再次手术时间上报时间原因分析整改措施签名附件二:天全县人民医院非计划再次手术上报表患者姓名科别床号住院号入院时间入院诊断首次手术时间再次手术时间首次手术情况首次术后情况再次手术原因分析及整改措施 再次手术后情况填写日期： 此表一式两份,一份留存科室，一份上交医务科安全生产管理制度目录目 录 1一、安全生产方针管理制度6二、安全生产目标与指标管理制度8三、安全生产法律法规与其他要求管理制度12四、安全生产责任制管理制度15五、职工权益保障制度16六、文件资料

10、的识别与控制制度17七、外部联系管理制度20八、合理化建议制度22九、系统管理评审制度24十、供应商管理制度27十一、承包商管理制度28十二、安全许可与奖励制度30十三、工余管理制度34十四、危险源辨识与风险评价管理制度38十五、关键任务识别与分析制度40十六、强制性授权工作流程识别制度41十七、任务观察制度42十八、作业许可证管理制度44十九、作业指导书管理制度46二十、员工安全意识识别与提升制度47廿一、安全培训管理制度49廿二、生产工艺系统管理制度51廿三、生产工艺系统管理制度54廿四、提升运输系统管理制度55廿五、通风系统管理制度57廿六、防灭火系统管理制度61廿七、防排水系统管理制度

11、65廿八、供配电系统管理制度69廿九、变更管理制度70三十、设备设施维护管理制度72三十一、特种设备维护保养管理制度74三十二、设备设施维护管理制度76三十三、设备异常情况报告维护管理制度79三十四、照明管理制度80三十五、安全警示标志管理制度82三十六、采空区管理制度83三十七、地表塌陷管理制度84三十八、顶板分级管理制度85三十九、紧急撤离管理制度90四十、井巷、硐室维护与报废管理制度92四十一、支护管理制度94四十二、提升运输作业管理制度97四十三、凿岩穿孔作业安全管理制度102四十四、爆破作业安全管理制度104四十五、爆破物品安全管理制度109四十六、交接班管理制度111四十七、入井检

12、身和出入井人员清点登记管理制度112四十八、通风管理制度113四十九、劳保防护用品管理制度116五十、职业卫生管理制度118五十一、职业危害控制管理制度120五十二、职业危害检测管理制度122五十三、人机功效管理制度122五十四、安全投入保障管理制度125五十五、安全科技管理制度127五十六、工伤保险、保障管理制度128五十七、安全检查管理制度130五十八、巡回安全检查管理制度131五十九、例行安全检查管理制度132六十、专项安全检查管理制度134六十一、综合检查管理制度136六十二、纠正和预防措施实施保障管理制度137六十三、应急管理及响应制度139六十四、应急计划制度142六十五、应急演练

13、以及对应急预案评审制度146六十六、事故报告制度148六十七、事故调查制度150六十八、事故事件统计与分析制度153六十九、事故事件回顾制度156七十、安全绩效监测制度157七十一、标准化体系内部评价制度159七十二、安全例会制度161七十三、安全文明生产百分考核制度163七十四、安全技术措施专项费用管理制度163七十五、安全设施管理制度164七十六、危险化学物品安全管理制度165七十七、乙炔瓶安全管理制度167七十八、氧气瓶安全管理制度168七十九、压力容器安全管理制度168八十、危险作业审批安全管理制度169八十一、卷扬机安全管理制度171八十二、行车安全管理制度173八十三、临时线路架设

14、审批制度175八十四、临时性线路管理制度176八十五、钢丝绳检查制度177八十六、女工保护制度178八十七、重大危险源监控管理制度178八十八、事故隐患排查整改管理制度182八十九、安全生产档案管理制度184九十、外来人员下井登记制度186九十一、岗位标准化操作制度187九十二、安全办公会议制度188九十三、安全技术审批制度188九十四、特种作业人员管理制度190九十五、提升系统安全检查制度191九十六、尾矿库安全管理制度192九十七、安全活动日制度195九十八、敲帮问顶管理制度196九十九、防探水管理制度196一百、消防安全检查制度197一一、水害防治管理制度198一二、明火作业审批制度19

15、9一三、矿长下井带班制度199一四、应急值守制度201一五、联席会议制度202一、安全生产方针管理制度1 目 的为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，使公司的安全生产方针能够符合国家法律法规的要求，改进公司的各项行为,体现与时俱进，以人为本的观念，特制定本制度。2适用范围适用于公司安全生产方针的制定、传达、评审和修订等工作。3职 责3.1总经理负责方针、目标及管理制度的批准。3。2管理者代表负责方针的审核，并报总经理审批。3。3安环科负责组织方针的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查实施。3.4各部门、各采区及选厂负责方针的具体实施。4工作程序4。1方针的制定制定公司安全生产方针要

16、充分考虑安全法律法规要求和公司风险特点与核心业务。方针要简明扼要阐明公司安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。以保护和改善安全标准化为目的,针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件,传达到全体员工。安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通.4。2方针的传达安全生产方针由主要负责人签发。组织各种安全生产方针宣传、公示活动,比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。向相关方和公众宣传安全生产方针。公司各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。4。3方针的评审1)方针评审正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审

17、.安全生产的法律、法规发生变化；生产装置和工艺技术发生重大变化;安全生产相关的组织机构发生重大变化；管理机构的管理职责发生重大变化时。2）评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性;3)评审输出评审结果作为安全生产方针修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人.4。4方针的修订1）方针修订正常情况下,每两年组织修订一次.当出现以下情况，可随时组织修订.安全生产法律、法规发生变化,现行安全方针与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；生产装置和工艺技术发生重大变化；新装置、新产品投产，

18、现行管理方针不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；2）修订依据：国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产方针评审结果。方针执行过程中，员工提出其它合理建议。4.5方针的公开经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开方针。5安全生产方针5。1方针内容烟台山上里金矿的安全生产方针是:以人为本，关爱生命；安全生产，科学发展；标准管理，规范行为;综合治理，持续改进。5.2方针承诺为把企业建设成安全环保的新型矿山，我们承诺：严格遵守国家的法律法规、地方性法规和国家标准及行业性标准；严格执行安全生产方针，大力推行清洁生产和循环经济,保持公司健康持续的发展,为国家的经济发

19、展做出我们应有的贡献，为公司赢得永恒的效益。5。2。1 以人为本,关爱生命体现了一个企业的最高理念，对内关爱自己的员工，也体现了一个企业的社会责任,对相关的周边的社会成员也体现了一种以爱为落脚点的企业安全理念。5。2。2安全生产,科学发展企业在生产过程中以确保安全为前提，在长远发展目标中以科学发展为理念,是安全发展更高境界的体现和落脚点。标准管理，规范行为体现了企业的安全管理中以法律法规、规章、标准、规范为依据和准绳,建立健全企业的安全管理体系，使安全管理标准化、规范化和科学化。5.2。4综合治理，持续改进表现了企业依据自身经营生产的特点，对安全管理采取全方位、全过程的综合管理，达到不断进步、

20、完善.6 记 录方针制定的员工参与记录；发放记录;评审记录;修订记录二、安全生产目标与指标管理制度1目 的为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。2适用范围适用于公司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。3职 责3。1经理负责批准安全生产目标与方案。3.2管理者代表负责审核安全生产目标与方案;3.3安环科负责组织制定安全生产目标与方案；负责目标与方案的制定并组织监测、考核；负责对方案实施情况进行监督；负责目标与方案的宣传

21、工作。3。4各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。3。5各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施.4工作程序4。1安全目标1)目标、指标制定的依据:本公司的职业健康安全方针；法律、法规和其他要求；重大危险源及其风险；相关方要求，商业机会；管理评审结果过去安全绩效预防为主和持续改进的原则;2)目标应符合下列规定与安全生产方针一致；体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况;具体并可测量。3）公司目标、指标的制定：各单位于每年11月将各单位每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司安环科；安环科根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际

22、情况制定公司总安全目标，通报各车间、部室征求意见后确定；公司目标由管理者代表审核后，总经理批准；4）目标分解公司各车间、部室根据公司的年度目标、指标进行层层分解，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。分目标、指标由各单位主管审批，报公司安环科备案。5)目标的更改在安全方针和适用的法律法规及其他要求,发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改;当企业生产规模、性质、工艺改变时；目标由安全科进行更改，经管理者代表审核后报矿长批准。6）目标的宣传贯彻通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻;安全科负责对全体员

23、工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。7)目标的公开相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过经理核准.4。2方 案1）安环科根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经理批准；2)各车间、部室根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准,报公司安环科备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批;3）管理方案内容应包括：依据的职业健康安全目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门；预算经费、资源要求;时间进度；验收;4)目标与管理方案实施公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室；各车间、部室的

24、目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；5）检查各车间、部门按目标及指标考核办法进行检查,并将汇总结果整理上报安环科；安环科组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；随着管理方案的执行,目标与指标的实现,或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订,以确保管理方案的适应性与有效性；6）更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:a）公司安全标准化体系更改时； b)当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时； c)发生严重的安全事故时;d）当发生相关方重大投诉时；e）目标、指标未完成时；f)产品变更、工艺变化、引

25、进新技术或新设备时；g）公司的经营情况发生重大变化时；若需要更改目标、指标和管理方案,则按照本程序规定的过程进行修订与更新。5 记 录沟通记录回顾记录目标与指标跟进表安全生产目标与指标完成情况评价报告修订记录三、安全生产法律法规与其他要求管理制度1目的建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道,及时获取、识别、融入、更新烟台山上里金矿安全生产适用的法律法规与其他要求,并传达给员工及相关方，从而实现安全生产方针中的承诺。2 使用范围适用于本公司获取、更新安全法律法规与其他要求以及其适用性的确认。3 职责3。1总经理负责法律、法规及其他要求的适用性的审批；3。2 安环科负责对各车间员工进行安全生产法

26、律法规意识调查,认真填写需求调查表；对员工安全生产法律法规需求调查表进行识别、提升、跟踪工作；负责整理、汇总安全生产体系的法律法规与其他要求，并形成烟台山上里金矿适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关车间对烟台山上里金矿适用的安全生产法律法规与其他要求清单进行评审与更新。3.3安环科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对烟台山上里金矿适用的安全生产法律法规与其他要求清单中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订、完善烟台山上里金矿适用的安全生产法律法规与其他要求清单。3.4安环科将适用

27、的法律法规与其他要求列入培训计划中，并给予实施;3.5档案室负责培训记录的保存.4 工作内容4。1 意识识别、提升与跟踪4.1。1由安环科组织对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，识别员工安全生产法律法规意识状况，找出存在问题，根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并就意识提升计划进行跟踪。4。1。2安全生产法律法规意识情况的调查要涉及所有层面的员工,保证意识提升的比例达到90以上，意识提升行动得到有效跟踪的比例达到100，使意识调查、意识提升取得最佳效果。4。2 需求识别与获取安环科对相关的安全生产法律、法规及其他要求的需求进行识别，通过各渠道获取相关的安全法律、法规及其他

28、要求。4.2。2安环科对相关的安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、提升、更新和评价工作,形成适用的安全法律、法规及其他要求清单.4.2。3 烟台山上里金矿提供获取安全生产法律、法规及其他要求的资源和条件，保证获取渠道畅通。4.2。4各部门、各车间对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款，保证识别并获取的安全生产法律、法规及其他要求的充分性和适用性。4.2。5安环科组织各部门、车间及时收集烟台山上里金矿适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本在烟台山上里金矿局域网上公布，供各部门、车

29、间使用。4.2。6安全科根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化,及时进行文本进行更新.识别的安全生产法律法规与其他要求内容要全面，包括:法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等内容。4。2.8安环科要根据新的法律、法规及其他要求对烟台山上里金矿的有关安全管理文件进行修订,确保文件有效性符合要求。4。2.9对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。4.3 融入规定4。3。1安环科负责（组织)对安全生产法律法规与其他要求的融入进行审查、培训。制定的各项安全生产管理规章、制度要符合相关法律、法规。4。3.3安环科已识别的安全生产法律法规与其他要求要融入标准化系统

30、，融入所制定的各项管理规章、制度并保持有效性。4。3。4安环科要将所识别的安全法律、法规及其他要求的需求，为员工提供安全法律、法规及其他要求的培训。安全法律法规培训执行安全教育培训制度。4。3。5涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。4。4 评审与更新4.4。1 安环科负责制定年度法律法规与其他要求变化管理过程的评审计划，并组织实施评审,认真编制评审报告；4。4。2档案室负责评审资料的保存； 对已修订的安全生产法律法规要进行及时更新。5 附表安全生产法律法规意识调查表安全生产法律法规意识提升计划表安全生产法律法规意识提升日程表安全生产法律法规意识提升记录表适用

31、的安全生产法律法规与其他要求清单安全生产法律法规与其他要求获取记录员工签到表提升效果考核表提升效果评估表安全生产法律法规与其他需求的培训计划、日程表、培训记录、人员签到表、培训考核表、试卷等。安全生产法律法规与其他要求的更新清单年度评审计划评审实施日程表评审检查表评审报告首次会议签到表末次会议签到表问题及整改报告。四、安全生产责任制管理制度1 目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司各级员工。3 职责3.1 总经理负责

32、组织制定、签发本企业各级责任制,对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3安环科负责编制烟台山上里金矿安全生产责任制汇编.3。4安环科负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4 主要工作4.1 确定本企业的各分管负责人、职能部门、操作岗位，依此确定各级岗位责任制。4。2 开会研究编制安全生产责任制，并与各级人员进行沟通；安环科将主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制写入烟台山上里金矿安全生产责任制汇编中，并对其进行详细说明。4。3公司各管理层

33、人员和岗位作业人员要认真参加安全生产责任制的培训,充分认识到各自的安全责任.4.4 安环科要定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。4。5 安环科年终要组织对安全生产责任制进行评审，每3 年一次，并根据变化需要予以更新.5 附表烟台山上里金矿安全生产责任制汇编；安全生产责任制执行情况年度考核记录安全生产责任制适宜性的评审记录安全生产责任制的回顾记录安全生产责任制的更新记录五、职工权益保障制度1 目的为了增进公司员工满足的心理、发挥员工的潜能，提高企业的工作效率，特实行本制度。2 适用范围本制度适用于公司的一切事务；但当涉及到主管威信、公司商业秘密或参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。

34、3 职责3。1 信息部负责收集并反馈员工关注的安全、健康事项。3。2 安全部要确保员工有机会获得获得参加下列安全生产活动：任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项;风险评价；相关安全过程的行动;变化管理的评审;参与安全问题的调查。3。3 问题解决小组负责处理安全问题。3。4 质量部负责对员工拒绝的安全生产事项进行调查.4 主要工作4。1 员工参与管理可采用参加座谈会、研讨会、专门会议等形式。员工有权利提出意见，有权利以各种方式参与管理。4。2 员工参与管理提出有创意的意见,公司对其实施适当奖励。4.3 问题解决小组成员必须接受

35、解决相应问题的技能培训，经考核合格才能4.4 员工参与管理的计划，应随形势的不断变化而变化，消除缺点。 5 管理人员与员工的会谈。 会谈必须由各部门管理人员主持，必要时需邀请有关专家、学者参加.要鼓励员工提出意见与建议。会谈每周举行一次，主要用来客观衡量成果,并选择最适当的工作方法。 6 人员辅导 每次会谈快结束时，必须由与会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。 7 效果测评 在施行上述举措之后,总经理办公室必须对其效果进行综合测评,并对表现优异者给予奖励和表扬，从而激励全体员工更加努力参与，共同为公司的发展献计献策。8 附表员工关注的安全、健康事项资料清单员工拒绝的安全生产事项

36、调查报告六、文件资料的识别与控制制度1目的对与管理体系运行或安全生产有关的文件进行有效的控制,确保各相关场所使用的文件与资料均为有效版本,特制定本制度。2适用范围适用于公司各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等的控制。3职责3.1 董事长负责标准化系统文件的发布;3.2 总经理负责标准化系统文件的审批；3.3 安环科负责标准化系统文件的编制；3.4 质量部负责标准化系统文件的审查、发放、回收以及对文件与资料识别与控制制度执行情况的监督；3.5 与安全生产活动有关的外来文件由安全部控制和管理,其他的由综合部控制和管理。3。6 档案室负责所有文件有效版本的保存。 4 工作内

37、容4.1系统文件的架构4。1。1系统文件包括安全生产规章制度、岗位操作规程、有关安全生产的记录三层文件。4.1。2标准化系统文件编号方式： 文件发布年份文件代号公司名称文件代号:A安全生产规章制度B岗位操作规程C-有关安全生产的记录4.1。3 系统文件控制体系包括:主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、批准、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性。4.1。4 以下安全生产记录要有效保留： 管理评审记录；事故、事件记录；风险评价信息;培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录;职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测

38、记录；任务观察记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。4.2文件分类 内部文件:规章制度、岗位操作规程、行政文件等；规章制度要包含以下方面：安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品和物料管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度 外部文件：法律法规和技术标准、上级监督管理部门下发的文件等;4。2。3 文件分为受控与非受控两类。4.3 质量部编制过程控制体系范围内的受控文件清单。4.4

39、 文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。4。5 文件的编制、批准4.5。1 安全生产规章制度、岗位操作规程由安全部组织编制并审查,经总经理批准后由董事长发布实施；4。5.2 公司行政文件由综合部组织编制、审查，由总经理批准。4。6文件与资料的发放4。6.1各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等由质量部确定发放范围，并填写文件发放登记表。4.6。2 其他文件由综合部发放并作好记录。 受控文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。受控文件应加盖“受控”“有效印章。受控文件不得私自外借或随意复印。4。6.4 文件破损严重影响使用时，文件使用人可到发放部

40、门更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同。4。6.5 文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须说明原因，相关发放部门在补发文件中应给新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废.4。7文件的评审和更改 质量部定期组织对现有过程控制体系文件进行评审，必要时进行更改,以保证持续适用和满足使用的要求。4.7。2 文件需要更改时,一般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说明更改原因,对重大更改还应附有充分的证据。4。7。4 文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改。可使用换页更改,同时把更改的或新的内容在文件修订页中标明。更改后的文件由原发放部门按原文件发放登记表的名单发放，同时

41、收回作废的旧页次。4.8文件的换版与作废4.8。1 当编制安全生产规章制度、岗位操作规程所依据的标准、法规有较大变动时，公司工作类型、范围和工作量变化较大、现有管理体系与之不相适应时,公司体制或组织结构有较大变化时，公司调整质量方针目标时，或在管理体系运行过程中存在重大问题时，以及上级主管部门要求手册换版时，应进行换版,换版后的文件应重新发放，召开宣贯会议，对各部门的负责人进行宣贯并保留会议记录和会议签到表。4。8。2 作废的文件由原发放部门按文件发放登记表从原使用处收回，并加盖作废章。对需保留的作废文件要加盖“保留”印章防止误用。4.9 文件的处理 须销毁的作废的文件由收回部门填写文件销毁记

42、录表，报总经理批准后进行销毁处理。5 相关记录文件发放登记表文件更改申请表文件销毁记录表受控文件清单会议记录会议签到表七、外部联系管理制度1 目的为规范和加强外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系，满足烟台山上里金矿安全生产的要求，特制定本制度。2 范围本制度适用于烟台山上里金矿外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系活动。3 术语3。1外来单位、人员：指烟台山上里金矿以外各单位及人员。包括劳务项目乙方单位、检修外协单位、基建技改施工单位、劳务协力人员、检修外协人员、基建技改人员、培训实习人员、参观访问人员等.3.2劳务协力人员：指各单位使用的劳务人员和协力人员的统称。3。3检修外协

43、人员：指各单位检修项目外包使用的人员。3.4基建技改人员：指各单位基建技改项目中标的施工人员。3.5参观访问人员：指公司体系以外的企事业单位来烟台山上里金矿考察、交流工作、参加会议、现场参观等人员。3.6 相关方:指烟台山上里金矿周边单位、村庄以及有利害关系的上下级管理部门。4 职责划分4.1办公室负责外来单位、人员参观访问的管理。4。2人力资源部负责识别外部联系对象。4.3安环科负责外来单位、人员及相关方办理进入烟台山上里金矿手续的管理，并负责外来单位、人员安全管理的安全教育、检查与考核。5 工作程序5.1劳务协力、检修协力、及基建技改工程施工人员5.1。1涉及劳务及协力的项目，由人力资源部

44、审核乙方单位的能力、安全资质等情况，与乙方单位签定劳务合同,审核后盖章确认，向安全科提供乙方单位的基本情况。5。1.2检修外协项目,由设备能源部核定检修工作量或人数,审核乙方单位的能力、安全资质等情况,签定检修合同，向安全科提供乙方单位的基本情况。5。1.3基建技改工程项目，由设备能源部、生产部、综合部、人力资源部审核投标单位的能力、安全资质等情况，签定工程合同，并向安全科提供中标单位的基本情况。各部门使用和管理劳务协力、检修外协及基建技改工程施工人员，与项目乙方单位签定安全协议后，及时办理厂区（现场)安全作业准入证，并由安全科办理进入矿区手续。5.1。5必要时,各部门对劳务协力、检修外协人员需进行三级安全教育，考试合格后方可上岗，同时，负责对其进行日常的安全管理；安全科负责对基建技改项目、大中修及临时性抢修项目的人员进行必要的安全交底，并对日常的安全管理工作进行检查与监督。5.2参观访问人员凡外来单位、人员来烟台山