隐蔽工程管理制度实用文档.doc
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1、隐蔽工程管理制度实用文档(实用文档,可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)隐蔽工程管理办法第一章隐蔽工程范围第一条隐蔽工程主要包括:路基基底处理、特殊路基处理、挡(护)墙基坑及砌筑;桥涵基础施工、基底换填加固;隧道初期支护、衬砌、回填和塌方处理;各类工程钢筋加工、布置和防水层;混凝土圬工及预埋件施工等。第二章 隐蔽工程施工禁忌第二条未进行隐蔽工程签证或漏检就自行覆盖或进行下道工序施工.第三条现场无技术、试验、质检人员24小时旁站监理.第四条 发现问题未经业主或者监理或者技术人员同意随意变更设计或使用其他掩饰手段,不如实上报者。第五条未编制作业指导书或未进行技术交底.第六条 施工队人员不具
2、备相关施工经验,特种工未持证上岗.第七条 旁站技术人员以权谋私、营私舞弊.第三章 隐蔽工程施工技术要求第八条认真做好隐蔽工程旁站监理的组织策划,明确隐蔽工程项目和检查规定,落实值班制度及旁站人员,做到有计划、有目标、有实施、有控制、有奖罚、有结果。项目领导、管理、技术、质检、试验人员要明确责任,加强沟通,相互支持配合,共同协助驻地监理工程师把好旁站监理关、质量关。条九条 隐蔽工程及时检查,由该项目主管技术人员自检合格后,填写检查证,备齐有关附件资料,提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认后,方可进行下道工序施工。隐蔽工程检查证必须按规定表格和要求填写,字体工整,数据准确,填报份数满
3、足要求,签证手续齐全有效。影响安全的基础工程签证后立即封闭,避免地质变化危及结构安全.第十条严格隐蔽工程旁站监理,整个实施过程必须记录在案,在施工日志中详细描述,主要内容包括:隐蔽项目、时间、地点、施工队负责人、技术负责人、旁站技术人员、施工方法及工艺标准、质量控制情况等,以实现产品质量的可追溯性.第十一条 旁站技术人员必须认真履行职责,大胆工作,严格按照规范要求、设计文件、质量标准、工艺要求进行监控和管理.第四章 旁站监理责任第十二条专职质检工程师或现场工程师因工缺席,经项目总工同意,可委托同级技术人员或现场工程师代检签证,并做记录.第十三条 隐蔽工程未经技术、质检人员和现场工程师检查签证而
4、自行覆盖的,必须揭盖补验,由此产生的经济损失由施工责任人承担。第十四条 对现场发生的突发事件或处理不了的问题,及时报告项目总工及现场工程师研究处理。第十五条 强化监督检查职能,严格岗位责任追究制。凡因监理不到位造成质量事故,旁站技术人员负主要责任。项目总工程师要加强现场旁站人员的监督检查,防止擅自离岗和脱岗.对因失职、渎职造成质量通病、质量缺陷、质量隐患和事故及经济损失的责任人,要按有关规定进行责任追究和处罚.第十六条 对不按施工技术规程、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的,旁站技术人员有权要求停工并对其实施经济处罚,问题严重的、可以建议撤换队伍。第十七条 本制度自下发之日起执行研发工
5、程部管理制度及流程1目的和作用:新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行,取得较好的效果,特制定本制度;2范围:公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理;所包含的过程具体见如下章节:2.1负责新产品的设计与开发,现有产品的改良;2.2新产品工艺的贯彻与落实;2.3产品材料的改良2.4工艺文件的编制与核准2。5生产中技术问题的解决;2.6客户样品的跟踪,采购样品的确认2.7BOM表(产品零件结构表)的编制与管理2。8新材料供方的联系,新材料应用技术问题的改善2
6、。9新产品质量的跟踪2。10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作2。11指导生产部做好机器、设备的保养与维护2.12供方的评审2。13特采作业的核准2。14负责公司工程资料的制作,发放及存档2。15负责样品的打样2。16负责样板、夹具的图纸制作2。17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度3权责: 权力3.1有权参与公司生产政策的制定;3。2有权参与公司产品开发战略的制定3。3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议3。4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力3.5部门内部员工考核的权利3。6部门内部员工聘任、解雇的建议权3。7其他上级授予的权力责任3.8对产品和技术开
7、发计划完成负主要责任3。9对技术保密负领导责任3。10如因工作失职,给公司造成损失,应负相应的经济和行政责任.4.工作流程图4。1.研发部工作流程图4.2。工程部工作流程图5。技术图纸的管理制度流程5.1技术文件的形成与发放5。1。1任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶,但其中还饱含了公司巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素,显而易见是公司投入了巨大的财力、物力,为每位员工提供了展示自己能力的平台,员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。5。1。2技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的
8、责、权、利。技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到相关部门,更不得使用。5。1.4图纸投入使用,即投放到各使用单位(部门)之前,必须加盖“文件副本、“受控文件”章,由技质部门发放到各使用单位并进行登记,或由使用单位提出申请,技质部负责图纸的发放。纸质技术文件或电子档技术文件等由技质部收存并负责保管.员工借阅技术文件应凭部门经理批准的借阅申请单向技质部借阅,用完后及时归还,并保证资料的完整性。5。1。6技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行;技术文件修改前,负责修改部门要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批.5。
9、1.7修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书.5.2技术文件的管理与存档技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员,则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。5。2.2技术文件、图纸由技质部备份、存档,技质部定期对技术资料进行整理。5。3技术文件的保密技术文件任何部门、个人不得擅自打印、复制,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因
10、工作需要必须打印或复制时,经办人提出书面申请单,部门主管签字批准后方可通过技质部资料员打印、复印、拷贝。为了保证技术资料的保密性,除按正常程序(员工填写申请单,部门主管批准)办理外,任何人不得私自向外人转让和借出技术资料,一经发现要报公司给予严肃处理。5。3.3若不负责任的遗失技术文件或者因为种种原因泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律责任的权利。5。4技术文件的销毁由于新技术的日新月异,越积越多的技术文件会占据不必要的资源,故有的技术文件需要销毁和清除。5。4.2需要销毁的技术文件由资料员提出,部门经理会同有关技术人员一起仔细
11、校对核实,然后将销毁理由与销毁文件清单上报总经理室,由总经理签署“同意”后,方可销毁。5。4。3销毁的纸质文件必须经过碎纸机或者烧掉,光盘等文件必须锤击粉碎。6。业务样品单制作流程6。1业务下客户订单样品单6。2工程指定人员填写客户订单样品单的技术参数并评估交期6。3业务发放客户订单样品单给各部门6.4工程跟据客户订单样品单填写申购单/领料单或自己申购物料6.5工程跟踪到料情况制作样品测试/老化样品6.6工程包装入成品仓通知相关业务6。7业务按单发货工程/仓库须签字6.8工程做好样品BOM表及样品跟踪记录7.业务量产单制作流程7。1业务下客户订单量产单7.2研发指定人员填写客户订单量产单的技术
12、参数并评估交期7。3业务发放客户订单量产单给各部门7.4研发跟据客户订单量产单制作BOM表,及相关技术资料(图纸),标签及说明书7。5研发将相关文件发放相关部门并存档7.6研发确认相关物料7.7生产时工程须现场指导及跟进研发工程部用相关文件表单列表1设计计划书2设计任务书3设计任务输入清单4设计确认报告5设计任务输出清单6设计验证报告7样板检测记录8设计评审报告9设计变更改通知单10图纸资料发放记录表11图纸资料申请领用表12图纸资料销毁申请表13。物料申请单14领料单15内部联络单16.样品跟踪记录表17。入库单建设工程施工质量管理制度建设工程施工质量管理制度第一章 总则第一条,为了加强公司
13、建设工程质量管理,切实落实“以质量求效益,以品牌求发展”的管理工作方针,建立质量管理网络,明确职责,使公司建设工程质量管理活动做到标准化、规范化、科学化,确保公司建设工程质量,特制定本管理制度.第二章 质量管理组织体系第三条,公司实行工程分管副总经理领导下的总工程师、工程技术部的三级质量 管理组织体系,以保证质量管理工作协调有效地进行.第四条,公司工程分管副总经理向总经理负责,对公司的工程质量、技术负直接 的主管领导责任. 第五条,总工程师协助工程分管副总经理管理工程质量、技术,协调工程各专业之间技术矛盾,处理和解决重大技术问题和关键问题.第六条,工程技术部在工程分管副总经理领导下开展工程质量
14、管理工作,向工地派出甲方现场代表和各专业技术工程师在现场对质量进行控制,组织质量评价,研究和推广先进的质量管理控制方法,对工程质量负监督管理责任.第七条,甲方现场代表是工程质量管理的现场责任人,由土建结构工程师担任,在工程技术部领导下负责协调现场各专业技术工程师,监督参建单位包括勘察、设计、监理、施工和材料供应商的质量责任行为是否符合合同和规范要求,检查设计图纸质量、材料设备质量、隐蔽工程质量、工艺工序质量,办理现场设计、技术变更和工程量收方事项,建立分部分项工程质量检查验收记录台帐,对工程质量负直接责任。第三章 质量管理方针、方法、标准和工作流程第八条,工程质量管理实行“质量第一,预防为主”
15、的方针。第九条,工程质量管理实行“计划、执行、检查、处理”(PDCA)循环工作方法,不断改进过程控制。第十条,工程质量管理标准1、符合公司制定的工程项目质量目标和工程项目质量管理计划书的要求。2、符合与勘察、设计、施工、监理、材料设备供应商签定的合同及补充协议的约定和要求。3、符合经批准的设计施工图和技术文件的要求。4、符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度。5、保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完成工程,顺利通过验收,交付使用,实现使用功能。第十一条,工程质量管理按下列工作流程实施:一、确定工程项目质量目标。1、每个项目在可研阶段完成后,由工程技术部经理负
16、责组织各工程技术人员参与,根据公司的项目任务书和投资收益计划,针对工程技术标准、材料设备的规格档次、使用年限、工程规模、达到的使用功能等质量标准,协调工期、成本、质量三者矛盾,在一周内制定出符合实际情况的项目质量目标。2、质量目标报经工程分管副总经理和总工程师主持的专门会议进行研究讨论,定稿后报总经理批准下发给每个参与工程管理的人员,作为工程质量管理的标准。二、编制项目质量管理计划。1、在确定项目质量目标并经批准后,由工程技术部经理负责组织各工程技术人员参与,根据项目质量目标的要求在两周内编制出工程项目质量管理计划书.2、工程项目质量管理计划书要体现从设计质量、材料设备质量、工艺工序质量、分项
17、分部工程质量到单位工程质量的全程管理控制.其内容应包括:编制依据项目概况质量管理任务细分组织机构及责任人员质量控制及管理组织协调的系统描述设计质量管理控制材料设备质量管理控制施工工艺质量管理控制施工工序质量管理控制隐蔽工程验收管理控制各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制建立质量档案必要的质量管理控制手段事前预控措施(各阶段设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范)关键和重要节点的确定以及控制程序与施工阶段相适应的检查、试验、测量、验证要求更改和完善质量计划的程序完成质量计划的标准和时间要求等3、工程项目质量管理计划书报经工程分管副总经理和总工程师主持的专门会议进行研究讨论,定稿
18、后报总经理批准下发给每个参与工程管理的人员,作为工程质量管理具体实施的依据。三、执行计划1、工程技术部负责组织落实和实施工程项目质量管理计划,每个管理人员应按照分工控制质量计划的实施,并按照规定保存控制记录。当发生质量缺陷或事故时,必须由工程技术部负责分析原因、分清责任、进行整改,体现PDCA循环控制方法.2、在执行计划过程中,切实做好国家建筑法律、法规明文规定的属建设单位质量责任的以下工作:(1)公司领导层负责将工程以招投标的方式发包给具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理和材料供应单位,并不得肢解发包。(2)公司领导层负责不得迫使承包者以低于成本的价格竟标,不得任意压缩合理工期.(3)工
19、程技术部负责向勘察、设计、监理、施工单位提供真实、准确、齐全的原始资料(4)工程技术部负责不得明示或暗示设计和施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量.(5)工程技术部负责办理政府强制施工图设计文件审查备案。(6)工程技术部负责办理政府质量监督登记注册。四、对内检查监督1、工程分管副总经理、总工程师、工程技术部经理是对内检查监督的责任人,检查监督的对象是公司内部分工负责的现场代表、各专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等。2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责制原则,对照工程项目质量管理计划书的内容检查验证质量计划实施的情况和效果.3、每周召开有工程分管副总经理、
20、总工程师参加的工作例会,对检查中发现的问题进行研究,提出解决措施并安排责任人进行落实,事后由工程部经理负责复查并向工程分管副总经理、总工程师汇报结果。4、对重复出现问题的人和事或发生质量缺陷和事故时,必须分析原因、分清责任,进行整改,由工程分管副总经理、总工程师、工程部经理专门调查和研究,对相关责任人员依照公司管理制度进行处罚。五、对外检查监督1、工程部经理、公司内部分工负责的现场代表、各专业技术人工程师、造价管理人员、合同管理人员等是对外检查监督的责任人。检查监督的对象是勘察、设计、施工、监理和材料供应单位。2、工程部经理应在日常工作中组织每个管理人员按照分工负责制原则,对照与上述单位签定的
21、合同书和工程项目质量管理计划书的内容,检查验证其质量责任行为和效果.3、每周由工程部经理主持召开有施工、监理、材料供应(必要时设计、勘察、公司工程分管副总经理、总工程师)参加的工作协调例会,对检查中发现的问题进行研究,提出解决措施并安排责任单位进行落实,事后由工程部经理安排公司人员负责复查并向公司工程分管副总经理、总工程师汇报结果.4、对重复出现问题或发生质量缺陷和事故时,必须分析原因、分清责任,进行整改,由工程分管副总经理、总工程师、工程部经理专门调查和研究,对相关责任单位依照合同约定进行处罚。第四章 对勘察、设计单位的的质量管理第十二条,从大的、著名的设计院中考察选择勘察、设计单位,不仅考
22、察其资质等级、业务范围、质量能力及信誉,还要考察其过去工程的质量水平、技术水平和装备水平以及同类工程经验。第十三条,采用招标方法选择勘察、设计单位,多角度审查比选方案,鼓励设计单位进行设计方案优化并采取奖励措施。聘请专门研究单位和专家对方案进行咨询研究,进行全面技术经济分析,最后选择优化的方案。第十四条,由工程技术部组织对设计工作进行评价,勘察、设计的质量标准须达到设计任务书要求和合同要求,设计文件清晰、直观明了、易于理解,各专业协调无矛盾,设计文件完整齐备,有相应的概预算和各种经济技术指标,设计成果正确,深度符合有关规定.第十五条,由工程技术部组织施工图会审和设计技术交底,甲方、勘察、设计方
23、、监理方、施工单位、分包商、材料设备供应商均应参加,解决好他们之间的协调问题,充分考虑施工的可能性、便捷性和安全性。对容易产生质量通病的部位和环节,尽量优化细化设计作法。确保施工前所有设计文件都应是确定的、正确的、不能有任何疑问.第五章 对监理单位的质量管理第十六条,依据监理委托合同将施工工艺、施工工序质量、建筑材料与设备质量的确认权与否决权,工程量与工程价款支付的确认权与否决权,工程建设进度和建设工期的确认权与否决权等管理权力授予监理单位。并对施工的质量承担监理责任。第十七条,监督监理单位切实履行如下质量责任行为(1)监理单位资质、人员资格、配备及到位情况。(2)监理规划、监理实施细则的审批
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