xx公司风险管控隐患辨识评估一览表优质资料.doc

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1、xx公司风险管控隐患辨识评估一览表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）xxxx风险管控、隐患辨识评估一览表单位：xxxx 填表日期：2021年7月2日序号作业活动隐患（危害因素）可能的事故、后果作业条件危险性评价（LEC）控制措施LECD风险级别1电焊作业培训不到位人员伤害3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理电线破损老化触电1215302无漏电保护器3215903外壳带电1215302未穿戴防护服3215903焊钳绝缘不好1215302操作场所附近有易燃物火灾3115452焊接时无防火措施3115452焊接时产

2、生弧光眼睛伤害323181焊接时产生有毒气体中毒12361电焊火花烫伤6233622手工气焊（割）作业培训不到位人员伤害3215903执行安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气焊作业指导书，加强监督管理直接在水泥地面上切割323181焊（割）炬操作时回火火灾363542停止作业后焊（割）炬未关严337632氧气、乙炔皮管老化3671263焊（割）炬各阀门密封不严363542操作场所附近有易燃物3115452焊接时无防火措施31154523叉车作业培训不到位人员伤亡3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理设备损坏3115452超高作业物体砸人1

3、011101严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥物体损坏1011101超负荷作业叉车及物体损坏1011101严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩戴安全防护用品、设专人指挥，加强监督管理叉车带人人员伤害327422作业时前叉附近有人人员伤害32742244行车作业行车作业培训不到位人员伤亡3215903特制并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理设备损坏3115452未及时联系检验起重伤害起重伤害1615903限位开关失灵161

4、5903歪拉斜吊1615903起吊重物的绳索不符合安全要求1615903起吊作业完成后吊钩未升至安全高度333272行车零件坠落1615903升降机构打滑16159035镀锡作业未采取防护措施破坏口腔粘膜、烫伤32161锡锅周围加防护罩工作场所空气不流通32161保持工作场所空气流通6高空作业物体坠落坠物伤人333272提高警惕、集中工作注意力损坏设备317212使用登高工具未使用登高工具人员摔伤337632使用登高工具7电铬铁操作绝缘不良、线路老化烫伤、触电661362定期检查8折弯机操作未定期更换机油机械伤害31131执行安全技术操作规程，并加强监督管理培训不到位31391发生异常未立即停

5、机检查处理3215903机床后部站人1215302板料折弯时未压牢固62151804未停车校正工件和模具61151053未佩戴安全防护用品123619砂轮机操作站在砂轮机的正前方操作机械伤害363542执行安全技术操作规程并加强监督管理未定期更换砂轮片3671262未戴防护眼镜6631083打磨细小的、大的和不好拿的工件3671262砂轮受潮、沾水后继续使用363542砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用16318110铣床操作高速切削时未装防护挡板机械伤害6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理操作者未戴防护眼镜6631083戴手套操作拆装立铣刀时，用手托刀盘363542拆

6、掉限位块加工超长、超宽零件333272快速进刀时，左手远离手柄162121未停车测量、取卸工件33763211车床操作高速切削时未戴防护眼镜机械伤害6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理工件未夹紧167422用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨167422切断小料时用手接363542戴手套操作切大料时直接切断163181一手扶攻丝架（后扳牙架）一手开车36354212钻床操作用手扶工件机械伤害337632执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理用手清除铁屑631181戴手套操作在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件33763213镗床操作安装刀具时紧固螺钉和销子

7、凸出镗杆回转半径损坏工件11771执行安全技术操作规程，并加强监督管理戴手套操作机械伤害机床开动时，量尺寸、对样板337632镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况337632使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时，站在对面或伸头察看33763214磨床操作干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜机械伤害6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理操作者站在砂轮的正面333272吃刀量过大，砂轮破裂飞出333272使用有缺陷的砂轮3671263砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件33763215刨床操作工件装夹不牢固机械伤害337632执行安全技术操作规程，并加强监督管理未停车调整行车挡铁337632未停

8、车测量工件、清扫铁削6371263工作台行程范围内有人员活动33763216油漆操作调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内火灾设置油漆专用库，易燃易爆物品分类隔离存放，严禁烟火存在焊接气割作业167422回油箱内用汽油清洗箱体内表面人员伤害6672524使用无毒、无害脱脂剂工作场地狭小，安全距离内有电焊、切割等明火作业6371263修建油漆操作专用施工场所工作环境通风条件差6631083未正确穿戴劳保用品363542执行安全技术操作规程，并加强监督管理回油箱内照明用行灯非安全电压制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案17产品设计未选择安全环保性元器件

9、人员伤害327422选择安全环保性元器件财产损失3139118柜体结构搬运未设置防护措施人员伤亡33151353执行产品生产安装管理程序、起重搬运安全作业指导书，佩戴安全防护用品、设置防护装置，加强监督管理物体损坏3115452受力不均重心不稳人员伤亡33151353设备损坏311545219柜体装配柜体重心偏移人员伤亡164242执行产品生产安装管理程序，设置防护装置并加强监督管理物体损坏311545220蓄电池安装安装工具不绝缘弧光灼伤337632使用绝缘工具搬运和安装不当电解液伤人11771严格按照说明书搬运和安装腐蚀设备11771弧光灼伤33763221加工热缩管未检查煤气软管安全状况

10、煤气中毒12121定期检查工作现场空气不流通12121保持工作场所空气流通忘关煤气阀门12121按时关阀门未检查煤气软管安全状况引发火灾1115151定期检查工作现场空气不流通1115151保持工作场所空气流通忘关煤气阀门1115151按时关阀门22生产试验室工作绝缘安全用具失效触电伤亡11771定期检查绝缘安全用具安全性能布线混乱、电缆沟未盖1215302规则布线、电缆沟盖板及时恢复，加强检查地面油污人员摔伤137212穿防滑鞋，及时清理油污物体损坏111515123液压系统装配、调试试验密封件安装不到位压力油喷出伤人33191正确安装密封件法兰紧固螺丝不均匀33191螺丝紧固压匀施加压力过

11、高损坏压力表等器件、跑油11111控制压力在规定范围内、仪器仪表定期检定安全阀、泄载阀拒动爆炸伤人1315452正确操作安全阀、泄载阀阀门未开或未关压力油或气喷出伤人163181正确操作阀门回油箱面板有油污操作人员滑倒6371263加强检查，及时清除油污回油箱内部管路装配、焊接时未进行个体防护人员烫伤633542加强个体防护调整不当损坏器件31391按出厂检验大纲操作24通电试验未设置安全围栏和悬挂安全标示牌触电6631083执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、产品调试安全作业指导书，调试人员持证上岗，并加强监督管理误碰带电设备363542培训不到位6371263绝缘不良163181电

12、气回路内部短路烧毁装置、引发火灾31391接线不正确烧毁装置61318125电气高压试验误碰被试验装置人员伤害363542执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、高压试验安全作业指导书，定期检测试验装置，并加强监督管理试验装置漏电1615903高电压操作安全距离不够3671263试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋169542未设置安全围栏和悬挂安全标示牌6631083培训不到位637126326移动电源箱操作接线不正确烧毁装置613181执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是否准确接线不牢固、操作中接线被扯掉613181连接线绝缘破损触电617422定期检查连接线绝缘性能2727物资仓库管理

13、物资仓库管理物品摆放不稳定、不规则坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作货架摆放超重坠物伤人163181规范摆放物品损坏11111严禁货架超重工作下班未关电源引发火灾、爆炸6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理易燃易爆品未隔离存放611590328电梯运输物体摆放不稳定、不规则挤压伤害363542要求物体摆放整齐、稳定电梯维护不良人员伤亡363542加强监督管理29产品发运包装箱不合格财产损失3115452使用合格包装箱捆扎不牢或防护不当产品损坏1140402捆扎牢固、加强防护捆扎不牢人员伤害1315452捆扎牢固30产品现场投运指挥不当、交叉作

14、业触电33151353执行员工出差管理程序、产品调试检验管理程序，产品调试作业指导书，加强监督管理烧毁装置3115452未带安全帽人员伤害33151353未进行安全交底人员伤害3315135331车辆驾驶安全教育不足、疲劳驾驶车辆损坏1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序人员伤亡1615903超速、酒后驾车车辆损坏人员伤亡未按规定保养车辆车辆损坏1115151人员伤亡161590332客户接待疲劳、过度饮酒身体损坏16161加强自我控制33上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害167422禁止乘座非法营运交通工具34出差工作地治安差人员伤害363542执行员工出

15、差安全管理程序财产损失31391乘座非法营运车辆人员伤亡1615903财产损失11331工作地自然环境恶劣意外伤害1315452身体素质差生病、死亡0.567422住宿条件差人员伤害363542财产损失31391乘坐夜车人员伤害1616135电脑操作长时间使用身体损害16161推广工间操电脑病毒数据丢失、工作瘫痪661362执行总公司及本公司网络管理规定下班未关机引发火灾6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查36相关方管理安全交底不全人员伤害1315452执行相关方管理程序安全意识不强人员伤害131545237保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密1615903执行公司

16、保密文件规定涉密文件印刷1615903签订保密协议不规范操作31391规范操作38大型集体活动食品不卫生食物中毒11331选择卫生条件好的就餐点应急措施考虑不充分加重损失11111充分考虑应急措施治安环境差财产损失11331增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点人员伤害1177139办公室工作忘记锁门物品丢失31391门卫人员加强巡视40财务现金管理卫生意识不强细菌感染31391提高卫生意识违规存放大额现金财产损失11331严禁存放大额现金41办公楼宇安全管理吸烟引发火灾1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查消防器材摆放位置不正确火灾事故扩大3671263规范摆放消

17、防器材失效3671263加强检查，及时对失效器材进行更换不良人员擅自出入公司财产损失1013302进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案 填表： 批准日期：2021年 3月 20日危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（）1临时用电配电箱安装配电箱设施不全、使用不合格产品、接线不规范触电、火灾953级有2配电箱安装未设置保护装置或失效触电903级有3电缆安装电缆安装不规范、线路老化、破损触

18、电、火灾6所有临电工作违章作业触电903级有1脚手架工程脚手架搭设脚手架钢管、扣件材质不符合规范坍塌、高处坠落903级有2脚手架搭设违章搭设、基础、结构不符合标准坍塌、高处坠落702级有3脚手架搭拆保险绳、保护装置失效、操作人员无防护高处坠落903级有4脚手架搭拆架体、马道搭设不规范，未有防滑设施、防护设施不齐全或不符合规范、负荷超载高处坠落903级有1龙门架工程拼装龙门架违章指挥、违章作业，焊机及线路漏电物体打击、触电903级有2安装架体吊车指挥不当、抛掷物品、钢丝绳破损物体打击903级有3安装架体焊工违章、焊机及线路漏电触电903级有4安装架体未佩戴防护用品或防护用品有缺陷高处坠落903级

19、有5电葫芦安装防护用品有缺陷、焊机线路漏电触电1203级有6电葫芦作业电气设备缺陷、线路老化、破损触电903级有注：1、判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、作业条件危险性评价法（LEC法）。2、危险等级（D）划分：320为(5级危险)，不能继续作业；160320(4级危险)，需立即整改；90160(3级危险)，需要整改；2090(2级危险)，需要注意；20(1级危险)，可以接受。3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预

20、控一览表工程名称: 北京市*涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（）7龙门架工程电葫芦作业基础缺陷、钢结构开焊、断裂、小车行走轨道不平、吊钩、钢丝绳损坏、安全装置失效或失灵、设备故障、起重物超重、超长物体打击903级有8龙门架吊装吊车与输电线路安全距离不够或操作失误触电及损坏输电线路1263级有9龙门架吊装吊车司机与地面人员配合失误起重伤害1263级有1竖井施工竖井开挖地下管线勘查不准确或操作失误挖断公用管线3级有3竖井开挖支护有缺陷坍塌1263级有4竖井开挖井口临边防护有缺陷高处坠落903级有5暗挖超前掏挖或支护

21、不到位坍塌903级有6暗挖排水设备缺陷、电焊设备缺陷、违规操作触电1263级有7物料提升设备安全装置失灵起重伤害1353级有8物料提升料斗漏料、安全链失灵或失控物体打击1353级有9物料提升提升设备漏电触电1263级有11砼喷射产生粉尘职业病1083级有12钢筋焊接安全装置不全，电焊机漏电触电1353级有13钢筋焊接操作不当灼烫632级有14井下照明未采用安全电压或安全电压过高触电422级有注：1、判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、作业条件危险性评价法（LEC法）。2、危险等级（D）划分：320为(5级危险)，不能继

22、续作业；160320(4级危险)，需立即整改；90160(3级危险)，需要整改；2090(2级危险)，需要注意；20(1级危险)，可以接受。3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（）1隧道工程土方开挖未按交底进行作业，超前掏挖或支护不到位坍塌270高度危险有2土方开挖隧道内突水淹溺高度危险有3土方开挖电葫芦吊土过程中下方站人或穿行物体打击1263级有

23、4安装格栅安装配合失误、指挥不当、格栅放置不稳固物体打击542级有5安装格栅焊工违规操作、无防护，焊机、线路无保护，漏电，作业地点潮湿触电1353级有6砼喷射作业操作机械失误、喷射机设备缺陷、空压机防护装置缺陷，压缩气体输送管强度不够机械伤害422级有7砼喷射作业空压机安全附件失效、自动保护、安全设备不健全爆炸2704级有8马头门施工脚手架搭设不牢、防护用品缺陷；未安装超前导管，操作不规范高处坠落、坍塌1263级有9回填注浆注浆机械无保护零线、电动机绝缘不良触电632级有10回填注浆管道安装不牢物体打击272级有11回填注浆注浆泵设备缺陷、防护装置不全机械伤害212级有12防水施工线路漏电、开

24、关老化，任意延长手持电动工具线闸，防护用品缺陷触电1263级有13防水施工违章明火作业火灾、中毒1263级有14防水施工从地面向井下运输卷材绑扎不牢物体打击272级有注：1、判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、作业条件危险性评价法（LEC法）。2、危险等级（D）划分：320为(5级危险)，不能继续作业；160320(4级危险)，需立即整改；90160(3级危险)，需要整改；2090(2级危险)，需要注意；20(1级危险)，可以接受。3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、

25、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（）1钢筋工程钢筋装卸吊车司机与指挥和操作人员配合失误起重伤害1263级有2钢筋加工钢筋拉直拉力过大物体打击212级有3钢筋加工钢筋的拉伸、切割、拉直、弯曲等加工机械使用不当机械伤害1263级有4钢筋加工钢筋加工机械漏电触电1263级有5钢筋焊接电焊机漏电保护缺陷触电2524级有6钢筋焊接电焊弧光、火焰失控灼烫、火灾632级有7钢筋焊接氧气、乙炔及明火间距不够或漏气火灾或爆炸2704级有8钢筋焊接未

26、佩戴防护用品、通风不畅职业病422级有9钢筋绑扎从地面向井下或基坑内运送钢筋绑扎不牢或人员配合失误物体打击1263级有1模板工程木工作业电锯、电刨等木工机械违章使用机械伤害1263级有2木工作业木工机械漏电造成电能失控触电1263级有3木工作业作业人员未佩戴防护用品，噪声、粉尘未有效控制机械伤害、职业病1263级有1混凝土工程混凝土浇筑机械操作不规范机械伤害1503级有2混凝土浇筑泵管安装不合理、不牢固物体打击1503级有3混凝土浇筑操作不规范、未检查模板、超压注混凝土坍塌、打击1503级有注：1、判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接

27、观察到的危险；、作业条件危险性评价法（LEC法）。2、危险等级（D）划分：320为(5级危险)，不能继续作业；160320(4级危险)，需立即整改；90160(3级危险)，需要整改；2090(2级危险)，需要注意；20(1级危险)，可以接受。3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。危险源识别、评价和预控一览表工程名称: 北京市*涉及电力工程工程（L1线、L3线）序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据作业活动危险性评价D危险级别控制措施备注（）1后勤管理食堂管理食用过期变质失误，公共食具未清洗消毒食物中毒80有

28、2生活起居生活取暖煤气扩散不出去煤气中毒2704级有3液化气瓶使用不当，气瓶泄漏火灾、爆炸1353级有4炊事机械炊事机械漏电触电632级有5炊事用具操作使用不当机具伤害272级有6库房易燃易爆危险品管理不善火灾、爆炸2704级有7库房违章动用火火灾1353级有8宿舍卧床吸烟、私接电源、电器，违章取暖火灾、触电2703级有1工程收尾（撤场）井室处理有害气体聚集或缺氧中毒、窒息1263级有2临设支拆高处作业无安全防护措施高处坠落1263级有3临设支拆拆除围档板及龙门架等未按交底进行，配合不当，高处坠物物体打击1263级有4临设支拆使用有缺陷的手持或小型电气设备触电1263级有5临电敷设线路架空（拆

29、改）作业防护不当高处坠落1263级有1明开隧道工程现场围护基槽围护不合格、现场防护不到位高出坠落502级有2土方开挖未做地下物探，开挖未做探坑地下管线破坏1503级有3土方开挖开挖方案不合理，边坡支护不当坍塌1503级有4现场临电临电布置不合理、违章操作触电1263级有5结构施工基槽向下抛扔工具，吊装物品绑扎不牢物体打击602级有注：1、判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、作业条件危险性评价法（LEC法）。2、危险等级（D）划分：320为(5级危险)，不能继续作业；160320(4级危险)，需立即整改；90160(3级

30、危险)，需要整改；2090(2级危险)，需要注意；20(1级危险)，可以接受。3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。丹阿公路虎林至虎头改扩建工程建设项目职业安全健康危害辨识与风险评价结果一览表A1合同段二分部职业安全健康危害辨识与风险评价结果一览表 LJ/OSH/CX0102序号生活区域风险因素可能导致的事故判别依据（ae）作业条件风险性评价风险级别现有控制措 施备注LECD一食堂1食堂作业人员没有进行身体检查，无健康证管理缺陷传染疾病e661362按食品卫生法严格监督把关2饮水器具内部不消毒，外部不卫生管理缺

31、陷身体疾病e661362按食品卫生法严格监督把关3生熟食品不分管理缺陷食物中毒e361181按食品卫生法严格监督把关4食堂用电设备配置不合理技术缺陷触电、火灾e0.5103151按用电操作规程严格检查把关5厨房饮具不消毒管理缺陷传染疾病e661362按食品卫生法严格监督把关6柴油灶管道设计调试不合理技术缺陷火灾、爆炸e1107702按消防法有关规定严格控制注：判别依据中a为不符合法律、法规及其他要求；b为曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；c为相关有合理抱怨或要求；d为直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施；e为LEC法定量评价。职业安全健康危害辨识与风险评价结果一览表 LJ/OSH/CX0102序号生活区域风险因素可能导致的事故判别依据（ae）作业条件风险性评价风险级别现有控制措 施备注LECD二宿舍1临时用电设施不符合规范（线路裸露、超负荷）管理缺陷火灾e3