企业安全生产主体责任检查表优质资料.doc

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1、企业安全生产主体责任检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）序号12345678910企业安全生产主体责任检查表项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任查责任制文件安全生产责任制查责任书、考核记录、逐级对安全生产责任应进行落实和考核奖惩文件等材料主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和查制度、规程文本安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、管理制度及操作规安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、

2、安全设施查安全生产管理制度程和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐文本、汇编患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，内容按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员查机构设立、人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上机构及人员查设立文件的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件

3、全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对查协议、合同等资料承包、承租承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订1专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全查检查记录等资料检查，发现安全问题的，应当及时督促整改12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项查资金使用记录、台账等安全

4、资金投入14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场生产现场持规定的安全距离生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持20查看现场畅通的安全出口和疏散

5、通道21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明查看现场等应急器材和设施22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进查看现场入23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件24为从业人员无偿提供符合国家、 行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物查发放台账、现场品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的2特种劳动防护用品26存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申

6、报本单位的查检测报告职业病危害因素，并定期检测、评价从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织27上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从查查体报告业人员28应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与查预案文本所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接高危生产经营单位每年至少组织1 次综合或者专项应急预案演练，每半查演练记录、照片等29年至少组织 1 次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1应急管理次演练资料30应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备查成立文件，现场不具备单独建立专业应急救援队伍的规模

7、较小的生产经营单位，应当与31邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专查协议文本业应急救援队伍32应当定期组织全员安全生产教育培训。教育培训情况应当记录备查。查计划、记录材料对新进从业人员、离岗6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新查 三 级 教 育 培 训 档33工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上案、记录、试卷等资岗前安全生产教育和培训料34对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动查年度教育培训资料以劳务派遣形式用工的，生产经营单位与劳务派遣单位应当在劳务派遣35教育培训协议中明确各自承担的安全生产教育培训职责。未明确职责的，由生产

8、查协议、相关资料经营单位承担安全生产教育培训责任高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、36安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的查资格证书主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格37特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应查证书、档案资料的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，3方可上岗作业38应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事查制度、台账等资料故隐患自查自纠对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全查治理方案、隐患治39防范和监控措施，制定隐患治理方

9、案，并落实整改措施、责任、资金、隐患排查治理理台账时限和预案对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责40的部门报告 ,并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行查相关记录材料督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患加强重大危险源管理， 建立重大危险源辨识登记、 安全评估、 报告备案、41监控整改、应急救援等工作机制，采用先进技术手段对重大危险源实施查相关记录材料现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安重大危险源管理全警示标志，制定应急预案并组织演练应当每半年向所在地县（市、区）或者按隶属关系向负有安全生产监督42管理职责的部门报告本单位重大危险

10、源监控及相应的安全措施、应急措查相关记录材料施的实施情况；对新产生的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查43出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对查风险管理资料风险管控风险点进行公告警示44高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与查看资料、现场预警监控系统，实现风险的动态管理45领导带班应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带查看制度、档案资料班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生

11、产、46危险作业管理危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限查作业票、作业方案、空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关相关记录资料负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产4管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签查协议等资料47订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责检查依据：中华人民共和国安全生产法 、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303 号令）5企业落实安全生产主体责任检查表企业名称主要负责人企业地址联系 检查人员检查日期

12、序号检查内容检查方式备注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本(1)主要负责人安全生产责任制是 否(2)分管负责人安全生产责任制是 否(3)安全管理人员安全生产责任制是 否(4)岗位安全生产责任制是 否(5)职能部门安全生产责任制是 否2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本a安全教育培训制度是 否b安全生产奖惩制度是 否c安全检查和隐患整改制度是 否d安全设施、设备管理制度是 否e作业场所防火、防

13、爆、防毒管理制度是 否f作业场所职业卫生管理制度是 否g劳动防护用品（具）管理制度是 否h事故管理制度是 否(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是 否查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用是 否查企业相关文件、资料(2)是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是 否查看银行或保险凭证(3)其它安全生产投入是 否查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作(1)是否正常开展定期安全检查活动 是 否查企业相关台帐、记录(2)是否如实告知从业人

14、员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程是 否查企业相关台帐、记录(3)对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况是 否查企业相关台帐、记录(4)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是 否查企业相关台帐、记录(5)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控

15、责任制是 否查企业相关台帐、记录(6)是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是 否查企业事故隐患台帐、记录(7)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 是 否抽查企业事故隐患台帐、记录(8)在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌 是 否抽查危险场所告知牌5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审 是 否查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是 否查演练记录(3)相关人员是否了解应急预案内容，

16、熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案是 否相关人员座谈(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案是 否查备案文件(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效 是 否查企业相关台帐、记录(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档 是 否查企业相关台帐、记录6生产安全事故(1)是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故 是 否查事故信息管理台帐(2)是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故 是 否查事故信息管理台帐(3)是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训

17、完善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理 是 否查事故调查报告和处理台帐(4)是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后 是 否查事故调查报告和处理台帐7劳动防护用品发放(1)是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 是否查看劳动防护用品发放登记台帐(2)是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品 是否抽查从业人员佩戴使用情况二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1 设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员 是 否查相关文件2落实企业安全生产规章制度(1)安全教育培训台帐有 无抽查各项安全生产管理台帐及记录(2)

18、安全检查及隐患整改台帐有 无(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐有 无(4)特种设备登记及检测、检验台帐有 无(5)职业卫生检测台帐有 无(6)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有 无3安全教育培训情况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 是 否查资格证书(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 是 否查资格证书(3)主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件 是 否查培训考试和培训合格证台帐(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书

19、 是 否抽查特种作业人员资格证书(5)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 是 否查看培训计划、培训记录教案、出勤表、考试卷(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 是 否查相应教育培训记录(7)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 是 否查相应教育培训记录(8)新职工入厂是否经三级安全教育培训是 否4重大危险源管理(1)是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是 否查重大危险源档案(2)重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案 是 否查备案文件(3)重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险

20、源应急预案是 否查检测记录和重大危险源应急预案(4)是否按照规定对重大危险源进行管理是 否查管理文件三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设项目安全设施“三同时”情况1工商营业执照是否在有效期内 是 否查工商营业执照2安全生产（经营）许可证是否在有效期内是 否查安全生产（经营）许可证3建设项目安全设施是否经安全预评价是 否查安全设施评价报告4建设项目安全设施预评价报告是否经过审查或备案 是 否查安全设施设计审查、备案相关文件5建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告 是 否查评价报告6建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案 是 否查安全设施竣工验收审批文件四、安全生产标准化建设情况1是否举行安全

21、生产标准化建设首次培训会议是 否查培训记录2是否进行了自评是 否查委托协议3是否进行了评审是 否查报告或证书检查结论：处理意见：检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）：单位盖章出具法律文书名称移送其他机关事项法律文书编号移送上级机关事项限期改正期限其他特别事项备注：本记录由检查单位存档。企业主体责任履职情况检查台账 年 月 日序号企业名称检查日期检查内容存在主要问题（重大隐患）的具体情况 处理意见处理（整改）结 果检查人员（签名）备注企业安全生产责任体系五落实五到位检查表企业名称：企业地址：序号检查项目检查内容检查方式检查情况符合 不符合备注1.1落实“党政同责”要求是否董事长、党组织书记、

22、总经理对安全生产工作共同承担领导责任查阅资料1.2落实安全生产“一岗双责”是否企业所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责查阅资料1.3落实安全生产组织领导机构是否成立本企业安全生产委员会,由董事长或总经理担任安委会主任查阅资料1.4落实安全管理力量是否依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员检查设置情况1.5落实安全生产报告制度是否定期向本董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示查阅资料现场检查2.1安全责任到位是否明确本企业各级、各岗位、各人员的安全生产职责查阅资料2.2安全投入到位安全设施设备是否齐全、有效现场检查是否设置明显的安全警示标志

23、现场检查是否为从业人员提供安全防护用品用具现场检查是否为从业人员缴纳保险费用查阅资料2.3安全培训到位主要负责人和安全生产管理人员是否具备相应的安全生产知识和管理能力查阅培训考核有关材料是否所有从业人员都经过安全培训查阅培训记录特种作业人员是否持证上岗查阅资格证明材料2.4安全管理到位是否制定有安全管理规章制度和安全操作规程查阅资料是否正常开展安全检查并如实记录，及时整改消除排查出的安全隐患查阅检查记录是否指定专（兼）职安全生产管理人员在现场监管现场检查承包、承租的单位和个人等是否具备相应资质查阅资质证明资料2.5应急救援到位是否制定了生产安全事故应急预案并评审备案查阅资料是否定期组织演练应急

24、预案查阅记录企业安全生产责任体系五落实五到位规定挂图是否按照国家安监总局规定的统一样式制作挂图，并在醒目位置张贴检查张贴情况检查人员签字：企业负责人签字： ： 检查日期：年月日企业安全生产责任体系五落实五到位检查表企业名称：企业地址：序号检查项目检查内容检查方式检查情况备注1落实“党政同责”要求董事长、党组织书记、总经理是否对安全生产工作共同承担领导责任查阅资料2落实安全生产“一岗双责”企业所有领导班子成员是否对分管范围内安全生产工作承担相应职责查阅资料3落实安全生产组织领导机构是否成立本企业安全生产委员会查阅资料是否由董事长或总经理担任安委会主任查阅资料4落实安全管理力量是否依法设置安全生产

25、管理机构检查设置情况是否指定专（兼）职安全生产管理人员查阅资料是否配齐注册安全工程师等专业安全管理人员查阅资料5落实安全生产报告制度是否定期向本企业的董事会、业绩考核部门报告安全生产情况查阅资料是否定期公示公开本企业安全生产情况检查是否设置专题公示栏6安全责任到位是否明确本企业各部门（车间）、各岗位、各人员的安全生产职责查阅资料是否与从业人员签订安全生产责任状查阅资料7安全投入到位是否为所有从业人员缴纳工伤保险费用对照员工花名册查阅参保资料是否为所有从业人员免费提供安全生产和职业危害防护用品查阅发放记录、检查佩戴情况安全设施设备是否合格、齐全、有效检查安全生产、应急救援、特种设备等重要设施设备

26、的配置、检测检验情况是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志检查设置情况8安全培训到位主要负责人和安全生产管理人员是否具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力查阅培训考核合格等有关证明材料所有从业人员是否都经过厂级、车间（部门）级、班组级三级安全培训查阅培训记录电工、焊工、高空、起重等特种作业人员是否持证上岗查阅资质证明材料9安全管理到位是否制定安全隐患排查治理等管理制度查阅资料是否制定安全操作规程查阅资料是否正常开展安全检查并如实记录，及时整改消除排查出的安全隐患查阅检查记录是否指定专（兼）职安全生产管理人员在生产、经营、建设现场进行监管检查现场监管情况是否严格执行各级各执法部门依法作出的安全生产监管监察指令，及时整改存在的安全问题检查整改完成情况承包、承租的单位和个人等是否具备相应资质查阅资质证明资料10应急救援到位是否制定安全事故报告和重大隐患报告制度查阅资料是否制定完善生产安全事故应急预案查阅资料是否定期组织演练应急预案查阅演练方案、记录等是否成立应急救援队伍查阅成立文件是否在醒目位置公布应急救援 检查公布情况11企业安全生产责任体系五落实五到位规定挂图是否按照国家安监总局规定的统一样式制作挂图，并在醒目位置张贴检查张贴情况12其他安全隐患检查人员签字：企业负责人签字： ： 检查日期：年月日