安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案最新文档.doc

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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案一、 指导思想和目的为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在分公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。三 、法律依据和引用文件（一） 国务院安委办【2021】

2、28号安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（二） 安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定（三） 交安监发【2021】60号公路水路行业安全生产风险管理暂行办法和公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法（四） DB37/T2882-2021山东省安全生产风险分级管理体系通则（五） DB37/T2883-2021山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则三、 术语、定义（一） DB37/2882-2021安全生产风险分级管理体系通则界定的术语和定义。（二） DB37/T2883-2021山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则界定术语和定义。四、 安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排

3、查治理双体系建设基本要求（一） 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效1. 公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简称“双体系”领导小组）；组长：XXX副组长：班子其他成员即分管领导。成员：各部门负责人等。“双体系”建设领导小组办公室设在安保部，XXX任办公室主任。2. 全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理；3. 目标任务建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。（1）安全生产风险分级管控目标任务每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增

4、加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。（2） 生产安全事故隐患排查治理目标任务风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显

5、减少；安全管理水平进一步提升。（3） 安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先进、约束落后的工作机制。4. 职责分公（1） “双体系”领导小组负责组织、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进；（2） 主要负责人主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，组织制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐

6、患排查治理安全投入；（3） 分管安全负责人组织推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，协助主要负责人落实安全生产职责；（4） 其他分管领导按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。（5） 安全管理机构安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价，组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理的组织、监督、考核。（6） 各部门负责人按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人是部门风险分级管

7、控和隐患排查治理第一责任人，负责组织落实管辖范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作；（7） 从业人员（职工）落实“一岗双责”，从业人员（职工）是本岗位风险分级管控和隐患排查治理直接责任人，执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。（二） 深化融合、持续改进1. 安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。2. 采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提高

8、管理水平。3. 将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划。五、 工作计划（一） 、宣传发动，排查风险点（2021年3月15日2021年4月6日）。1. 各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案及本方案引用的文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。 各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。2. 编制填写风险点清单，全员、全方位、全过程辨识危险源、（二） 确定风险等级，制定、改进控制措施（2021年4月7日-20

9、21年5月19日）。1. 对排查识别出的危险源逐项分析评价，确定风险等级，策划、评审控制措施；2. 编制填写风险分析评价记录（三） 明确管控层级，分级管控（2021年5月20日-常态化）。1. 根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。2. 建立沟通和风险预警机制。3. 编制填写风险分级管控清单（四） 风险公告警示（2021年7月1日-2021年7月15日）1. 将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范。2. 根据风险分

10、级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施纳入年度培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。3. 对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告 等内容。（五） 隐患排查治理（2021年9月1常态化）1. 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，形成隐患排查自查自改自报常态化。2. 编制填写隐患排查清单3. 编制填写隐患排查治理台账（六） 持续改进1. 根据公司安全生产考核

11、奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考核奖惩。2. 将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入年度工作计划，深化两个体系建设。（1） 每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修订、完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。（2） 每年根据风险预空工作的情况，结合本年度生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。（3） 依据上年度分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制

12、措施。六、 风险分级管控（一） 全方位、全过程。全覆盖排查风险点1. 设备、设施、部位、场所或区域（1） 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车间）、办公区等进行划分。（2） 编制填写设施设备清单设施设备清单（记录受控号）单位： No：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日2.操作及作业活动（1） 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等

13、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。（2） 编制填写作业活动清单作业活动清单（记录受控号）单位： No：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 年 月 日（二） 、风险辨识、评价1. 辨识内容对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响2. 辨识依据安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例；辨识风险点内的有害因素时，可依据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861-2021，对人、机（物）、环、管四大因素类别的危险源进行辨识；对

14、危险源可能导致的事故后果，可参照企业职工伤亡事故分类标准GB6441及交通事故类型进行预估。3. 辨识方法（1） 安全检查表法（SCL） 对设备设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法（SCL）进行辨识； 安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。运用安全检查表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域按照功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。安全检查表的编制主要是依据以下

15、四个方面的内容：国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验。SLC安全检查表格式安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备编制日期：2021年8月6日编 制 人：秦雨河南盛元电气设备文件豫盛元字(2021)第05号签发人:关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知公司各部门:为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风

16、险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。 河南盛元电气设备目 录前 言.1一、 任务目标.1二、 成立“双体系建设”领导小组.2三、 责任分工.3四、 实施步骤.3（一）文件准备与宣贯阶段.3（二）“双体系建设”组织实施阶段.4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段.7五、工作要求.12安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知河南盛元电气设备关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排

17、查治理两个体系建设的通知加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，关于的通知文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：一、 任务目标（一） 建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源

18、和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（二） 结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（三） 充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。（四） 充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。二、 成立“双体系建设”领导小组组 长：苗排松成 员：赵阳、王留超、司占营、赵凯主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检

19、查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设”开展及落实情况。三、 责任分工（一） 组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。（二） 副组长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系建设”开展及落实情况。（三） “双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工

20、作。具体负责“双体系建设”工作实施。负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上传下达工作。四、 实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2021年8月6日至2021年9月1日）1、编制“双体系建设”相关文件（8月6日至8月20日）根据“双体系建设”相关政策规定以河南盛元电气设备安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案、安全生产风险分级管控体系实施细则、 生产安全事故隐患排治理体系实施细则、安全生产风险分级管控制度及生产安全事

21、故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设”实施提供理论依据。2. 进行学习宣贯（1） 由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2） “双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（二） “双体系建设”组织实施阶段（2021年8月6日至8月30日）1、风险点

22、排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项目“双体系建设”领导小组上报河南盛元电气设备“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全生产风险点基本信息表。2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的

23、因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险度分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。第4级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按4，其他危险源则按评价出的1-4级风险度，直接对应相应的1-4风险等级。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编

24、制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表。4风险告知（1）组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人员警惕和防范意识。（2）在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告 等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部

25、门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2021年8月6日至8月31日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求

26、，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。3、术语和定义（1）安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2） 隐患分级承建工程项目范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等所涉及全部风险点，除专业能力或设备能力不足导致无法

27、实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）、办公生活区等风险点所涉及的危险源设为排查点。事故隐患排查治理程序框图隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的涉及重大危险源、

28、重要装置的隐患涉及多人滞留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的（3）隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。隐患排查分级确定后，按照分级标准编制各级别隐患排查表，并上报施工单位“双体系建设”领导小组，由河南盛元电气设备“双体系建设”领导小组办公室审查后，最终汇总形成隐患排查分级排查表。（4）隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐

29、患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（5）隐患信息隐患来源（现场排查、监督检查、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任班组,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情况,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任

30、到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。4、确定排查周期 根据风险点特性及危险源风险确定检查周期（隐患排查的实施时间间隔），具体周期：一班一检、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源，针对其特点制定专项排查表。5、事故隐患排查方法隐患排查与治理是安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查

31、整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。6、事故隐患排查标准应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、项目部级安全检查表、班组级安全检查表等。

32、 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。7、事故隐患治理措施施工单位应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。8、事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整

33、改的隐患应督促整改并实施考核。9、事故隐患排查治理体系运行记录应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。五、 工作要求1、“双体系建设”领导小组副组长亲自组织制定“双体系”建设工作方案，把工作任务分解到各施工班组，采取切实可行措施确保工作计划有序实施。2、“双体系”建设要作为重点工作，各施工负责人要负责本施工区域或本施工范围内制度、标准、流程等的制定和实施。制定的文件、制度、程序、标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、实用，具有可操作行。3、“双体系建设”领导小组成员负责制定“双体系”建设培训计划、考核办法等，通过培训、研讨等方式，不断提高职工对“双体系”

34、建设重要性的认识，做到思想统一，行动一致，避免流于形式。4、高度重视“双体系”建设工作，明确负责人，专项推进，及时制定、调整工作计划和实施方案。5、消化吸收“以人为本”和“风险预控”的先进理念，与传统安全管理相融合，推进“安全生产风险分级管控与隐患排查治理”双体系建设实施，实现系统性、预防性、全程控制的安全管理新格局。河南盛元电气设备2021年8月6日安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案（初稿）编制单位：菏泽城建工程发展集团编制日期： 2021年8月24日 编 制 人： 徐 震 兖州区泗河综合开发一期工程（景观部分）标段一项目部目 录前 言.1五、 任务目标.1六、 成立“双体

35、系建设”领导小组.2七、 责任分工.3八、 实施步骤.3（一）文件准备与宣贯阶段.3（二）“双体系建设”组织实施阶段.4（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段.7五、工作要求.12安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办发【2021】36号）、水发集团关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（水发安函字【2021】26号）文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，按照天源集团关于的通知文件要求，结合山东天源集团兖州水务公司关于进一步

36、加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字202141号）文件，结合本标段施工现场及施工内容，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据山东天源集团兖州水务公司关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（兖州水务字202141号）文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：二、 任务目标（五） 建立切合本标段实际的风险分级管控体系，全面辨

37、识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（六） 结合有关要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（七） 充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。（八） 充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。四、 成立“双体系建设”领导小组组 长：刘文彪副组长：张连通、贾靖成 员：张中森、李伟、张玉磊、吴涛

38、、周坤、陈力心、徐国良、薛涛、徐震主要职责：研究本工程项目两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各施工队伍、各施工人员“双体系建设”开展及落实情况。五、 责任分工（四） 组长刘文彪（项目经理）为“双体系建设”实施的主要负责人，负责“双体系建设”工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双体系建设”相关费用。（五） 副组长张连通、贾靖协助项目经理做好“双体系建设”实施总体推进、监督、考核及落实工作，负责开展“双防控体系建设”后勤物质及资金保障，全面负责项目“双体系建设”实施工作。组织开展事故隐患检查治理与验收、审查重大事故隐患治理方案及监督检查各部门、各参建单位“双防控体系

39、建设”开展及落实情况。（六） “双体系建设”领导小组成员负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。具体负责“双体系建设”工作实施。负责组织风险点的排查、风险点统计、确定风险等级。分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双体系建设”相关文件的上传下达工作。五、 实施步骤（一）文件准备与宣贯阶段（2021年8月16日至2021年9月1日）1、编制“双体系建设”相关文件（8月16日至8月26日）根据“双体系建设”相关政策规定以及兖州水务公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设

40、实施方案、安全生产风险分级管控体系实施细则、 生产安全事故隐患排治理体系实施细则、安全生产风险分级管控制度及生产安全事故隐患排治理制度等文件，为“双体系建设”实施提供理论依据。3. 进行学习宣贯（3） 由“双体系建设”领导小组成员负责，利用宣传栏、条幅等形式展开宣传，让所有参建人员深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（4） “双体系建设”领导小组成员要利用安全大讲堂利用、各班组班前/后会以及周五安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识

41、和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。（三） “双体系建设”组织实施阶段（2021年9月2日至10月20日）1、风险点排查与分级（1）确定风险点。各参建班组要按照施工区域、生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。（2）确定风险级别。各参建班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。（3）风险点排查与分级工作完成后，各参建班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报“双体系建设”领导小组，由本项目“双体系建设”领导小组上报山东天源集团兖州水务“双体系建设”领导小组办公室审查通过后，形成安全

42、生产风险点基本信息表。2、危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元，针对风险点首先辨识第一类危险源，再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源，根据第二类危险源发生的可能性与事故后果，定量确定危险源现实风险级别。将所有危险源按风险度分为1、2、3、4级，1级为最高，依次降低。第4级（轻微风险）为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按4，其他危险源则按评价出的1-4级风险度，直接对应相应的1-4风险等级。1级为需要立即停止作业的风险，2级为需要消减的风险，3级为需要特别控制的风险，4级为需要关注的风险。3. 典型控制措施确定根据国家法律法规、技术标准和

43、安全规程、岗位作业标准，针对每项危险源确定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施，作为典型控制措施。据此编制危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表。4风险告知（1）组织学习公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，提升施工人员警惕和防范意识。（2）在各施工区域显要位置公布本区域的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名施工人员都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。（3）在各区设置安全风险告知卡，标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告 等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离安全通道等

44、。（4）班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。5、持续改进为保证“风险分级管控体系”运行时效性，各部门、各参建单位每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。并根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段（2021年10月21日至11月10日）1、总体要求：实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。2、总体目标：实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、