安全生产标准化自评管理制度最新文档.doc

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1、安全生产标准化自评管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）安全生产标准化自评管理制度中标集团印制目录1.目的2.适用范围3.自评依据4.工作流程5.领导小组6.职责分工7.自评内容8.自评方式9.改进完善10.自评报告安全生产标准化自评管理制度1. 目的为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施;特制定本制度。2适用范围：适用于中标集团总包建设内部安全生产标准化的自评。3自评依据3.1 企业主

2、要依据施工企业安全生产评价标准（JGJ/T77）等进行自评结果3.2 建筑企业安全生产标准化评审指南4工作流程安全生产标准化运行采取PDCA循环模式，即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)。计划与目标执行与实施检查与自评改进与完善5领导小组安全生产标准化考核/自评小组组 长：公司主管领导副组长：安全主管成员：公司安全生产标准化内审员6职责分工6.1自评小组职责6.1.1负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。6.1.2 负责编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在

3、公司主管经理批准后实施。6.1.4负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。7自评内容7.1自评至少每季度进行一次。7.2每年12月上旬，各单位将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报自评小组，自评报告可结合工作总结进行。7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。8 自评方式8.1 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果。自评员应按建筑企业安全生产标准化评审指南与指定的检查表

4、开展自评，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。8.2 自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。9改进与完善对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向主管经理反映情况。10自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。10.1自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安管部归档。附：本制度由安

5、全生产标准化领导小组负责解释。项目部安全生产标准化自评管理制度为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。1、适用范围；适用于建工路桥北花园项目部安全生产标准化自评2、自评依据：建筑施工安全检查标准(JGJ59-2021)建设工程施工现场安全资料管理规程DB11/38320063工作流程安全生产标准化采用PDCA循环模式，即P(计划）、D(实施）、C（检查）、A(改进）改进与完善检查与自评执行与实施 计划与目标4、领导小组:项目部成

6、立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组.5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和不足，提出完善措施,编制自评报告,并报项目经理批准。负责对自评报告结果监督落实跟踪验证。6:自评内容：自评每月进行一次.每年将安全标准化运行情况进行自评,编制自评报告，报自评小组。7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。8、自评后，自评组审阅所有自评结果,以书面形式开列不符合项，

7、通知被审核部门，以使不符合项得到确认,并有针对性展开不符合项的治理。9、改进与完善:对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门,限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组应向项目经理反映情况。10、自评报告自评报告应有自评组长编写，对自评/考核情况进行总结。11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安环处归档。项目部安全标准化自评小组成员如下：组长：姜永恒副组长：花锋 施汉炎 成继林 环志飞 凌敏组员： 龚建梅 朱坚 章佳伟 姚迪 薛娟 沈珉熙 李晓伟 邵勇华 刘兆晴安全生产标准化管理制度目 录1、 安全生产方针与目标安全生产方针安全生产

8、方针管理制度安全生产目标指标文件安全生产目标与指标实施计划安全生产目标指标考核评价制度2、 安全生产法律法规与其他要求员工法律法规意识的调查规定法律法规识别、提升、跟踪的规定法律法规与其他要求融入、评审、更新制度员工安全生产法律法规意识调查问卷员工法律法规意识提升计划3、 安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全管理机构设置及人员任命管理制度文件与资料识别控制制度重大隐患整改制度危险物品和物料管理制度特种作业管理与审批制度特殊工种管理制度收集、反馈员工关注安全、健康管理制度员工拒绝权利管理规定安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度外部联系制度内部沟通制度合理化建议制度标准化系统评审制度供应商管

9、理制度承包商管理制度工余安全管理制度工余安全管理计划4、 风险管理风险评价计划关键任务识别与观察制度强制性授权工作流程识别制度危险源辨识和风险评价管理制度5、 安全教育与培训安全教育培训需求识别制度 安全教育培训制度 员工安全意识识别与提升制度职工岗位安全职责6、 生产工艺系统安全管理变化管理制度采矿工艺管理制度防灭火管理制度防排水安全管理制度供配电系统管理制度设计管理制度 7、设备设施安全管理设备的使用和维护保养制度 设备的维修制度 设备事故管理制度 设备异常情况报告制度 设备、设施安全管理制度 设备设施维护管理制度8、作业现场安全管理安全警示标志管理制度 爆破作业和爆破器材安全管理制度 边

10、坡安全管理制度 铲装作业安全管理制度 穿孔（凿岩）安全管理制度 交接班制度劳动保护用品管理制度 排土作业安全管理制度运输作业安全管理制度照明管理制度作业环境管理制度9、职业卫生管理 人机工效管理制度 职业危害监测制度 职业危害控制制度 职业卫生管理制度10、安全投入、安全地带科技与工伤保险安全生产经营投入及使用管理制度鼓励开展安全生产科研制度职工工伤保险保障制度11、检查安全检查制度纠正和预防措施的保障制度12、应急管理应急演练制度应急预案评审制度应急管理及响应制度13、事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告制度事故、事件调查制度14、绩效测量与评价安全标准化内部评价制度安全标准化外部评价计

11、划安全绩效监测和测量制度安全绩效监测计划元素一：安全生产方针与目标安全生产方针管理制度一、根据国家安全生产法律法规的要求，结合企业风险特点和核心业务，制定企业安全生产方针安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展。二、安全生产方针管理制度由企业安全生产管理职能部门负责其制定、传达、评审、修订等工作。三、采用多种形式向员工披露、宣传安全生产方针，并编入安全手册。四、安全生产方针坚持全员、全过程、全方位地贯彻执行。五、每年对安全生产方针的持续性、适宜性进行评审，由员工代表参加的安全领导小组会进行评审。六、根据内外部条件变化及时对安全生产方针进行修订，以确保安全生产方针的适宜性。七、建立、安全

12、生产方针的制定、传达、执行、评审、修订等资料库，形成企业安生生产管理档案。安全生产目标与指标根据国家安生生产法律、法规要求，贯彻执行企业安生生产方针，特制定本企业年度安全生产目标及安全生产目标管理制度。一、年度安全生产目标与指标：1、杜绝死亡事故、即死亡人数为零。2、综合考核指标：百万工时死亡率严格控制在2.5以下。3、避免重伤事故：即年度重伤人数为零。4、严格控制轻伤事故，轻伤人数与上年度相比下降10。5、综合考核指标，百万工时伤害率控制在25以下。6、安全生产事故造成的经济损失控制在5万元以内。二、安全生产目标的实施：1、安全生产目标与指标的实施由企业安全领导小组负责。2、安全生产目标与指

13、标要进行层层分解，落实到班组和个人。3、加强对安全生产目标与指标实施的宣传以及与员工的沟通，使每个员工了解企业的安全生产目标与指标。4、企业应保证实施安全生产目标的人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。安全生产目标实施计划一、企业对安全生产目标的实现负主体责任，建立起全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系。实现对矿山各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除在作业过程中可能产生的事故隐患，杜绝死亡事故的发生，确保年度安全生产目标实现。二、拓宽沟通渠道，使各部门、班组、全体职工明确安全生产目标。矿每年将安全生产目标、安全管理要求与职工进行广泛沟通，以文件形式下发至各部门、班（组）

14、，各级召开的职工会议传达安全生产目标；搞好安全文化建设，利用宣传栏、板报、广播等多种形式宣传安全生产目标。三、将安全生产目标分解到部门、班（组），责任到人，部门、班（组）长对本单位的安全生产目标实现情况负责，年终按照安全奖惩办法兑现奖惩，并作为安全生产评比先进的首要内容，对出现重伤、死亡的实行一票否决制。 四、矿、部门、班（组）负责人对安全生产目标与职工沟通和发生事故后的回顾负责，定期或不定期查找安全生产管理方面存在的问题，制定持续改进的措施。五、实现安全生产目标的资源保障1、人机匹配满足安全生产需要，并根据作业场所和产量等情况的变化及时对匹配关系进行更新调整。 2、按规定足额逐月提取安全经费

15、，做到专款专用，不得挪作它用。3、用于安全生产的设备、设施必须完好、正常运转，不得带病作业、超负荷作业，加强设备、设施的保养和维修。4、依靠技术支撑，加强现场操作过程管理，严格执行安全标准化建设制定的程序管理文件规定、各岗位安全生产责任制、操作规程、作业指导书，规范职工行动，使职工理解行为对安全的影响，促使职工对各项安全技术措施落实到位。六、矿每半年，部门、班组每季对目标完成情况进行监测，对安全生产计划实现情况进行小结，需要时对安全生产目标进行及时的修正或更新。安全生产目标与指标的评价制度一、矿山每半年，班组每季度对安全生产目标与指标完成情况进行评价，对管理评审结果、风险评价结果、生产过程的绩

16、效、标准化系统评价的结果进行全面评价，按照企业年度安全生产方针、实现安全生产目标与指标的要求查找缺陷、作为持续改进安全生产管理的依据。二、评价的具体内容：1、安全生产目标与指标的宣传教育与职工沟通、回顾情况；2、安全生产目标分解的实现情况；3、年度安全生产目标实现计划落实情况；4、实现安全生产目标与指标人力、物力、技术资源保障情况；5、改进安全生产管理的努力和行动；6、事故、事件对完成安全生产目标与指标的影响三、每次评价结果要与员工沟通，获取合理化建议。四、安全生产评价结果，作为制定下阶段实现安全生产目标与指标制定、修正和更新的依据，需要时对下阶段安全生产目标和指标及时修正或更新。元素二：安全

17、生产法律法规与其它要求对员工法律法规意识情况调查的规定一、每年对所有员工的安全法律法规意识情况进行一次全面调查。二、调查的主要内容：1、职工是否都参加了法律法规知识培训是否进行测试；2、企业制定的法律法规目录清单是否组织全面学习，职工对法律法规掌握和理解程度；3、按照实施安全生产法律法规意识提升的比例；4、安全生产法律法规意识提升的效果，安全生产管理方面得到的改进，取得的效果。5、职工安全意识存在哪些方面的问题；6、职工识别和获取法律法规知识当道的多样性及畅通情况；7、法律法规融入标准化系统情况；8、在各生产环节过程中法律法规融入职工工作岗位情况；三、调查的方法：收集归纳有关资料、问卷调查、召

18、开座谈会与职工沟通、事故分析等。四、法律法规意识情况调查由安全科科长负责，并落实人员写出调查报告。对员进法律法规意识的识别、提升、跟踪的规定一、安全部门负责按照法律法规目录对职工进行法律法规知识教育、企业安全生产方针教育。检查和发现干部和职工在生产过程中的“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”行为，及时识别职工安全意识领域存在的问题，并及时纠正，对纠正情况进行跟踪。二、把提升职工安全意识作为强基固本、建立本质安全的重要手段，创造安全文化氛围，利用各种会议、多种宣传途径和手段广泛宣传贯彻企业安全生产方针，进而提升到自觉贯彻落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。使职工牢固树立科学

19、发展、安全发展、以人为本、珍爱生命、预防为主等安全理念，履行安全生产法规定的职工在安全生产方面的义务。三、加强职工培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员，必须按计划进行培训，持安全资格证上岗。普通职工接受四级培训机构和矿厂级教育培训，经考核合格方可上岗。职工应按规定进行复训。.四、每年组织一次职工安全知识竞赛，促进职工安全意识、安全知识水平的提升。五、加强现场安全检查，实行安全生产条件确认制，坚决做到不安全不生产。严肃查处违法、违章、违纪行为，并以案例结合本单位实际教育职工。达到职工知道意识、行为对安全生产的影响，促使职工广泛参与安全管理工作。法律法规及其他要求融入、评审与更新制度一、法律法规

20、的收集应收集的法律法规、标准和其他要求包括：1、国家职业健康的安全法律、法规；2、国务院行政法规及各部委规章；3、省、地职业健康安全法规、规章；4、国家、行业职业健康安全标准；5、执法部门的通知、公报等其他要求；6、本企业有关职业健康安全方面的通知和要求。二、融入、评审与更新1、安全领导小组负责安全法律、法规与其他要求的收集、识别及更新工作，并建立台帐。2、安全领导小组负责向员工宣传适用的法律、法规及其它要求。3、安全领导小组负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。4、根据企业的要求及时收集获取与本矿安全生产相关的法律、法规、标准。第半年更新一次。5、安全领导小组负责对已识别的

21、法律法规、标准和适用性、符合性进行评审。评审采用适用、部分适用、不适用三种意见进行判定。6、经评审适用的法律法规、标准，由矿长签发实施。7、及时将已更新的适用的法律、法规和其他要求通过各种渠道向员工传达。8、安全领导小组对目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性进行评价。每年组织一次。9、根据已识别的培训需求及提升计划组织各岗位员工学习培训安全生产法律法规与其他要求。10、制定各种规章制度，必须以已识别的法律法规及其他要求为准绳，将已识别的法律法规融入到本企业的各项规章制度中去。三、记录记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 01 新发布法律法规、标准登记表 矿部 长期02

22、适用法律法规、标准目录一览表 矿部 长期03 企业相关文件登记表 矿部 长期04 法律法规（标准）适用性评审表 矿部 长期员工安全生产法律法规意识调查问卷部门： 班组： 姓名：此次问卷调查旨在了解员工的法律法规意识，对法律法规意识存在不足的方面，将制定培训方案，提升员工的法律法规意识，以下内容知道的打，不知道的打。谢谢你的参与。一、 法律法规1、你是否知道中华人民共和国安全生产法？（ ）2、你是否知道中华人民共和国矿山安全法？（ ）3、你是否知道职业病防治法？ （ ） 4、你是否知道中华人民共和国行政处罚法？（ ）5、你是否知道中华人民共和国环境保护法？（ ）6、你是否知道中华人民共和国消防法

23、？（ ）7、你是否知道中华人民共和国合同法？（ ）8、你是否知道中华人民共和国劳动法？（ ）9、你是否知道中华人民共和国行政许可法？（ ）二、行政法规1、你是否知道工伤保险条列？（ ） 2、你是否知道国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定？（ ）3、你是否知道中华人民共和国矿山安全法实施条列？（ ）4、你是否知道民用爆炸物品安全管理条列？（ ）5、你是否知道中华人民共和国矿山资源法实施细则？（ ）6、你是否知道特种设备安全监察条列？（ ）7、你是否知道安全生产许可证条列？（ ）8、你是否知道安徽省矿山资源管理条列？（ ）9、你是否知道地质灾害防治条列？（ ）三、部门规章1、你是否知道安全生产

24、事故隐患排查治理暂行规定？（ ）2、你是否知道非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法？ （ ）3、你是否知道劳动保护监督管理规定？（ ）4、你是否知道非煤矿山企业安全生产许可证实施办法？（ ）5、你是否知道生产经营单位安全培训规定？（ ）6、你是否知道尾矿库安全监督管理规定？（ ）7、你是否知道生产安全事故报告和调查处理条列罚款处罚暂行规定？（ ）8、你是否知道安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定？（ ）9、你是否知道特种设备注册登记与使用管理规则？（ ）四、标准规程1、你是否知道金属非金属矿山安全规程?( )2、你是否知道金属非金属矿山安全标准化规范导则？（ ）员工法律法规提升计

25、划一、根据上年度对员工法律法规意识调查情况制定年度安全生产法律法规意识提升计划。二、对员工进行法律法规知识的识别，每年委托有资职的培训机构对所有岗位员工进行一次全员培训，每年安全科按照法律法规清单进行一次全员培训，并进行卷面测试。按规定进行新工人培训，老工人复训。三、建立职工安全生产法律法规知识培训档案，培训档案资料的内容包括：培训时间、学时、授课内容、授课人、试卷、测试成绩。对成绩不及格的要进行复训、复试。四、计划实施安全生产法律法规意识的提升比例达100，遵守有关安全生产法律法规，意识提升达到95以上，提升效果达到标准化系统较好水平。五、根据上期员工对法律法规意识提升情况，每年召开一次员工

26、座谈会，了解员工对法律法规的识别、获取和更新需求。元素三：安全生产组织保障安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度一、安全生产责任制的制定1、矿山安全科负责组织人员制定矿长、副矿长、技术负责人、安全生产管理人员、各部门、各岗位工种安全生产责任制。2、安全生产责任制的内容应当明确、具体、可操作、可测量，必须满足安全生产法律法规要求，符合企业实际需要。3、安全生产责任制经矿山安全生产领导小组审查后实施，员工代表参与安全生产责任制的审查工作。二、安全生产责任制的沟通1、各级管理层对本单位员工安全生产责任制的沟通负责。2、安全生产责任制的内容每年对各职能部门、各岗位进行一次逐级说明。

27、3、定制安全生产责任制牌板悬挂在员工工作岗位。4、对违反本岗位安全生产责任制的员工及时进行谈话教育。三、安全生产责任制的培训1、矿级由分管安全负责人负责每年组织对员工进行一次安全生产责任制的培训，班组负责日常安全生产责任制培训。2、矿级主要负责人每年对管理层安全生产责任制及其权限进行一次培训。四、安全生产责任制的评审1、每年一次组织安全生产管理人员和员工代表对安全生产责任制的适宜性进行评审。2、每年对安全生产责任制的制定、沟通、培训、落实情况进行一次回顾，对员工违反安全生产责任制行为每月进行回顾纠正。3、在发生变化时及时修改增添安全生产责任制的内容，经矿山安全领导小组审查、更新后在下一年度施行

28、。五、安全生产责任制的绩效测量对安全生产责任制绩效进行测量，并填写绩效测量登记表，整理归档。安全管理机构设置及人员任命制度一、机构设置1、成立安全领导小组，负责本企业的安全生产组织、领导工作。2、配备专职安全员，负责每班的安全监督检查工作。二、人员任命 1、安全领导小组组长由企业主要负责人担任，成员由安全生产管理人员组成，并配备一名员工代表。2、安全领导组成员及专职安全员采用书面任命的形式，并明确其相应职责。所有任命书由安全领导小组组长签发，必须有被任命人签字确认。三、安全领导小组每月召开一次会议，审查安全工作开展情况，协调解决安全生产中存在的问题，并形成纪要，由安全领导小组组长签发，送达各相

29、关部门。四、安全领导组每月至少开展一次例行安全生产检查，并将检查结果通报给相关人员。五、安全领导小组成员和专职安全员要接受相关培训，取得相应的资格证书，具备必要的安全知识和管理能力。文件与资料的识别与控制制度一、结合露天采场实际，建立标准化系统文件，并每年对标准化系统进行评审。对年度标准化系统文件和资料的制定、执行、质量、产生的效力、获得的成果、资料保留归档存在缺陷等全面认真评审，写出评审结论。二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职工学习贯彻，或利用各种宣传工具广泛宣传，使职工及时识别。三、各种制度控制的安全记录，包括各类安全检查表、隐患整改反馈、班前会记录、培训记录、设备检测、检

30、验、设备台帐、维护保养记录、法定环境监测等记录均应按照设定的格式填写，要求及时、全面、分类保存。四、建立健全下列安全生产记录，整理归档有效保留：1、管理评审报告；2、事故事件记录；3、风险评价信息；4、职工培训记录；5、标准化系统评价报告；6、事故调查报告，处理决定；7、各类安全检查记录；8、职业卫生检查和监护记录；9、法定检测记录；10、任务观察记录；11、许可文件；12、应急演练报告；13、纠正与预防行动记录；14、承包商、供应商信息资料；15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验记录；16、技术资料、图纸。五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：六、标准化系统文件制定、评审、修订

31、过程应有工会、职工代表参加。 七、建立员工有获取企业各种文件资料的渠道，员工有权利获取各种文件和资料。七、对文件和资料的查阅和借阅实行登记。确保文件不丢失。重大安全隐患整改制度 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主，综合治理”的工作方针,加强对重大隐患的整改,确保生产安全。 一、安全生产管理人员和班组长应认真执行安全生产检查制度,深入现场及时发现安全隐患,对在安全检查和生产中发现的重大安全隐患或不安全因素必须按规定进行彻底整改。 二、对发现、检查出的安全隐患,要及时报告部门负责人、安全管理部门负责人和现场安全员,由安全管理部门负责人下发安全隐患整改通知书,明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求

32、。 三、责任部门要明确安全隐患整改责任人,组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案。 四、在保证质量的前提下,确定安全隐患整改合理期限。五、责任部门组织专业技术人员和有关人员,按整改要求对安全隐患进行彻底整改;重大安全隐患整改结束,由整改责任人自检合格后，报请责任部门负责人组织检查验收。 六、由责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,验收合格并作好检查验收记录，上报隐患整改检查验收申请 七、重大安全隐患由矿山安全领导小组组织专业技术人员、安全员和有关人员,对安全隐患整改情况进行检查验收,并作好检查验收记录。 八、重大安全隐患必须停产

33、进行整改的，没有进行整改、整改不彻底或整改没有通过检查验收,不准复工;对重大安全隐患必须进行彻底整改并通过检查验收后,方可复工。 九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改情况,并由矿统一协调隐患整改工作，对无视安全隐患整改工作、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。危险物品和物料管理制度一、安全管理部门对单位采购、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品和毒害品）二、危险物品和物料的采购计划、月入库、月出库、回收

34、、报废要由安全管理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料的监督管理工作应当每月在安全生产例会上汇报。三、建立危险物品和物料采购、出入库、使用台帐；四、 对报废的危险物品和物料的销毁处理要制订专门的措施，工作完毕要有报告，并存档。五、危险物品和物料的盘点由安全管理部监督，储存、使用单位负责， 每月盘点一次。六、各采购、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每月25日，根据建立台帐的目录，每月28日前报安全管理部门。特种作业管理与审批制度为落实矿山安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定.一、特种作业管理 1、

35、安全管理部门负责特种作业人员日常监管。 2、特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。3、特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。4、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或

36、隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。5、特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。6、安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。7、特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。8、 安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。二、审批制度1、矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿

37、山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。2、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。3、矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定。特殊工种管理制度1 、为规范矿山特种作业人员安全操作资格考核工作，根据中华人民共和国矿山安全法和国家有关规定，制定本规定。 2 、特殊工种作业人员必须年满十八周岁，身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷； 3、特殊工种作业人员具备国家规定的本工种的知识和技能要求，具备本工种的安全技术知识，并经培训

38、考核合格。 4、矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。 5、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。 6、 矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定。 7、中止操作达六个月以上的矿山特种作业人员，必须对其操作技能重新进行考核，并经确认合格后方可上岗作业。 8、 考核、发证机构应对取得安全操作资格证书的矿山特种作业人员，每两年进行一次复审。复审内容应

39、包括体格检查、违章记录检查、安全教育和本工种安全技术知识考试。 9、有下列情形之一的，由发证机构收回其矿山特种作业人员安全操作资格证书：（一）未按规定接受复审或者复审不合格的；（二）违章操作造成严重后果或者违章操作记录达三次以上的；（三）弄虚作假骗取安全操作资格证书的；（四）健康状况经确认已不适宜继续从事所规定的特种作业的。 收集反馈安全、健康的管理制度一、对作业场所的安全生产条件、符合国家职业卫生标准的情况，每班进行一次例行检查，由安全员填报安全检查记录，安全科长、分管矿长签字后妥善保存、每月装订归档。二、事故报告及处理决定，员工违章违纪处罚记录。三、对上级安全检查存在的安全生产隐患，整改后

40、要在指定期反馈给检查单位，本企业例行检查，专业检查，综合检查及落实整改后的资料要装订成册。四、建立职工职业病、工伤、工亡登记档案，做到职业病鉴定资料，工伤鉴定资料，工亡死亡调查报告处理决定，处理决定落实情况、善后处理等资料齐全。五、对识别出职业危害因素告知与作业有关的员工，按照矿制定的职业危害控制制度，将职业危害控制在国家工业卫生标准规定以内。重点对粉尘、噪声、振动、高温等危险因素进行按制度规定监测。六、工作场所工业卫生标准超标，应及时反馈矿负责人并及时处理。七、收集下列职工健康材料1、上岗前、换岗前、退休前的体检资料；2、定期体检：司机、危险品接触人员、接触粉尘人员，接受噪音人员。八、反馈安

41、全、健康资料的收集、归档、上报由矿安全科负责。员工拒绝权力管理规定一、班组长负责收集并反馈本班组员工关注的安全、健康事项。二、矿安全科负责各单位收集并反馈的员工关注的安全、健康事项进行统计、分析，对存在的问题落实整改。三、各单位应确保员工参与安全、健康活动的机会。员工有权对本单位的安全生产工作提出建议。四、班组安全活动应重点培训各岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施和正确使用个人防护用品的要求。五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。六、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。安全生产档案管理制度为进一步加强安全生产管理工作，预防和减少安全

42、生产事故， 根据我公司具体情况，特制定如下安全生产档案管理制度：第一条：指定专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。第二条： 安全生产档案要分门别类，按时间顺序（以年度为界）装订成册，编写相应的目录。第三条： 安全生产档案分为以下几大类：1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全生产责任书、从业人员安全责任状、主要负责人、副职、安全员、班组长安全生产岗位责任制。 2、制度文件：上级有关部门和本企业制订和下发的制度性文件。3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。4、花名册：全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。5、新工人教

43、育培训资料。6、安全检查、安全生产整改情况记录、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。8、安全技术交底资料、监测资料(地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪声及地表环境监测).9、职工健康档案及职业病档案资料.10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。12、,安全措施费用及使用情况和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。第四条：以上安全档案由企业统一制定目录和表格，每年年终装订成册由办公室保存。安全生产奖罚制度一、企业建立安全奖励基金，用于奖励在企业安全生产工作中表现特殊的优秀员工。二、奖

44、励1、在安全生产中遵章守纪，踏实工作，勇于揭发“三违”，以矿为家，成绩显著的；2、对企业安全生产管理提出合理化建议被采用 ，并取得显著效益的；3、对消除重大事故隐患，制止恶性事故的发生或事故抢救积极有功的；4、对企业下达的各项任务都能极积按要求完成和执行安全规程、安全技术措施起到模范表率作用的；奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等 。三、奖励程序 每年12月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产先进班组和先进个人的评选活动，评出年度安全生产先进班组和个人。 四、处罚1、企业对在安全生产中发现的“三违”人员和事故责任人员进行处罚。2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，一旦被举报和检查发现将根据违章情节给予50元以上的罚款。3、对没按规程或措施作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权立即停止该作业地点的生产，并对相关责任人采取处罚措施。五、建立职工安全奖惩档案1、收集、整理先进事迹资料，建立先进班组和个人奖励