小学学校内部控制工作计划7篇最新.docx

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1、小学学校内部控制工作计划7篇最新一、预算管理制度1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分别。2.学校成立以校长为组长、校务会议.下面是我收集整理的小学学校内部限制工作安排7篇最新，仅供参考，大家一起来看看吧。小学学校内部限制工作安排 篇一一、预算管理制度1.健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分别。2.学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，依据局预算编制要求和学校实

2、际状况及发展需求，按规定的程序和时间编制下一年度预算安排。依据区局审核通过后下发预算状况，按时间节点和项目明细支配各项支出。3.学校须严格执行经批准的预算安排，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特别状况需调整后逐级上报。4.依据内设部门的职责和分工，对根据法定程序批复的预算在学校内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。5.加强决算管理，确保决算真实、完整、精确、刚好，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。6.加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈

3、、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在规定时间内于校务公开栏内公示。二、收入管理制度1.建立健全收入内部管理制度。合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保收款、会计核算等不相容岗位相互分别。2.学校必需严格执行上级的收费规定，依据学校实际状况，确定收费项目及价格，报教化局审核、备案后，在校公示栏公示。3.学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，全部收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费。4.学校的各项收入应当由财会部门归口管理并进行会计核算，严禁设立账外账。业务部门应当在涉及收入的合同协议签订后刚好将合同等有关材料提交财会部门作为账务处理依据，确保各项收入应收尽收，刚好入账。财会

4、部门应当定期检查收入金额是否与合同约定相符;对应收未收项目应当查明状况，明确责任主体，落实催收责任。三、支出管理制度1.学校须依据支出预算、支出安排，建立支出制度，按金额额度分级审批。2.合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分别。3.健全支出内部管理制度，确定学校经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，根据规定办理支出事项。4.根据支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限。审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批。5.加强支出审核。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整

5、，运用是否精确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，支出凭证须有经手人、验收人、学校负责人签字方可入帐。6.加强支付限制。明确报销业务流程，根据规定办理资金支付手续。运用公务卡结算的，应当根据公务卡运用和管理有关规定办理业务。7.加强支出的核算和归档限制。由财会部门依据支出凭证刚好精确登记账簿;与支出业务相关的合同等材料应当提交上级财会部门作为账务处理的依据。8.经费报销制度：(1)商品和服务及其他资本性支出访用范围及规定：范围：商品和服务及其他资本性支出分三大类，分别是生均公用经费、定额经费和对个人和家庭补助支出，详细按项目明细支出，不得移作它用。购置的

6、办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好具体的登记，每学年末由保管员将校产设备有关状况报总务处、校长室。购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、校长审批。购置物品一律入库后再平领用单领取运用，购物发票由经办人、验收人签字，校长审批后报销。(2)差旅费报销规定：外出开会、学习、培训等，评相关通知标准报销。师生团体外出租车，凭活动通知及发票由领队、分管领导确认，校长审批。签字依次：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。(3)午餐费退款规定：每学期末结算一次。班主任统计清单发至学生家长，多退少不补。退款程序：班主任造好清退表册;学生逐个签字;总务

7、主任复核，校长审批，交财务处入账;学生签字领取现金。四、政府选购管理制度1.加强对政府选购业务预算与安排的管理。建立预算编制、政府选购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。依据本校实际需求和相关标准编制政府选购预算，根据已批复的预算支配政府选购安排。由运用部门提出选购申请，学校行政或校务会议对选购申请进行探讨，表决通过后在校公示栏公示，由总务处负责落实选购。2.明确相关岗位的职责权限，确保政府选购需求制定与内部审批、招标文件打算与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分别。小学学校内部限制工作安排 篇二一、指导思想：以“三个代表”的重要思想为指针，以学校工作安排为指导，紧紧围绕学

8、校工作中心，围绕后勤工作为教化教学服务，为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素养和业务素养，努力提高服务质量和服务水平。二、主要目标:1、提高后勤人员的思想和业务素养，坚固树立后勤为教学服务的思想。2、加强学校校舍平安工作的检查，确保师生及财产的平安。3、加强食堂、小店、饮用水等平安卫生监督与管理工作，主动贯彻健康第一的思想。4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动老师工作的主动性。三、主要措施：1、在学校的统一支配下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教化，使大家爱岗敬业，仔细做好本职工作，进一

9、步增加全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作主动主动，后勤工作接着发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。2、坚持开源节流，以节流为主的经费运用原则。在学校经费非常困难的状况下，一切支出必需经批准方可交选购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必需货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采纳教学用品领用登记制度，削减奢侈。仔细执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝奢侈，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。3、加强学校校产的管

10、理，接着加强我校教化信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室老师、办公室主任签订公物爱护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物爱护状况，作好记录，与班主任的月考核和专业老师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品爱护意识深化每一位学生心中，深化每一位老师心中，不使奖惩流于形式。4、加强学校平安保卫工作，坚持每月平安工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教化，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校内扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时仔细做好登记备案工作。若发觉有可疑的状况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，仔细细

11、致巡查学校各处，防止盗窃事务的发生。加强师生的自我防范意识和实力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成果。加强防盗、防火、防风等工作，消退隐患，严防各类平安事故发生。5、做好住宿老师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和修理工作，发觉问题刚好处理。6、加强校内美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行爱护环境的宣扬教化，主动开展美化校内，亮丽校内的活动，把创建文明校内活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校内花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校内内郁郁葱葱，充溢朝气活力。厕所卫生接着坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的方法，以保持公共

12、场所的整齐卫生。小学学校内部限制工作安排 篇三为规范学校内部限制，提高学校管理水平，依据财政部关于印发行政事业单位内部限制规范(试行)的通知(财会20xx21号)文件;睢宁县教化局关于仔细学习贯彻财政部关于印发行政事业单位内部限制规范(试行)的通知的通知等文件精神要求。为了更好的做好学校内部限制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会探讨，确定学校各项开支的详细金额，最终得

13、出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支状况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支状况，运用状况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度。学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会探讨确定是否执行。最终由学校监督委员会负责监督，严格根据预算执行。3、建立学校选购制度成立学校选购小组，应由六人以上组成。需选购的物资，由学校各处室做出详细方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会探讨，确定是否选购。最终，由分管领导详细负责到教化局相关部门报批，批准后交选购小组详细执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备

14、维护修理工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：详细成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、平安、进度进行全程监督，确保工程平安合格。学校校舍的维护修理及设备维护工作：建立合同管限制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括养分餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，刚好办理。建立督察制度，资金到位后刚好打入学生账户，让学生刚好享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。(1)成立督查组组长：成员：(2)公布监督电话。7、建立校长五不干脆分管制度。学校校长总领全局，实行五不干脆分管，实行副校长分管详细工作。学校办公室工作由

15、校长戴辉直属。学校财务工作、总务工作、平安工作由副校长司范省分管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。学校内部限制工作安排 篇四一、指导思想根据改革创新、惩防并举、统筹推动、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深化实施科研兴教战略，大力推动探讨性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展供应坚毅有力的政治保障。二、工作目标1、总体目标增加风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内朝气制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2、详细目标（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查

16、找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。（2）形成六种内控机制：目标限制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向限制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向限制（形成内部垂直监控体系）；流程限制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警限制（定期进行警示教化，对行政风险进行事前预警）；审计限制（定期进行内部审计）。三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深化宣扬发动。1、建立内控机构。为内控机制建设供应组织保障。2、深化开展宣扬发动。

17、以每个党员干部都理解内控、熟识内控、参加内控为目标，深化开展内控机制建设宣扬教化活动，大力宣扬内控机制建设的重要意义。3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时仔细吸纳建言献策活动中有价值的看法和建议；方案制订后，要广泛征求群众看法，不断完善方案。（二）清理行政职权，优化权力运行流程。1、清理行政职权，编制职权清单。依据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新老师聘请、老师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金运用、工程建设等），资产管理（物品选购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、

18、行政奖惩等）；（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以合乎法度、简洁明白、便利群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间相互制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。（三）坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的详细要求：1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个详细岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严峻一些，力求风险源（点）查找全面、细致、精确一些。在普遍排查的基

19、础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。2、明确查找方法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参加查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。详细来说，主要从三个方面入手：（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已实行措施预防的环节作为风险点查找出来。3、规范查找步骤。风险点的排查，要根据每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中探讨科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会看法单位领导组集

20、体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，常常做出有悖常理的确定；是否不按规定报告或有意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否常常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以缄默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否常常出入高档消遣消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内限制度是否详细、管用，是否覆盖各项公

21、务或业务活动和权力运行的全过程。特殊要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，常常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、消遣和其他消费方面的风险源。5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要仔细分析、评估，根据风险发朝气率凹凸和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中

22、、低三个等级。根据内容全面、描述清晰、语言简洁的要求，实行图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成缘由、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。（四）制定防范措施，清理整合制度。1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深化分析风险产生的缘由，根据有风险点必有防范措施的要求，逐一制定详细有效的防范措施。2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并依据新形势、新要求进行创建性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内限制度汇编成册，形成制度体系。重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金运用和物品管理等方面权力的

23、制约和监督，用完备的内限制度管人、管事、管钱、管物。3、持续更新内控机制。（五）抓好检查评估，务求内控实效。1、正常开展自查自纠。如发觉问题，要刚好对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。2、定期接受专项考评。3、仔细执行问责制度。五、工作要求1、加强领导，落实责任。推动内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要根据党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。2、突出重点，统筹支配。要根据县局实施方案的要求，周密支配各阶段的工作，按部就班，稳步推动，确保各项工作措施落实到位。3、学习借鉴，探究创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型阅历，形成学校

24、内控机制的特色。学校内部限制工作安排 篇五为进一步推动员工们的工作主动性和创建性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了xx年度年终工作会议。仔细回顾总结了xx年我站所取得的成果和阅历，毛学广站长在会上作了具体的工作汇报和总结。xx年我站取得了企业效益和精神文明创建工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们同心协力，服务水平、窗口形象在原有的基础上又上了一个台阶。女工们以“服务人民、奉献社会”为宗旨，以提倡职业服务为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚意、耐性服务于广阔司乘人员。xx年度站内评

25、比出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动主动分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好氛围。荣誉来之不易，如何珍惜这个荣誉称号，使荣誉永葆青春呢?我们巾帼岗围绕这个工作主题，制定出了20xx年度工作安排：一、以“微笑服务”活动作为全年工作主线，以班为单位，仔细落实制定规则安排，在全站范围内抓好五比活动：比服务看法谁最好、比服务质量谁最佳、比服务技能谁最强、比微笑服务谁最美、比文明之星谁获得次数谁最多。二、主动响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核方法进行实施;三、加强体能训练，搞好“三八”节活动;四、接着把每月8日作为爱心日和义务劳动日;五、关爱留守儿童，主动开展各类社

26、会公益活动;六、仔细组织党课学习，主动培育入党主动分子。通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部管理上更上一个层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。学校内部限制工作安排 篇六一、指导思想：以“三个代表”的重要思想为指针，以学校工作安排为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教化教学服务，为师生生活服务的宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素养和业务素养，努力提高服务质量和服务水平。二、主要目标:1、提高后勤人员的思想和业务素养，坚固树立后勤为教学服务的思想。2、加强学校校舍平安工作的检查，确保师生及财产的平安。3、加强食堂、小店、饮用水等平安卫生监督与管理工作，主动贯

27、彻健康第一的思想。4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动老师工作的主动性。三、主要措施：1、在学校的统一支配下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教化，使大家爱岗敬业，仔细做好本职工作，进一步增加全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作主动主动，后勤工作接着发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。2、坚持开源节流，以节流为主的经费运用原则。在学校经费非常困难的状况下，一切支出必需经批准方可交选购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必需货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采纳教学用品领用登记制度

28、，削减奢侈。仔细执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝奢侈，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。3、加强学校校产的管理，接着加强我校教化信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室老师、办公室主任签订公物爱护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物爱护状况，作好记录，与班主任的月考核和专业老师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品爱护意识深化每一位学生心中，深化每一位老师心中，不使奖惩流于形式。4、加强学校

29、平安保卫工作，坚持每月平安工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教化，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校内扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时仔细做好登记备案工作。若发觉有可疑的状况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，仔细细致巡查学校各处，防止盗窃事务的发生。加强师生的自我防范意识和实力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成果。加强防盗、防火、防风等工作，消退隐患，严防各类平安事故发生。5、做好住宿老师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和修理工作，发觉问题刚好处理。6、加强校内美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行爱护环境的宣扬教化，主动开展美化校内，

30、亮丽校内的活动，把创建文明校内活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校内花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校内内郁郁葱葱，充溢朝气活力。厕所卫生接着坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的方法，以保持公共场所的整齐卫生。学校内部限制工作安排 篇七为规范学校内部限制，提高学校管理水平，依据文件精神要求，为了更好的做好学校内部限制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校

31、的总的预算。交由学校班子会探讨，确定学校各项开支的详细金额，最终得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支状况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支状况，运用状况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度。学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会探讨确定是否执行。最终由学校监督委员会负责监督，严格根据预算执行。3、建立学校选购制度成立学校选购小组，应由六人以上组成。需选购的物资，由学校各处室做出详细方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会探讨，确定是否选购。最终，由分管领导详细负责到教化局相关部门报

32、批，批准后交选购小组详细执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护修理工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：详细成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、平安、进度进行全程监督，确保工程平安合格。学校校舍的维护修理及设备维护工作：建立合同管限制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。5、建立完善的.民生资金管理制度。民生资金包括养分餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，刚好办理。建立督察制度，资金到位后刚好打入学生账户，让学生刚好享受国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。（1）成立督查组。（2）公布监督电话。7、建立校长不干脆分管制度。学校校长总领全局，实

33、行五不干脆分管，实行副校长分管详细工作。学校办公室工作由校长直属。学校财务工作、总务工作、平安工作由副校长分管。学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长分管。学校教务工作由副校长分管。学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长分管。三、绽开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护修理工作：由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会探讨，得出最终方案。最终由全部班子签名后，根据程序及规定超过20000元的上报教化局，得到批复后由总务处详细负责实施；不超过20000元的由总务处详细起先实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会探讨探讨，最终签名

34、之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室详细做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部限制的目的。2、选购工作：首先，学校成立以校长为组长的选购小组，详细负责选购工作。各处室须要选购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会探讨，确定是否选购。再由选购小组依据政策详细实施选购事宜。选购之后由选购小组详细验收合格后交由处室运用，资产由学校资产管理工作人员详细根据规定管理。选购时，假如是政府选购项目，严格报送教化局选购办。假如是自行选购项目，由选购小组根据询价规定详细操作。从而达到内部限制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专

35、用，由财务室详细监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。四、工作支配1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部限制工作启动会。全面启动内控工作。（1）成立内部限制工作领导小组。（2）支配部署详细工作，明确各处室的工作权限及职责。（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位状况。（4）成立内部限制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题仔细督促。2、20xx年3月，召开全校老师会议，报告内部工作的执行、运行状况。3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部限制工作作报告，对工作的不足作出检讨及指责，对下月工作作出详细支配。4、20xx

36、年11月，对内部限制工作作报告，对工作的不足作出检讨及指责，对下月工作作出详细支配，支配督察组对20xx年度工作作出全面督查。5、20xx年12月，支配领导小组对内部限制工作作出年度报告，支配20xx年度工作。督察组对本年度内部限制工作作出督察报告。五、宣扬报道及相关信息报送1、宣扬报道工作由学校办公室负责，详细负责对该项工作的详细报道。2、向上级部门的信息报送由内部限制领导小组办公室负责。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页