安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书优质资料.doc

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1、安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）隐患排查治理体系作业指导书 *年*月目 录1.适用范围32.编制依据33.总体要求、目标34.职责分工35.术语和定义36.工作程序和内容67文件管理98隐患排查的效果99持续改进1010附录11附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序 1.适用范围本指导书适用于*公司的事故隐患排查治理工作。2.编制依据本指导书编制依据安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政策要求，并充分结合公司安全

2、管理实际。3.总体要求、目标3.1总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上

3、的缺陷。5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因

4、外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。5.3隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的风险点进行隐患排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施； 场所环境； 从业人员操作行为； 消防及应急设施； 供配电设施； 职业卫生防护设施； 辅助动力系统；现场其他方面。基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质证照； 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培训； 安全生产管理档案；

5、 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。5.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5.5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点,隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属风险点，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位,核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级

6、别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情况,应急预案到位日期,销号日期。6.工作程序和内容6.1编制排查项目清单基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和

7、标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。组织实施排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查和企业各级负责人履职检查等。排查要求隐

8、患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。组织级别企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间级、班组级。治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.2隐患治理隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治

9、理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改

10、通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理

11、验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6.3隐患排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。7文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。8隐患排查的效果通过隐患排查治理体系

12、的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。9持续改进9.1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患

13、等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。9.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减

14、少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。10附录附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序 附录A现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检设备电气车间级公司级序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

15、2注1： 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2： 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3： 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。AA附录B基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查设备电气车间级公司级排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制注1： 排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐

16、患排查等。注2： 组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3： 根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。附录C现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2BB附录D基础管理类隐患排查治理台帐计划

17、过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员生产经营单位资质证照附录E事故隐患排查治理程序六、安全隐患排查作业指导书目 录一、序言321. 引用文件322. 适用范围323. 隐患排查原则324.隐患排查作业的主要流程32二、准备阶段 321. 工作安排322. 危险点分析及安全控制措施33三、作业阶段 35四、工作结束 35一、序言1. 引用文件：为全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产

18、工作方针，规范公司安全隐患的排查治理工作，杜绝和防范各类安全事故发生，根据学习安全生产事故隐患排查治理制度的有关规定，制定本作业指导书。2. 适用范围：本指导书适用于公司所属各电站在进行安全隐患排查时使用。3. 隐患排查的原则：坚持以事实为依据、依章按规排查的原则；坚持“勤排查，快治理”的闭环管理原则。4. 隐患排查作业的主要流程：明确安全隐患排查项目、排查内容通知隐患排查人员开展隐患排查发现安全隐患建立隐患台帐责令责任部门整改监督部门督促责任部门限期整改整改完成验收部门进行验收，确认安全隐患整改完成隐患台账销号。二、准备阶段1、工作安排序号项 目内 容备 注1确定工作任务电站隐患排查2现场勘

19、查勘查作业现场是否具备隐患排查条件。 根据天气、现场条件要求。3召开班前会1、组织学习本次作业指导书； 4、交待安全注意事项；2、做好危险点分析及安全控制措施； 5、工器具及材料准备。3、人员分工，明确各自工作范围与责任； 按集团班后会指引进行。2.危险点分析及安全控制措施类别危 险 点控 制 措 施人员因素1、人员状态欠佳，注意力不集中。1、安排身体状况及精神状态具佳的人员参与工作。2、作业过程中工作负责人要及时提醒工作人员集中精力。2、违章作业1、班组成员必须严格遵守电业安全工作规程及相关规定。2、班组成员要认真履行自己的职责，作业过程中要相互监督和提醒，及时纠正违章行为。3、作业人员必须

20、严格执行现场工作“确保安全十动作”。3、作业任务不清班组成员必须认真听取和服从工作的交待和安排，不清楚的地方要向负责人询问，在工作任务、安全措施、注意事项及危险点不清楚前不得进行工作。4、监护人离开使工作面失去监护巡视高压设备区监护人做好现场监护工作，如果需要离开工作面，必须指定技术水平相对较高的人员担任监护工作。环境因素1、工作地面滑1、班组成员正确穿戴工作服、穿防滑鞋及戴安全帽。 3、及时清理现场油污、积水和杂物。2、在工作现场显著位置悬挂“当心滑跌”标示牌。2、碰伤工作人员戴好安全帽，穿好工作服，注意观察作业环境。3、现场照明不足保证工作现场照明充足，工作人员随身携带手电筒。管理因素未使

21、用隐患排查作业指导卡，会出现巡视排查漏项现象做好人员分工工作，每次都使用隐患排查作业指导卡，避免出现漏检查。未认真执行班组隐患管理台帐，隐患整改工作就不能形成闭环管理1、发现隐患及时登记在班组事故隐患闭环管理台账，整改完成各项责任人履行验收手续，确认安全隐患整改完成。(附件1)2、 每月按时完成班组隐患排查治理情况统计并上报。(附件2)设备因素触电伤害1、设备巡视工作必须2人进行，一人巡视、一人监视；2、高压设备巡视，应与带电部位保持安全距离：10kV0.7m，35kV1m，监护人认真监护；3、巡视过程中，任何情况不得触及带电设备；4、高压设备发生接地时，室内不得进入故障点4m以内，室外不得进

22、入故障点8m以内。5、按照设备巡视路线图巡视，防止设备漏巡。6、必须正确配戴安全帽。摔伤、蜂蛰1、巡视人员要严格按电业安全工作规程规定穿戴合格的劳动保护和安全防护用品。2、与被巡视设备保持足够的安全距离。3、保持巡视通道的平整和畅通，避免人员跌伤，电缆盖板应牢固平整。4、发现蜂窝时不要触碰。5、避免漏油系统漏油而导至的地面滑跌。6、巡视中发现故障时，人员观察故障点所站的位置应保持足够的安全距离。误碰电气设备而导致发电机运行异常或损坏1、巡视设备时应注意防止误碰电气设备如发电机出口断路器或励磁开关动作跳闸、造成发电机解列或发电机失磁等事故。2、检查发电机碳刷有火花进行调整时，不慎引起发电机短路而

23、损坏设备。3、应按现场运行规程规定的巡视路线图巡视，避免漏巡设备运行异常未能及时发现处理而造成事故。4、巡视过程中发现设备的运行参数异常应立即向值长汇报并及时汇报站长及检修处理。巡视水轮机时造成人身伤害1、工作人员着装规范，遵守戴安全帽的规定。 5、高空通道边缘必须有护栏。2、巡视工作必须2人进行，相互监督巡视检查。 6、水轮机层及通道等处有足够照明和防滑措施。3、不得过分接近转动部件，更不准触摸，以免造成伤害。4、禁止踏踩运行及备用设备、调速环、接力器推拉杆及导水机构拐臂区域，防止因设备运行而造成摔伤或机械绞伤。巡视断路器时伤人1、巡视时必须戴好安全帽。2、保持巡视通道的平整和畅通，避免人员

24、跌伤，电缆盖板应牢固平整。3、夜间巡视高压设备时应两人同时进行，相互关照。4、要求运行中断路器的分、合闸位置指示，操动机构箱内的分、合闸位置指示，均应与主控制室内断路器红、绿灯指示一致，当出现不一致时必须立即查明原因并及时处理。5、认真检查套管及支持绝缘子无裂纹、无放电声和电晕，接头无发热现象，同时还应检查断路器各接头、管路、机构无渗漏油现象，放油阀关闭严密。设备因素隔离开关操作不到位巡视伤人1、要求检修时使其分、合闸指示的位置与当时实际一致，发现异常，应立即报告有关人员，采取相应措施。2、隔离开关检修后组织人员进行验收，检查外部和进行试操作，观察其各部件动作情况应符合要求，防止其误操作闭锁装

25、置的准确、可靠性（机械和电气闭锁）。隔离开关运行中刀口接触处过热损坏1、运行中应认真监护，负荷电流应在隔离开关额定值以下。 2、巡视检查时注意观察隔离开关接触情况。3、定期进行夜间熄灯巡视。 4、巡视中发现故障时，人员观察故障点所站的位置应保持足够的安全距离。巡视厂用、励磁变压器时巡视人员伤害1、巡视人员要严格按电业安全工作规程规定穿戴合格的劳动保护和安全防护用品。2、巡视人员在靠近设备时，不可在安全气道或压力释放器位置附近久留。 3、与被巡视设备保持足够的安全距离。二、作业阶段序号项 目内 容备 注1隐患排查按照隐患排查作业指导卡的内容，逐项进行排查。2排查线路按照设备巡视路线进行排查工作。

26、3隐患处理按照隐患闭环管理程序要求进行。4设备的安装或调试按照设备安装、调试有关规程进行。三、工作结束序号项 目内 容备 注1工作终结工作负责人向工作许可人汇报工作结束，并在工作票上签名确认。按工作终结制度进行。2检修设备试运行按照设备试运行的有关规程进行。3检修设备验收按照设备验收的有关规程进行。4召开班后会发电机检修工作结束后，工作负责人组织全体工作班成员召开班后会，总结经验和存在的问题，制定改进措施。按集团班前班后会指引进行5资料归档整理完善检修记录，移交运行单位存档。按技术档案管理规定进行。附件1：学习发电分公司所属电站班组事故隐患闭环管理台账隐患编号隐患内容发现时间发现人登记时间登记

27、时隐患状态隐患类别隐患整改方案防范控制措施计划完成整改时间实际完成整改时间整改责任人整改监督人整改验收人附件2：学习发电分公司所属电站班组隐患排查治理情况统计表填报单位： 填报时间： 年 月 日 当月开展隐患排查次数当月新排查隐患数当月实际完成整改隐患数当月隐患整改率累计隐患整改率(次)(项)(项)(%)(%)填报人（签名）： 单位负责人（签名）：1 目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本文件。2 适用范围12适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3 术语定义12

28、333.1 风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。3.2 事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.3 事件：导致或可能导致事故的事情4 职责44.1 风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。4.2 总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。4.3 各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围

29、的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。5 作业程序55.1 选择和确定评价范围及对象123451)5.1.1 评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面：1.2.3.4.5.5.1.5.1.1.123455.15.1.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规和异常活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所的人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地

30、震及其他自然灾害。5.1.2 在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成风险点排查清单5.1.25.1.2.1 按生产流程的各阶段；5.1.2.2 按地理区域或部门；5.1.2.3 按设备、设施；5.1.2.4 按作业任务。5.1.3 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，5.1.3.1 所执行任务的期限、人员及实施任务的频率；5.1.3.2 可能用到的机械、设备、工具；5.1.3.3 用到或遇到的物质及物理、化学性质；5.1.3.4 工作人员的能力和已接受任务的培训；5.1.3.

31、5 作业指导书或作业程序；5.1.3.6 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。5.2 选择危害识别方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法，包括工作危害分析（JHA）、危险源评价分析分析（LEC）。在选择识别方法时，应考虑：2)5.2.1 活动或操作性质；5.2.2 工艺过程或系统的发展阶段；5.2.3 危害分析的目的；5.2.4 所分析的系统和危害的复杂程度及规模；5.2.5 潜在风险度大小；5.2.6 现有人力资源、专家成员及其他资源；5.2.7 信息资料及数据的有效性；5.2.8 是否是法规或合同要求。5.3 识别危害根源和性质评估人员

32、应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害和环境因素，形成危险因素识别清单，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装备的缺陷。人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射）、化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理，进行危害和环境因素识别时，充分

33、考虑发生危害的根源及性质，包括：3)5.3.1 火灾和爆炸；5.3.2 冲击与撞击；5.3.3 中毒、窒息、触电及辐射；5.3.4 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；5.3.5 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；5.3.6 设备的腐蚀；5.3.7 有毒有害物料、气体的泄漏；5.3.8 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务，包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处臵以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失

34、；工作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；资源枯竭。危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄漏、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染等）。5.4 评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：4

35、)5.4.1 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对分公司形象的影响；5.4.2 评价发生危害事故、事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；5.4.3 评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险；5.4.4 对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇

36、总，编制重大风险信息记录表。5.5 风险控制一般及一般以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。对各单位辨识、评价出来的重大或不可容忍，单独制定管理、控制、改进方案，报公司审查。5)5.5.1 风险控制措施的内容5.25.35.45.55.5.15.5.1.1 风险控制的技术措施： 消除风险的措施； 降低风险的措施； 控制风险的措施。5.5.1.2 风险控制的管理措施： 制定、完善管理程序和操作规程； 制定、落实风险监控管理措施； 制定、落实应急预案； 加强员工的安全教育培训； 建立检查监督和奖惩机制。5.5.2 风险控制措施的确定各单位应根据以下条件，选

37、择适用的风险控制措施：5.5.2 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证和服务。5.6 更新危害及风险信息在日常工作中要不间断地使用危害识别的方法开展风险评价工作，根据不同活动的不同采用不同的识别方法，如下表所示：作业频率方法日常作业活动不间断进行工作危害分析（JHA）有危险源、人员暴露的危险环境（火灾、爆炸、中毒定期进行危险源评价分析（LEC）5.7 在下列情形下危害记录应及时更新：6)7)5.7.1 新的或变更的法律、法规或其他要求；5.7.2 操作有变化或工艺改变；5.7.3 有新项目、加工过程或产品；5.7.4 有因事故、事件或其他来源的新认识和理解。如果没有以上所

38、描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。5.8 危害识别及风险评价方法之工作危害分析法(JHA)8)工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。5.8.1 危险有害因素识别是风险评价工作的基础，只有全面、细致的识别出生产经营活动中存在的危险有害因素，才能进而对这些危害因素进行定性或定量的风险分析和评价，再根据风险严重程度制定和落实控制措施。开展工作危害分析，应首先识别作业活动中的危险有害因素。5.8.2 识别作业活动过程中的危险、有害因素通常要划分作业活动，作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或者将上述方法结合起来进行划分。进入受限空间，储罐内部清洗作业，带压堵漏，物料搬运，机（泵）械的组装操作、维护、改装、修理，药剂配制，取样分析，承包商现场作业，吊装等皆属作业活动。作业活动划分后，应填写作业活动清单。5.8.3 JHA评价准则9)5.65.75.85.8.15.8.25.8.35.8.3.1 事故发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害