安全检查及隐患排查与治理控制程序优质资料.doc

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1、安全检查及隐患排查与治理控制程序优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全检查及隐患排查与治理控制程序文件编号ZGWYP-16第5版 第1次修改编 写审 核批 准共5页2021年10月发布1 目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作加强对隐患的预防、排查及监督管理，杜绝各类可控制事故的发生，保障职工生命财产安全，根据交通部公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法的要求，特制定本程序。2 隐患排查的范围2.1 危及安全生产的不安全因素或重大险情。2.2 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。2.3施工、检修过程中可能发生的各种能量

2、伤害。2.4 停工、生产阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。2.5 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。2.6 在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。2.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。2.8 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。2.9 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。2.10 本公司要求的其他安全检查。3 职责31公司主要负责人对事故隐患排查和整改工作负领导责任，应组织建立事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。3.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，各船舶负责人为分管安全生

3、产的第一责任人，对本船事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各部门负责人对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每位职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。3.3海务部指派专人负责对查出的事故隐患进行登记，并按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行汇总。3.4 公司各部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。3.5对所有参与人员进行定期或不定期培训，保证所有人员具备相关工作资质。3.6将个人及部门的工作业绩纳入绩效考评。3.7任何部门和个人均有监督隐患排查治理机构作业的权利和

4、义务。4 隐患排查4.1 事故隐患的含义 本程序所称事故隐患，是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。 4.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般隐患、重大隐患两个等级。 （1）一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 （2）重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3 隐患检查目的和组织4.3

5、.1隐患检查的目的：安全检查的主要目的是查找公司（船舶）存在的不安全因素，根据检查结果提出消除或控制不安全因素的方法、措施。4.3.2隐患检查组织：公司海务部负责组织相关人员进行检查。4.4隐患检查的类别、内容及方法隐患检查分为综合检查、专业检查、开航前检查三种。4.4.1综合检查为公司级安全隐患检查，由海务部负责组织。检查时间和内容按照ZGWYI-55公司船舶安全检查管理规定执行。4.4.2专业性安全检查由海务、机务主管每半年对船舶进行一次的安全检查。检查内容按照ZGWYP-11船舶设备（关键性设备和技术系统）标明程序相关规定执行。开航前检查由船长组织实施，严格按照ZGWYI-22船舶开航前

6、检查须知相关规定执行。5隐患治理5.1一般事故隐患治理各职能部门检查中发现一般事故隐患或船舶自查中发现了一般事故隐患后，应按照ZGWYP-08不符合规定情况、险情的报告分析和调查处理及纠正程序相关规定进行处理。5.2重大事故隐患治理根据隐患排查的结果，若发现重大事故隐患，检查人员或船长应按照ZGWYP-08不符合规定情况、险情的报告分析和调查处理及纠正程序相关规定填报险情处理单上报相关部门，由公司组织制定重大事故隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术

7、措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。对于公司存在的重大事故隐患应书面向属地海事、安监主管部门报告。其报告的内容应包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当立即采取应急防范措施，防止事故发生并纳入计划，限期解决，海务部应进行监控。6隐患治理验证和效果评估6.1对于一般事故隐患排查治理后，应按照ZGWYP-08不符合规定情况、险情的报告分析和调查处理及纠正程序第4.5项规定进行纠正措施的实施与验证。6.2对于不具备立即整改条件的事故隐患整改完毕后，应由海务部填写重大隐患治理效果评估表上报公司主要负责人审阅。6.

8、3对于整改措施不到位，检查验收不合格的应停止其相关设施、设备的运行和使用操作，直到检查验收合格后方可恢复运行。6.4对于地方人民政府或者海事、安监部门挂牌督办的重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的技术人员或者委托具备相应资质的安全评价机构对事故隐患治理的情况进行评估。6.5海务部每季度对隐患排查治理的情况进行统计分析，交公司主要负责人签字后存档备查。重大隐患整改完毕后应向属地海事、安监主管部门报送。7奖惩7.1 报告隐患的数量、质量以及完成整改作为年终评定的重要依据。 7.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者给予奖励，由海务部申报，公司主要负责人批准后实施。 7.3各部门对职工上报

9、的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现，按情节严重程度对部门和相关责任人进行处罚。7.4查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门责任人进行处罚。7.5对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的负责人进行处罚。8记录（附件）1、重大隐患治理效果分析评估表2、安全隐患排查治理统计分析表附件1：重大隐患治理验证效果评估表序号部门隐患描述排查时间隐患整改措施隐患整改验证效果整改完成时间整改负责人上报部门主管（签名）：公司主要负责人审阅（签名）：填表日期：年 月 日附件:2：安全隐患排查治理统计分析表填报单位（盖章）：统计季度：年第 季度 类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改

10、数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）第 季度序号存在的隐患治理措施隐患发现日期隐患整改日期验收部门或人员备 注填表人（签名）： 海务主管（签名）： 公司主要负责人（签名）： 填表日期： 年 月 日123456789101112目的本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对对外文件的有效控制。13 适用范围适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、集团公司、业务关联单位、顾客发文的审批和控制工作。14 职责14.1 各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发

11、文）的起草和报批工作，营销策划部负责对顾客公开文件的制定、审核和控制。14.2 公司总经理负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发文的审批。15 工作程序15.1 对顾客公开文件发文控制流程a) 对顾客公开文件是指公司向顾客口头或书面提供的文件或信息，如售楼书、服务承诺、质量保证书、使用说明书、有关手续办理规定、媒体广告信息、宣传资料、统一口径等；b) 公开文件草案a) 由营销部牵头，可采用会议或邮件讨论形式；b) 相关部门包括：项目经理部、设计管理部、合约工程部法务人员以及其他涉及部门；c) 填写对顾客公开文件审批表组织相关部门讨论并修改a) 总经理审批文件时，须同时明确公开文

12、件的发布方式，发布方式包括但不局限于：集中公告、应客户要求出示、统一口径；b) 对顾客公开文件审批表否 是总经理审批营销策划部拟订须向顾客提供的公开文件草案营销策划部a) 对顾客公开文件目录b) 保留文件副本营销策划部建立公开文件清单a) 归档登记表b) 总办信息员通过内部网发布最新公开文件，且阅读权限为公司部门经理级以上及营销部全体。总办信息员文件存档并在公司内部发布a) 填写对顾客公开文件目录中“发放时间”一栏；b) 以公司名义向顾客提供的书面文件需盖公章，按印鉴及各类证照保管指引执行。向顾客提供公开文件营销策划部a) 营销策划部根据市场及行业信息，对公开文件进行评审，一般每月进行一次，如

13、有市场变动，可以进行即时的评审；b) 一次有效的公开文件无需定期评审；c) 填写对顾客公开文件审批表营销策划部是否修改定期评审公开文件 是 否继续使用营销策划部15.2 其他对外发文控制流程发文部门a） 对外文件草案起草/修改对外文件部门经理a） 对外文件b） 在留存底稿上签字如部门经理和分管领导为同一人，则取消此步骤审核修改发文审批通过否a) 公司对外发文由总经理批准，部门对外发文由部门主管领导批准。b) 总经理可授权他人审批签字；c) 在文件留存稿上审批签字主管领导终止同意a） 将具有保留价值的文件存档；b） 文件与档案管理程序c） 文件登记表终止发文发文部门a） 如无须盖章则取消此步骤b

14、） 文件与档案管理程序c） 文件登记表d） 印鉴及各类证照保管指引发文部门在公章管理员处加盖公章a） 文件与档案管理程序发文部门审批底稿原件存档a） 文件与档案管理程序b） 文件签收登记表发文部门对外发文16 相关文件16.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-0416.2 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-0117 相关记录17.1 对顾客公开文件目录 WHVK/QP-03-03-B0117.2 对顾客公开文件审批表 WHVK/QP-03-03-B0217.3 归档登记表 WHVK/QP-03-04-B0517.4 文件签收登记表 WHVK/QP-03-04-B03

15、对顾客公开文件目录编号：WHVK/QP-03-03-B01版号：A 序号：编号文件名生效时间作废时间发放方式发放范围发放时间备注对顾客公开文件审批表编号：WHVK/QP-03-03-B02版号：A 序号：建议部门建议人建议时间发放范围发放时间文件名称文件编号 编写 修订 废止修订页码本次为第_次修订编制/修订原因：营销策划部经理意见：该文件涉及部门： 签字： 日期：审核人员意见和签名总经理审批意见是否定期评审是 否评审周期发布方式集中公告 应客户要求出示统一口径 其他总经理签名文件名称：安全控制程序编号：版本：A/4Page 10/8泰州市创新电子有限公司安全控制程序质量、环境、职业健康安全一

16、体化文件编号：版本:受控状态:发布日期:编制审核批准会签部门总经办（总务)总经办（人事)业务部资材部（采购）研发部（RD）研发部(工程)研发部(模具）资材部制造部制造部（生管)品保部品保部（检测中心）稽核组财务部修订履历版本修订日期页次修订履历/内容修订人备注1 目的为了有效控制与公司不可容许危险有关的运行和活动，确保其符合职业安全健康方针、目标的要求，实现职业安全健康的持续改进，特制定本程序 范围适用于公司管理体系覆盖的所有部门/单位和所有生产过程的安全管理。3术语和定义安全:在生产过程中不受威胁，没有危险、危害、损失。四落实:落实具体人员、落实实施时间、落实实施内容、落实完善记录四不放过原

17、则：事故原因不查清不放过、事故责任人不处理不放过、人员为培训教育不放过、事故制定的防范措施未落实不放过夏季四防:防暑、防火防爆、防雷、防汛冬季四防:防滑、防冻、防火、防倒塌4职责4。1总经理是公司安全生产的第一责任人，对安全生产工作和安全生产目标负全面责任,分管安全部长具体负责公司安全生产管理工作的领导责任,公司其他部长负责职能范围内安全管理工作的具体领导责任。2安全科为公司安全生产主管部门单位,负责公司生产过程的安全生产、消防等日常安全综合管理工作，负公司安全工作监管责任。其他相关部门、单位、个人安全职责详见安全生产责任制。附：安全组织架构图安全生产责任制程序.安全管理组织5.各部门负责人是

18、本部门安全生产的第一责任人,应将本部门的安全生产管理工作层层落实到人，严格贯彻落实各项安全管理规章制度.5.1。2 公司本着“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产责任制度,明确各岗位安全职责、目标。每年年初层层签订安全生产责任状,明确各自的具体工作目标,并将公司安全生产指标进行分解控制,并将其纳入部门KPI考核.附安全架构图。安全生产教育5。1 公司必须对新入司员工进行公司、部门、岗位三级安全教育。经三级安全教育考试合格后,方准许分配工作，安全记录并纳入员工档案.5。2.2对电气、叉车、行车、压力容器等特种作业的员工,必须经有培训资格的部门进行专门的安全操作技术培训，经考

19、试合格并取得操作证方可上岗作业，并建立特种人员档案。5。2。3 建立部门安全培训制度，各部门安全学习每月不得少于1次；班组长要坚持班前班后安全讲话,对员工进行经常的安全教育。安全活动做到人员、时间、内容、记录“四落实。52。4 在增加新的生产工艺、新的技术设备、调换员工岗位的时候，必须对员工进行新操作法和新工作岗位的安全教育，经考核合格后方可独立上岗。52.5公司每年组织一次安康杯安全知识竞赛，安全科对生产岗位根据实际情况组织员工安全考试。5.3安全生产检查5。3. 安全科组织进行日常生产、施工作业安全检查外，每年应定期开展月度、季度、节假日检查和专项检查。附检查清单5.3。2各部门单位要进行

20、班前、班后、班中安全检查,并做好检查记录,每天安全检查次数不少于四次。53.3开展安全检查,必须有组织有领导有计划，保证安全检查的有效性。5.。对安全生产检查中发现的隐患和不安全因素要定措施、定负责人、定完成期限，组织消除隐患和不安全因素.对一时不能解决的问题，必须制定针对性的防范措施。5.4隐患整改5.4.1各部门发现安全隐患，必须第一时间报告安全专员，由安全员到现场确认后，明确整改责任人并记录到安全隐患跟踪表中，然后通知整改责任人及相关领导；夜班人员发现安全隐患可直接上报当班值班领导.2安全专员与责任人及相关人员针对问题点进行分析，采取有效的整改方案，并由整改责任人提供出整改期限（可当场整

21、改的必须现场整改),安全员将整改完成期限记录入安全隐患跟踪表中，并对整改过程进行跟踪检查.隐患提前完成整改或到整改期限后,安全员需组织相关人员对整改情况进行复查,检查合格后关闭此隐患项5。4。3到期未整改完成或整改情况不合格，安全专员可责令责任人限时整改完成，并给予相应处罚，具体处罚标准见表1第3项5事故的调查处理5.。1 事故发生后，安全科、事故责任部门应立即组织事故的调查和分析，认真地从生产、技术、设备、物资材料、管理制度等方面找出事故发生的原因，查明责任，落实改进措施。5。上报事故要及时准确，事故发生要随时报告，并按“四不放过”的原则严肃处理,认真接受教训.对事故不隐瞒,不拖延,不迟报,

22、不准大事化小，不准随意改变性质和级别，如有违反,要追究有关人员的责任.5.5.3对违反操作规程和规章制度或不负责任而造成事故的，要根据情节轻重和损失大小,给予严肃处理。5。4 对在安全生产中贡献突出，能积极避免事故发生的部门和个人,公司给予奖励。5。详见事故、事件调查处理程序5.6设备、设施安全验收5。6。1在购置新设备、设施时，要由申购单位组织安全、工艺、稽核、设备、基建等各部门进行多方评估，对设备、设施的合理化防止要制定详细方案;待设备、设施进厂后,要组织以上部门人员进行设备操作、设备防护、生产精度、人员培训情况等方面验收,验收通过后方可投入使用。52工作场所规划必须组织相关部门对安全、消

23、防、质量、生产等方面评估.57 职业卫生和劳动保护57 认真贯彻执行国家劳动保护法规和卫生标准，积极开展劳动保护和职业卫生防护工作。72新进员工上岗前必须签订职业卫生承诺书,入岗后必须要严格按照职业卫生管理制度佩戴好相应的劳动防护用品。5。7.公司建立员工健康档案，每年组织对员工进行身体检查,保障员工的身体健康.5.。4对在生产过程中能产生尘、毒、噪音危害员工身体健康的，认真做好防护工作,需要检测的联系环境部门进行检测,有超标的必须采取削减措施。5。5按规定做好员工劳动保护用品的发放和夏季防暑降温清凉用品的供应.（劳保用品配备标准）。8危险作业的安全管理58.1公司明确规定高处作业、动火作业、

24、电气作业等为危险作业。8.2 各种危险作业必须经过批准,实行许可证制度，严格按管理责任,审批权限、作业程序和监督检查办法组织实施,确保危险作业安全措施的落实.5.8.详见C04消防工作管理制度.5重点监控部位 A天然气站B危化品仓库C冲压、压铸、模具5。9。1安全科、责任车间要加强重点监控部位的管理,每天至少一次安全检查,认真消除隐患,确保重点监控部位的安全运行。510部门、车间防火管理5。101凡进入生产车间、办公区域的各类人员,必须执行公司禁止吸烟的规定.各级管理人员要严格管理,安全科、保卫科、稽核组要加强监督检查工作，坚决制止违章吸烟。对违章吸烟人员,一律按规定处罚,对违章吸烟造成事故者

25、,追究相应责任,情节严重者要追究刑事责任.5。10.2 各部门要加强对消防设施、消防器材、消防通道的检查和管理，使之处于完好备用状态。凡因消防设施、消防器材、消防通道不完好而延误灭火，造成损失的要追究有关领导和人员的责任510。详见消防工作管理制度消防器材管理规定511安全活动511公司及部门根据安全生产工作需要，组织各类形式的安全活动，增强员工的安全意识和安全操作技能，提高事故防范能力，在公司内部营造安全生产的良好氛围。5.11。安全活动包括:安全培训、安全月活动、百日安全无事故活动、夏季四防、冬季四防等。5。11。3各部门分别组织本部室人员根据公司活动要求开展各项安全活动，建立活动记录并保

26、存。.安全标识管理公司各部门对管辖范围内安全防范的重点部位设置警示标识、可能引发人身伤亡事故的部位或场所要设置统一规范、文明礼貌、用语简明且醒目的警示标识，告示注意事项，明确禁止行为.同时,对以下部位强化防范措施：a.照明及线路应有防漏电装置;b.电表箱、消防箱：应保持箱体、插销、表具和器材完好,设置警示标识;c。窨井、水污水处理池:应保持盖板完好，维修养护时应设置围护和警示标识;d垃圾堆放：应规定生活和建筑垃圾分类堆放,建筑垃圾实行袋装化；13委外项目的安全管理5。11各部门使用外来承包商必须签订安全责任书，要对入司的外来作业人员进行安全教育,并严格办理教育登记手续。132向外发包工程的有关

27、部门要有专人负责安全工作，经常检查承包单位施工的安全措施落实情况，并定期向综合部汇报安全施工情况，以便取得综合部在业务上的指导.513凡因使用外来承包商不签订安全责任书、不严格入司安全教育和登记手续，不严格对责任书中的安全条款进行审查管理而造成事故,要追究使用部门负责人的责任。.13.安全科平时检查中发现外包商在公司内不遵守公司的规章制度,有违规现象，安全科将知会管理部门并上报财务进行相应处罚扣款514 新设备投用安全管理5.。1 制定新设备投用的试生产方案,报相关领导批准。5。14。2 制定新设备投用的操作法（包括安全操作规定和安全措施).5.143 对操作人员和检修人员进行安全技术培训，并

28、进行考试合格。5。14。4 成立由设备使用部门领导、安全人员、检修人员参加的新设备投用保运小组。5。15安全考核5。11相关责任人确定车间负责人为本车间安全事故、隐患整改的第一责任人，对车间安全工作负全面领导责任515。责任人安全考核安全科对车间负责人每月进行安全绩效考核，考核具体事项见表1表1除KPI考核，另实施处罚，见表2序号考核事项标准备注1发生一起一般责任事故,50导致公司经济损失50元以下2发生一起较大责任事故,20导致公司经济损失0500元3发生一起重大责任事故，00导致公司经济损失500元以上4安全隐患未及时整改或整改不合格1005车间员工较严重违章详情见表26安全培训等安全文化

29、活动未完成车间内设备、消防器材未及时点检50.16安全奖惩规定为强化员工安全意识,规范操作行为,实行奖惩分明，有功必奖、有过必惩的原则，特制定以下规定5.16.1奖励是凡单位员工提报有效的安全改善方案，一经采纳将获得相应奖励，具体见提案改善规定;发现安全违章行为并及时上报相关人员，查证属实后将奖励50元。5。16。2处罚具体违章处罚标准见表2 表2序号具体事项处罚内容备注部门领导直接管理人当事人违规使用砂轮机或未按规定安装砂轮机5100砂轮机安全操作规程2私自乱拉乱接临时电线10临时用电单3无动火申请私自动火500动火证4机修或操作工无申请私自关闭红外线装置10200红外线、连冲申请单5机修或

30、冲压工无申请私自将单冲挂连冲10200红外线、连冲申请单6冲压工使用过短安全手或挑棒导致手进入冲压区域50007电动铲车或叉车载人50100叉车安全操作规程8非指定人员操作叉车501009在作业区域戏耍打闹505010未有资质或未授权操作叉车50150叉车安全操作规程11叉车或铲车超速行驶50公司限速规定12叉车或铲车超高装载货物叉车安全操作规程13行车违规操作，歪拉斜吊、破坏防脱钩装置、吊钩站人、不按规定佩戴安全帽等300行车安全操作规程14使用钻床类旋转设备披发作业戴手套25消防器材未及时点检50501压铸保温炉、中央熔炉地面积水30017下班未关闭电、气202018电工接线未按规定进行穿

31、管保护3019电工带电操作20车间未按规定摆放易燃易爆物50521未按规定佩戴劳动防护用品022易火场所抽烟或动火10003破坏设备防护装置、消防设施50124物料乱堆乱放，堵塞通道50505天然气站未按时检查，操作未用专用工具026闲杂人员进入天然气站禁入区域5027货梯载人3028危化品仓库各类标识不全,进出库记录不齐全50违章指挥、违章操作、个人疏忽造成设备、设施损坏0003易燃易爆物质气瓶无防震圈3031操作、检修、巡查无记录或不真实032不按安全整改指令书的要求进行限期整改或整改不彻底5002033不按照公司要求进行安全培训教育501034违反管理规定,不服从处罚，态度不好10035

32、新进、转岗员工三级安全教育未落实50003一个月本部门车间违规三人次以上501007造成一般责任事故，导致公司直接和间接经济损失100元以下，501038造成较大责任事故，导致公司直接和间接经济损失1000-50元1000509造成重大责任事故，导致公司直接和间接经济损失500以上00100040对事故、事件调查歪曲事实或隐瞒实情1005年终安全奖5.21目标:减少安全事故发生,降低生产成本，充分调动各层员工对安全工作的积极性,特设立年终安全奖，5。.奖励对象：各生产车间5.2。3奖励数额:按照安全系数划分为，一级3000元,二级2000元，三级100元一级:冲压，模具,压铸二级：注塑,装配,仪表三级：弹簧，设备,调模，仓库,热处理.奖励条件:本年度车间无一起安全事故本年度切实的完成各类安全检查并有完善的记录对新进员工能及时有效的完成三级安全教育，每月对车间所有员工完成一次安全培训，并有培训和考核记录对本车间查处的安全隐患能及时有效的整改。2.5发放时间:每年度年终6相关文件安全生产目标责任书事故、事件调查处理程序劳保用品配备标准消防工作管理制度消防器材管理规定各类人员的安全责任制相关记录序号记录表单名称记录表单编号安全隐患跟踪表2事故调查表3临时用电申请单4动火证