水利工程施工监理单位质量控制体系项目法人检查表实用文档.doc

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1、监理单位质量控制体系履行情况项目法人检查表被检查单位：检查日期：检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见机构和人员是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况总监是否常驻现场监理工程师、监理人员持上岗情况是否制定了岗位职责监理职责履行情况1、监理规划、监理细则制订及执行情况监理规划及监理实施细则编制是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表是否制定了监理作业实施表格建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度2、监理签认、签证情况对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况对

2、施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认3、设计文件及图纸核转情况是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件质量评定及验收单元工程质量等级是否及时复核重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况质量事故或质量缺陷按规定处理情况单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报被检查单位负责人签字：项目法人检查人员签字：施工单位质量保证体系履行情况项目法人检查表被检查单位：检查日期：检查项目检查内容检查情况及存在问题整改意见质量管理机构建立情况施工现场管理机构组建及

3、管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求质量管理机构是否健全制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施及报批管理质量制度制定工程质量责任制、工程质量检验制度制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度质量行为及检测施工工序检验是否执行“三检制”检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理工程实物是否存在质量问题外观质量是否存在缺陷。质量评定与验收情况施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录

4、对已验工程的质量统计是否及时记录施工中的质量缺陷施工质量事故是否上报并按要求处理施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。安全和文明施工是否制定了安全生产规章制度和操作规程现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况定期和专项安全检查及检查记录施工现场管理是否有序安全生产、文明施工措施现场施工日志是否齐全被检查单位负责人签字：项目法人检查人员签字：监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间：年月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：一 安全文明施工管理检查1、专（兼）职安全员是否到岗： 是 / 否。2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志：是 / 否。3、

5、特种作业人员是否持有上岗证书： 是 / 否；上岗前是否进行了安全技术交底：是 / 否；安全交底是否具有书面记录和签字：是 / 否；安全交底是否具有针对性：是 / 否；4、施工组织设计（或方案）中是否编制了安全技术措施：是 / 否； 施工组织设计是否已经通过审查：是/ 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是/ 否。5、建筑工程专项施工方案检查：1）施工单位对深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案：是 / 否；2）施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认：是 / 否。注：所称深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或

6、深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）；高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡；超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10kN/m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。6、现场围挡设置是否符合要求（围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性）：是 / 否7、现场进出口的设置是否符合要求（大门、门头的企业标志等）：是/ 否；8、工地运输道路是否已作硬化处理：是 / 否；是否具有通畅的排水设施：是 / 否；大门进出口处是否配置有冲洗设施（冲洗设施、排水沟、沉沙井等）：是 / 否；9、大门口处挂的六牌二图是否完整：是/

7、否；是否设置了宣传栏：是/ 否； 监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：二“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员是否按规定佩戴了安全帽：是 / 否。2、高处作业人员是否按规定系好了安全带：是 / 否。3、脚手架外侧是否采用了密目式安全网进行全封闭：是 / 否；密目式安全网是否可靠地固定在架体上：是 / 否；垂直密网破损脱落后是否进行了修复：是 / 否 ；安全网是否随施工高度同时上升：是 / 否。4、操作层脚手架的脚手板是否铺设严密：是 / 否；施工层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时是否作了全封闭：是 / 否；下部是否用安全平网兜底：是

8、 / 否；施工层以下每10m是否采用了平网或其他措施封闭：是 / 否。5、楼梯口、电梯口是否按规定采取防护措施（防护门或防护栏 ），楼梯口：是 / 否；电梯口：是 / 否；电梯井内每10米（竖向）是否设置了一道水平防护网：是 / 否；防护是否严密：是 / 否。6、预留洞口、坑井是否按规定采取防护措施（防护棚或防护盖），预留洞口：是 / 否；坑井：是 / 否。7、通道口是否按要求设置了防护棚：是 / 否；防护棚是否严密、牢固：是 / 否。监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：三落地式钢管外脚手架检查1、脚手架是否按规范规定有针对性的编制了施工方案

9、：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、脚手架立杆基础是否平整、稳定、牢固并有排水措施：是 / 否；立杆底端是否按规定设置无底座或垫木是 / 否 ；立杆底端是否按要求设置扫地杆：是 / 否。3、架料与建筑物是否按规定设置拉结点（架子高度7m以上，垂直高度4m、水平间距7m，设一拉结点）是 / 否 ；架体与建筑物连接件是否无松动、移位现象：是 / 否。4、脚手架材质（包括扣件）是否符合规范要求（钢管壁厚、管径、有无严重锈蚀、弯曲、破损等）：是 / 否 ；脚手架杆件间距（立杆、大小横杆）是否按施工方案要求设置并扣接牢固：是 / 否。5、剪

10、刀撑是否按施工方案要求设置：是 / 否。6、承重脚手架上是否有超载现象（施工荷载按设计规定，一般270/ m2）：是 / 否。7、卸料平台搭设是否已验收合格：是 / 否；卸料平台是否有限载标识：是 / 否 ；平台上的堆载是否超重：是 / 否。8、架体上下是否设置了人行通道：是 / 否；通道是否畅通：是 / 否；通道是否设置了防护措施：是 / 否。监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：四 悬挑式脚手架检查1、脚手架是否按规范规定有针对性的编制了施工方案：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否

11、；2、脚手架外挑杆件是否与建筑物连接牢固：是 / 否；立杆底端是否有可靠固定：是 / 否 ；悬挑梁安装是否符合设计要求：是 / 否；架体是否按规定与建筑结构拉结牢固：是 / 否 ；3、脚手板铺设是否严密、牢固：是 / 否；脚手板材质是否符合标准要求：是 / 否；4、脚手架材质（包括扣件）是否符合规范要求（型钢规格、钢管壁厚、管径、有无严重锈蚀、弯曲、破损等）：是 / 否。5、脚手架杆件间距（立杆、斜杆、大小横杆）是否按施工方案要求设置并扣接牢固：是 / 否。6、脚手架上是否有超载或堆放不均匀现象（施工荷载按设计规定）：是 / 否。7、操作层外侧是否设置了防护栏（高1.20m、18cm高踢脚板）

12、和挂密目式安全网：是 / 否；施工层下是否设置了平网或其他防护措施）：是 / 否。8、每搭设完毕一段挑架后是否经项目施工责任人进行了检查验收：是 / 否；是否有验收记录和责任人签字：是 / 否。监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：五吊篮脚手架检查1、吊篮是否按规范规定有针对性的编制了施工方案：是/ 否；施工方案是否已通过审查：是/ 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是/ 否。2、吊篮使用前是否经项目施工责任人对其进行了荷载试验和验收：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人签字：是 / 否；3、吊篮使用过程中施工单位是否进行了日常例

13、保并有检查、保养、验收记录：是 / 否；4、升降葫芦是否有合格有效的保险卡：是 / 否；升降吊篮是否有合格有效的保险绳：是 / 否；吊钩是否有合格有效的保险卡：是 / 否；5、脚手板铺设是否严密、牢固：是 / 否；脚手板材质是否符合标准要求：是 / 否。6、吊篮施工作业人员是否按规定佩戴安全带：是 / 否；安全带是否挂设在单独设置的安全绳上：是 / 否；安全绳是否未挂在升降吊篮用的钢丝绳上：是 / 否。7、吊篮上施工荷载是否有超载或堆放不均匀现象（施工荷载按设计规定）是 / 否。8、吊篮外侧是否用立网封闭整齐：是 / 否；单片吊篮升降两端头是否有防护措施：是 / 否；两片吊篮连在一起同时升降是

14、否有可靠的同步装置：是/ 否。9、作业时吊篮是否与建筑结构拉结牢固：是 / 否；吊篮钢丝绳是否无斜拉现象：是 / 否；吊篮距外墙距离是否符合设计规定距离：是 / 否；10、操作吊篮升降的人是否是固定并经培训的人员：是 / 否；每次提升吊篮后是否经检查验收并有验收记录：是 / 否。监理安全检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：六附着式升降脚手架1、附着式升降脚手架的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、承重架体设计是否按规定取值并在使用说明

15、中有限载要求（一般要求承重架3.0kN/m2，装饰架2.0kN/m2、升降状态0.5kN/m2）：是 / 否；施工过程中是否无超载现象：是 / 否。3、脚手架架体是否设置有同步荷载控制装置：是 / 否。4、架体有无防坠落装置：是 / 否 ；防坠落装置是否满足安全要求：是 / 否。5、脚手架架体钢管架搭设是否规范：是 / 否；（主要表现在大横杆、立杆和小横杆的轴心线是否交汇于一点，超过规范要求；用于加强架体水平梁架的提升点的方钢管的长度不够，不能有效地将荷载分布到架体水平梁架的节点上。当提升点在节间中部时，水平梁架存在较大的节间弯矩）；架体电动葫芦吊钩保险装置是否完整：是 / 否。6、架体所采用

16、的安全网是否符合安全标准要求：是 / 否；架体底部和侧面是否封闭严密：是 / 否；破损的安全网是否已及时更换：是 / 否；架体底部建筑垃圾是否已及时清理：是 / 否；操作层是否设置了完整的防护栏杆：是 / 否。7、卸料平台一端的支承反力是否传递给了建筑结构：是 / 否；卸料平台传来的荷载是否未由脚手架架体承受：是 / 否。8、附着式升降脚手架安装完毕后是否经相关责任人进行检查验收：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人签字：是 / 否；9、每次提升是否有检查记录：是 / 否；提升完毕使用前是否有检查验收记录和和责任人签字：是 / 否。监理安全巡视检查记录表工程项目名称，检查时间： 年

17、月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：七龙门架安全检查1、龙门架的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、龙门架安装完毕后是否经过了试验和检查验收（包括检查生产厂家的合格证和安全监督部门的准用证）：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人签字：是 / 否。3、龙门架的缆风绳是否使用的钢丝绳：是 / 否；缆风绳是否按规定设置（架高10m15m设一组，以上每增高10m加设一组）：是 / 否；缆风绳角度是否符合规定（与地面成4560）：是 / 否；钢丝绳是否完好（锈蚀、缺油、破

18、损）：是 / 否；钢丝绳卡扣是否符合规定：是 / 否；缆风绳地锚是否按要求设置：是 / 否。4、龙门吊架体是否设置了连墙杆与建筑物可靠拉接：是 / 否；连墙杆是否未与脚手架连接在一起：是 / 否；5、卸料平台是否设置了完整的防护栏杆：是 / 否；平台脚手板搭设是否严密：是 / 否；地面进料口是否设置了符合要求的防护棚：是 / 否。6、吊盘是否设置有安全门：是 / 否；吊盘停靠时制动装置是否可靠：是 / 否；吊盘超高限位装置是否可靠：是 / 否。 监理安全巡视检查记录表工程项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：八 施工电梯检查1、施工电梯的安装、使用及拆除是否根据工程

19、特点有针对性的编制了施工方案：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、电梯每装、拆一次完毕后是否经检查验收：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人签字：是 / 否。3、吊笼安全装置是否经试验且灵敏可靠：是 / 否；门连锁装置是否能可靠作用：是 / 否；架体与建筑结构的附着装置是否可靠和符合要求：是 / 否；附着装置是否未与脚手架连接在一起：是 / 否；4、电气控制装置及漏电保护装置是否可靠、符合要求：是 / 否；是否按要求设置了避雷保护装置：是 / 否。5、电梯出入口处是否搭设了防护棚：是 / 否；每个楼层门处是否采取了防止人员

20、和物料坠落措施：是 / 否。6、施工电梯司机是否持有岗位证书：是 / 否；每班作业是否有交接班记录：是 / 否。7、电梯使用过程中是否制定有超过规定荷载的控制措施：是 / 否。8、电梯使用过程中是否进行了日常例保并有运行、检查、保养记录：是 / 否。监理安全巡视检查记录表施工项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：九施工塔吊检查 1、塔吊的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、塔吊安装完毕是否经检查、验收：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人

21、签字认可：是 / 否。3、塔吊的各种限制、限位器（力矩、超高、变幅、行走）是否按规定设置并灵敏可靠：是 / 否；吊钩是否有保险装置：是 / 否；卷扬机滚筒是否有保险装置：是 / 否。4塔吊是否按规定高度设置了附墙装置：是 / 否；附墙装置安装是否符合安装说明的要求：是 / 否。5、塔吊与架空线路的距离是否满足安全距离要求：是 / 否；当塔吊与架空线路的距离小于安全距离要求时是否采取了可靠的防护措施：是 / 否。6、上岗作业的塔吊司机是否持有岗位证书：是 / 否；塔吊指挥是否持有岗位证书：是 / 否；塔吊作业时是否有专人指挥：是 / 否。7、塔吊作业安全警示标识是否按规定设置：是 / 否；塔吊使

22、用过程中施工单位是否进行了日常例保并有运行、检查、保养记录是 / 否。监理安全巡视检查记录表施工项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：十模板支撑检查1、模板的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案（现浇混凝土模板的支撑系统应有设计计算书）：是 / 否；施工方案是否已通过审查：是 / 否；审查中提出的整改意见是否已经整改：是 / 否。2、每层支撑系统搭设完成后是否经检查、验收：是 / 否；是否有完整的试验、验收记录和责任人签字认可：是 / 否。3、模板支撑系统设计是否按规定取值并在使用说明中有限载要求（一般要求承重架3.0kN/m2）：是 / 否；模

23、板上施工荷载是否无超载现象：是 / 否；模板上堆料是否均匀：是 / 否。4、立柱材料是否符合设计要求：是 / 否； 立柱底端是否设置了垫板：是 / 否；立柱间距是否符合施工方案和规范要求：是 / 否；立柱纵横向支撑是否按规定设置：是 / 否。5、模板拆除前是否经申请拆模报验并取得监理签字认可：是 / 否；模板支撑架拆除前混凝土强度是否达到设计要求（检查同条件养护试件）：是 / 否；是否按拆除方案要求自上而下逐步拆除并无悬空的未拆除模板：是 / 否。6、在浇捣过程中施工单位是否安排专职人员对模板支撑进行值班守护和观察：是 / 否。7、作业面上的孔洞及临边是否采取了可靠的防护措施：是 / 否；垂直

24、作业面上下是否采取了可靠的隔离措施：是 / 否。监理安全巡视检查记录表施工项目名称，检查时间： 年 月 日施工单位安全责任人： 监理工程师：十一施工用电检查1、建筑物与室外高压线路的距离是否满足安全距离要求：是 / 否；当建筑物与室外高压线路的距离小于安全距离要求时是否采取了可靠的防护措施：是 / 否。2、工作接地与重复接地是否符合要求：是 / 否；施工用电是否采用了TN-S系统：是 / 否；专用保护零线设置是否符合要求：是 / 否；保护零线与工作零线是否分开接线：是 / 否。3、施工用电是否符合“三级配电两级保护”的要求：是 / 否；开关箱（末级）是否设置了可靠的漏电保护装置：是 / 否；漏

25、电保护装置参数是否与相应用电设施相匹配：是 / 否。4、施工用电是否按“一机一闸一漏一箱”设置是 / 否。5、配电箱门、锁、防雨措施是否完好：是 / 否；配电箱内多路配电是否有明确标记：是 / 否；配电箱下引出线是否排列有序：是 / 否；开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离是否未超过规定（不超过3米）：是 / 否。6、闸具、熔断器参数是否与设备容量相匹配：是 / 否；是否未用其它金属丝代替保险丝：是/ 否；施工用电所使用闸具、插座等是否完好：是/ 否。7、照明专用回路是否有漏电保护装置：是 / 否；潮湿环境作业是否使用V36以下安全电压供电：是 / 否。8、施工用电线路是否架空：是 / 否；

26、线路过道处是否采取了防护措施：是 / 否；用电线路与脚手架接触处是否有绝缘保护装置：是 / 否。9、施工现场用电是否有电工值班：是 / 否；电工值班是否有值班、交接班和维护记录：是 / 否。水利工程施工现场安全生产检查表单位名称： 检查时间: 年 月 日序号检查项目检查内容要求与记录检查结果备注1文明施工（1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清是否（2）易燃易爆物品分类存放是否(3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序是否2施工管理措施（1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安

27、全管理是否（2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载是否(3)在建工程禁止住人是否（4)集体宿舍符合要求,安全距离满足要求是否3脚手架（1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料是否（2）有脚手架、卸料平台施工方案是否（3）验收记录（含脚手架、卸料平台、安全网、防护棚、马道、模板等）是否4施工支护(1）深度超过2m的基坑施工有临边防护措施是否（2）按规定进行基坑支护变形监测，支护设施已产生局部变形应及时采取措施调整是否（3）人员上下应有专用通道是否（4）垂直作业上下应有隔离防护措施是否5爆破作业（1）爆破作业和爆破器材的采购、运输、贮存、加工和销毁是否

28、（2)爆破人员资质和岗位责任制、器材领发、清退制度、培训制度及审批制度是否（3)爆破器材储存专用仓库内是否6临时用电（1）施工现场应做好供用电安全管理,并有临时用电方案。配电箱开关箱符合三级配电两级保护是否(2）设备专用箱做到“一机、一闸、一漏、一箱；严禁一闸多机是否（3）配电箱、开关箱应有防尘、防雨措施是否（4）潮湿作业场所照明安全电压不得大于24V；使用行灯电压不得大于36V；电源供电不得使用其他金属丝代替熔丝；是否（5）配电线路布设符合要求，电线无老化、破皮是否（6）有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌是否（7)电工作业应配戴绝缘防护用品，持证上岗是否7吊装作业（1）塔吊应有力矩限制器、

29、限位器、保险装置及附墙装置与夹轨钳是否（2）制定安装拆卸方案；安装完毕有验收资料或责任人签字是否(3）有设备运行维护保养记录是否（4）起重吊装作业应设警戒标志，并设专人警戒是否8安全警示标志在建工程生产场所,安全警示标志设置明显是否9安全防护设施(1）在建工程应有预留洞口的防护措施是否（2）在建工程的临边有防护措施是否（3）在高处外立面，无外脚手架时，应张挂安全网是否（4)防护棚搭设与拆除时,应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除是否（5）对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施是否10个体安全防护（1）进入生产经营现场按规定正确佩戴安全帽，穿防,护服装;从事高空作业应当正确使用安

30、全带是否(2）电气作业应当穿戴绝缘防护用品是否11安全设备（1）有维护、保养、检测记录；能保证正常运转是否（2）有易燃、易爆气体和粉尘的作业场所，应当使用防爆型电气设备或者采取有效的防爆技术措施是否 12消防安全管理(1）制定消防安全制度、消防安全操作规程是否（2）防火安全责任制，确定消防安全责任人是否(3）对职工进行消防宣传教育是否(4）防火检查，及时消除火灾隐患是否（5）建立防火档案,确定重点防火部位，设置防火标志是否（6）灭火和应急疏散预案，定期演练是否（7）按规定配备相应的消防器材、设施是否(8)消防通道畅通、消防水源保证是否（9）消防标志完整是否13施工现场安全保卫（1)施工现场进出口应有大门，有门卫是否（2）非施工人员不得进入现场是否(3）施工现场必要遮挡围栏是否 通过现场检查发现以上多项问题隐患，你单位对上述第项中的条问题立即整改；并于 年 月 日前整改完毕,把整改报告书附整改照片（包括整改前照片与整改后照片）加盖单位公章报区安委会。逾期不整改的，依法给予行政处罚；由此造成事故的,依法追究有关人员的责任。 被检查单位（签字)： 检查人员（签字）：