项目管理作业指导书54018实用文档.doc

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1、项目管理作业指导书54018实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）目 录第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责5一、工程管理组织机构5（一）工程项目组织机构5(二）项目管理组织机构5(三）监理组织机构6二、工程建设项目管理权力6(一）建设单位的权力6(二)项目管理单位权力7（三)监理单位权力7三、工程建设项目管理职责8（一）建设单位的职责8(二）项目管理单位职责9(三)监理单位职责9第二部分工程建设项目流程11一、工程建设项目前期工作流程11（一）基本流程11（二）建设项目投资决策(建议书、可行性研究报告)流程12(三）建设项目设计阶段工作流程13（四)建设项目准备

2、阶段工作流程14二、工程建设项目管理流程15（一)项目管理基本流程15(二)招投标基本流程16(三）合同签订流程17（四)施工准备流程18（五）项目风险管理与信息管理流程19（六)竣工验收流程21三、工程项目监理工作基本流程22(一)工程项目实施监理的总流程22(二)施工准备阶段监理工作流程23（三）施工阶段工程投资控制流程24(四）施工阶段工程进度控制流程25(五)施工阶段工程质量控制流程26（六)施工阶段安全监理控制流程27（七）合同管理控制流程28（八)信息管理控制流程29（九）组织协调控制流程30(十)工程质量问题及工程质量事故处理流程31(十一)工程安全事故处理流程32(十二)工程洽

3、商控制及签证工作流程33（十三）工程竣工验收控制流程34(十四)保修阶段监理工作流程35第三部分工程项目建设管理工作制度36一、项目管理工作制度36(一)项目管理会议制度36(二)工程建设项目参建单位资质审查制度37（三)设计文件确认及审核制度37(四）费用管理制度38(五)进度管理制度40（六)质量管理制度40（七)安全管理制度41（八)合同和信息管理制度42(九）材料、设备、构配件采购管理制度43（十)建设项目后评估制度43二、监理工作制度43(一)项目监理机构（项目监理部)管理制度43（二）施工图纸会审、设计交底制度44(三）施工组织设计（施工方案）审核制度45(四）安全生产预案审核制度

4、46(五)分包单位资格审核制度46(六）工程变更制度47（七)建筑材料、构配件及设备验收管理制度48（八)工程隐检、预检及分项、分部工程的验收制度49（九)安全监理工作制度50（十）工程项目监理月报编制制度50(十一）施工现场监理会议制度50（十二）工程质量问题及事故处理制度51（十三)砼及砂浆试块制作与管理制度52(十四)旁站监理制度52(十五）合同及其它事项的管理制度53(十六)工程监理停工制度53(十七)监理资料的管理与归档制度53(十八)单位工程竣工（预）验收制度54(十九)工程项目监理工作总结制度55第四部分工程项目建设控制措施57一、工程项目组织机构保证措施57二、工程投资控制措施

5、57三、质量控制措施58四、工程进度控制措施59五、安全控制措施59六、合同管理措施61七、信息管理措施61第五部分施工现场管理规定63一、工程管理会议规定63（一）第一次工地会议63(二)监理工作交底会议63（三)监理例会63（四）工程专题会63(五)设计交底和图纸会审64(六)总包单位生产例会64(七)总、分包单位日常生产协调会64（八)会议要求64二、工程建设文件、资料管理规定65三、施工现场人员、车辆出入管理规定66四、样板间示范管理规定66五、施工现场材料、设备、构配件管理规定67（一)工程材料、设备、构配件报审规定67（二）工程材料、设备、构配件保管规定67(三）施工现场机械设备管

6、理规定68(四)甲供或指定供应商进场材料、设备、构配件管理规定69六、大宗材料、设备供应商、分包商等考察和审查规定（特定垄断除外）69七、检验批、分项工程、分部工程等各工序交验规定69八、施工程序追溯规定70九、工程形象进度确认和工程签证审核规定70十、工程质量控制管理规定70十一、施工现场成品保护规定71十二、工程进度控制管理规定71十三、施工现场安全、消防管理规定72十四、施工现场文明施工管理规定72十五、主要管理人员考核管理规定74十六、目标控制管理规定74十七、施工现场管理奖惩规定74第一部分 工程项目建设管理机构及权力、职责一、工程管理组织机构（一）工程项目组织机构业主代表工程项目管

7、理组织机构项目监理部项目监理部项目监理部总包项目经理部总包项目经理部总包项目经理部供应商分包单位指定分包指定供应指定供应指定分包分包单位供应商供应商分包单位指定分包指定供应(二）项目管理组织机构项目机构管理负责人策划决策阶段管理施工阶段管理设计决策阶段管理专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组专项管理组（三)监理组织机构总监理工程师工程部相关专业负责人总监代表土建监理工程师安全监理工程师合同信息管理工程师安装监理工程师投资控制监理工程师注:专业负责人负责全公司的专业管理工作，根据工程情况安全监理工程师可兼职.二、工程建设项目管理权力(一）建设单位权力1

8、、项目建设投资的决策权； 2、设计任务书的检查、决策权; 3、设计方案征集和设计招标的执行、检查、决策权； 4、扩初设计的决策权； 5、工程项目建设概算的决策权 6、设计方案评审的检查、决策权; 7、资金使用计划的决策权 8、甲供设备、材料、构配件和招标的执行、检查、决策权； 9、施工招标方案、招标文件审查选择施工队伍的检查、决策权； 10、提供施工现场“三通一平”，具备开工建设的执行、决策权; 11、对已批准的工期计划的检查、决策权； 12、投资控制的检查、决策权； 13、审核工程形象进度、支付工程进度款的检查、执行权； 14、现场组织协调与质量管理的检查、执行权； 15、设计和施工工期的改

9、变的决策权; 16、工程竣工验收的检查、执行权; 17、竣工决策执行情况的检查权； 18、遗留问题处理的决策权。(二)项目管理单位权力1、根据合同文件约定和建设单位授权行使对工程建设项目的管理权; 2、项目建设的信息收集、执行、检查、初步决策权; 3、编制设计任务书的执行、检查、初步决策权； 4、设计方案竞赛和设计招标、检查和初步决策权； 5、扩初设计的执行、检查和初步决策权； 6、工程项目建设概算的检查权; 7、设计方案评审的执行、检查和初步决策权; 8、施工图设计预算的检查权； 9、资金使用计划的执行、检查和初步决策权; 10、甲供设备、材料、构配件和招标的检查、初步决策权； 11、对招投

10、标文件审查的检查、初步决策权； 12、办理开工前各种手续、进驻施工现场执行、检查、初步决策权； 13、施工现场“三通一平”,具备开工建设初步决策权； 14、对已批准的工期计划的执行、检查、初步决策权; 15、投资控制的执行、初步决策权； 16、审核工程形象进度的检查权； 17、设计和施工工期改变的检查、初步决策权；18、现场组织协调与管理的执行、检查权； 19、项目管理组织内部信息及合同管理的执行、检查和初步决策权; 20、对监理工作质量、工程施工质量监督的执行、初步决策权； 21、组织竣工预检验、工程竣工、交付验收的执行、检查权；（三）监理单位权力1、根据监理合同文件约定和建设单位授权，在工

11、程实施过程中行使监理单位管理权力，履行监理义务； 2、根据工程建设项目准备条件适时发布开工令,根据工程存在问题的程度下发暂停令； 3、对承包单位驻工地代表有建议撤换权，对分包单位、指定分包单位资格的确认权； 4、用于工程中的材料、设备、构配件的见证确认、否决权； 5、工程检验批次现场监督、检验、否决权; 6、分部、分项工程质量检验评定的确认权； 7、建设（项目管理）单位、项目管理单位合理指令执行权； 8、现场工程量的见证签认权； 9、现场总承包单位、分包单位的组织协调管理权；10、审查施工组织设计、审批单项施工方案； 11、审查总进度计划、审批月及周进度计划；12、对建设单位投资控制有建议权；

12、 13、现场“三通一平”的检查、确认权；14、安全生产的管理、检查、否决权，根据工程安全问题（含隐患）严重程度下发工程停工令；15、施工现场文明施工建议、检查、管理权；16、施工工期改变的建议、检查权；17、施工合同履行的监督权，工程款支付中的签认、否决权；18、工程竣工初步验收的组织、检查、否决权；19、完善监理档案的执行权.三、工程建设项目管理职责(一)建设单位职责1、按照“建筑法、“建设工程质量管理条例”、“建设工程安全管理条例”以及相关法律、法规，办理完善工程建设前的各种手续，履行自己的义务；2、建设单位通过公开招标和邀请招标，完成工程建设的各项招标工作，确定具有相应资质的工程参建单位

13、，依法和参建单位签订合同;3、建设单位向设计单位下发“设计任务书，提出设计要求; 4、督促设计单位按合同约定和“设计任务书”要求进行初步设计； 5、督促设计单位按照国家相关部门和建设单位的要求进行施工图设计； 6、督促设计单位及时提供施工图，解决施工过程中存在的设计问题；7、指定控制材料、供应设备、供应商; 8、认定由承包单位与工程造价单位核对并上报项目管理单位的工程量清单； 9、依据可研报告中临时用水、用电施工方案完成拟建现场的“三通一平工作； 10、对经过工程造价或项目管理单位审核后的设计变更、施工过程中的签证进行确认； 11、根据招、投标文件对承包单位的项目管理人员进行确认; 12、提供

14、设计图纸、主持召开图纸会审会议; 13、根据项目管理、监理合同的约定对项目管理单位、监理单位的现场管理授权; 14、负责工程项目外部协调工作； 15、主持竣工验收,办理工程竣工后备案手续(二）项目管理单位职责1、根据委托项目管理合同约定，在国家法律法规及相关规范和当地政府的有关规定履行工程建设过程管理职责；2、编制工程建设的项目管理规划及项目管理实施细则;3、建立和完善项目管理组织机构、项目内部和外部的管理系统； 4、建立项目会议和报告制度,主持项目管理工作会议； 5、组织制定项目目标控制计划，采取措施对项目目标实施有效控制； 6、对工程建设进行风险分析,制定规避风险策略； 7、定期向建设单位

15、汇报项目进展状况及项目管理实施中存在的重大问题； 8、协助建设单位做好招标、投标及外部协调工作；9、对设计变更、施工签证进行确认；10、协助建设单位做好竣工验收工作、办理工程竣工后备案工作； 11、负责项目管理资料的收集、汇总、整理,并做好项目管理工作总结。（三）监理单位职责1、依据工程建设监理合同约定和工程建设合同开展监理工作；2、依据国家和地方的法律、法规开展监理工作；3、根据设计文件、规范及相关技术标准对工程建设项目进行监督管理；4、根据国家及江苏省工程建设监理有关规定，完成工程建设过程控制的资料收集,编制完成监理档案；5、编制监理规划和监理实施细则； 6、参加图纸会审,对工程建设方面的

16、有关事项向建设单位提出合理化建议； 7、对工程质量、安全及文明施工、施工进度进行控制,协助建设单位进行投资控制； 8、主持召开“监理例会”、“专题会议，并编制会议纪要；9、协调解决工程建设中存在的各种问题和内部的各方关系； 10、组织工程建设过程中的分项、分部验收，主持工程竣工初步验收； 11、完成工程质量评估工作。第二部分 工程建设项目流程一、工程建设项目前期工作流程（一)基本流程投资决策阶段年度投资计划可行性研究编制可行性研究审批交付使用阶段项目实施方案编采购、招标与施工阶段工程设计阶段竣工结算与竣工决算竣工验收项目过程管理施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与

17、安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装施工与安装内部公开招标集中采购项目实施方案审批初步设计审批初步方案设计立项审批（二）建设项目投资决策（建议书、可行性研究报告）流程年度投资计划项目终止各部门编写投资计划按相应投资额审批权限审批批准未批准每半年可以调整一次未 批 准 或 未 通 过进 行 项 目 可 行 性 研 究 未批准通过未批准报批可行性研究报告批准初步设计方案编写审批（三)建设项目设计阶段工作流程编制设计阶段管理工作计划报审绿化、人防规划设计、委托勘探委托设计单位进行方案设计的 其 他 审 核 项 目规 划 主 管 部 门 要 求

18、等 市 政 部 门 的 意 见征 求 水 电、燃 气、供 热保密设计方案审核节能设计方案审核抗震设计方案审核消防设计方案审核节水设计方案审核文物设计方案审核卫生设计方案审核日照影响测算报告交通规划设计方案审核规划主管部门审定设计方案（颁发通知书），核发建设用地规划许可证委托设计单位进行初步设计落实市政配套方案并签署有关协议人防主管部门审查人防初步设计公安部门审查消防初步设计公安交通管理部门审查停车场（库）及内外道路设计计划及建设行政主管部门列入年度开工计划初步设计经行政主管部门批准委托设计单位进行施工图设计规划部门审查通过施工图人防施工图审批消防施工图审批领取建设规划许可证（四）建设项目准备阶

19、段工作流程编制建设准备阶段管理工作计划到开户行办理资金证明委托招标代理机构代理招标落实施工现场“三通一平”选定承包单位，签署施工合同选定设备、材料供应单位，签署采购合同选定监理单位，签署委托监理合同办理招标、施工、监理合同及中标通知书备案手续 组织召开第一次工地会议、参加图纸会审合 格合 格不合格不合格踏堪现场领取施工许可证办理质量监督及施工安全监督手续 ，领取受理通知退回材料，条件合格后重新申报不具备开工条件的退件，现场违章开工的给予处罚，待条件合格后补办签订项目管理委托合同二、工程建设项目管理流程(一）项目管理基本流程项目建议书项目建设准备期签订项目可行性研究委托合同 投资决策阶段项目评估

20、委托勘察单位进行地质勘探委托设计部门进行方案设计向园林部门报审规划方案向人防部门报审人防规划方案可行性研究报告项目建设实施期竣工期施工及安装阶段竣工阶段项目后评价备案及工程移交竣工决算竣工验收试运行施工及设备安装 设备、材料订货办理施工许可证施工招标施工前准备设计阶段审查通知施工图领取建设工程规划许可证确定投资预算施图设计确定的投资概算初步设计取得用地规划许可证，审定设计方案通知书确定投资估算方案设计取得划意见书基础测绘地形图(二）招投标基本流程招标工作准备建设单位或招标代理机构发布招标信息公告投标单位到招标代理机构办理投标申请不合格投标单位资格预审确定投标单位取消投标资格 合 格 不符合规定

21、 领取招标文件勘察现场 符合有关规定标前会议和招标文件答疑不符合有关规定取消投标资格接受投标单位的投标文件 不合格 合 格召开“开标、评标、定标会议”不合格合 格确定中标单位，发出中标通知书签 订 合 同（三)合同签订流程确定合同结构和性质合同条件拟定返 回 重 做与合同签订单位谈判是否存在合同条件异议协商后做出调整方案合同签订项目合同、信息管理部门备案(四）施工准备流程制定工程项目管理计划表发布工程开工令落实“三通一平”和大型临时工程设施计划和实施方案办理相关手续与交接组织设备和材料招标工作确定设备和主要材料供应商审核图纸，编制施工技术组织措施，编制施工图预算落实年度资金使用情况及贷款计划采

22、取招标形式确定工程参建单位施工技术准备风险管理结束(五）项目风险管理与信息管理流程1、项目风险管理流程是否有风险？风险是否定量？风险管理开始风险量大小？是识别项目风险否否定性处理风险是否可以预防和减小？剩余风险是否很大？是小大是是否灾难性风险？风险能否自身承担？风险保留否否风险控制是是否否是风险转移实施、检查消极保留非保险转移 回避风险积极保留保险转移 减小风险2、项目信息管理流程项目信息管理部门勘察设计物质供应单位相关工程信息单位政府相关部门建设单位监理单位承建单位收集工程建设相关信息明确信息要素信息处理及判断信息需求分析不正确正确信息分析的预见性报告反馈信息项目决策机构针对不同用户的各种报

23、告向有关部门发布信息通报不正确正确不正确正确相关部门执行(六）竣工验收流程不予验收审核是否符合竣工验收的条件编制竣工验收计划接受承建单位的竣工验收申请 重新申请不符合不予验收要求相关单位完善不予验收限期完成规划、人防、消防、环保、环境工程完成情况工程建设项目有关内业资料的审核组织相关单位人员参加验收并签署验收文件不合格有未完检查各承建单位合同范围内的项目是否完成 合格 完成要求承建单位限期完成 不合格合 格 不 合 格 合 格向建设质量监督机构提出申请质量监督部门验收不 合 格合 格 合 格 按有关规定进行工程备案向建设单位进行工程移交三、工程项目监理工作基本流程签订委托监理合同、接受监理工作

24、施工监理的前期准备工作：1、成立项目监理机构、委派总监理工程师；2、明确监理人员的职务及岗位责任；3、配备监理设施及设备；4、熟悉施工图纸、施工图纸会审；5、分析研究委托监理合同及施工合同；6、编制项目监理规划及实施细则施工准备阶段的监理工作：1、参与设计交底；2、审定施工组织设计（施工方案）；3、查验施工测量成果；4、施工现场周围环境的调查；召开第一次工地会议，监理交底核查工程开工条件，核准开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工1、组织对地基基础、主体工程、门窗工程、装饰工程、地面工程、水、暖、电、卫、煤气、电梯工程等分部工程及所属分项工程的验收及试运行；2、监督检查

25、承包单位的施工技术资料，整理监理资料。总监理工程师组织建设单位、设计单位、承包单位进行竣工预检监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实检查施工现场安全防护消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预检准备1、承包单位对预验结果需要整修处，由监理人员验收合格；2、对承包单位的质量保证资料进行验收正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估建设（项目管理）单位组织竣工验收仪式工程移交建设单位。建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档质量控制进度控制造价控制合同管理信息管

26、理审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料构配件设备审签工程质量报表参加质量事故的调查处理协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同审定工程总进度计划审定工程年季月工程进度计划加强进度计划的动态控制对年季月进度计划提出修改意见认定工程质量及进度核定、会签工程变更文件协调参建各方之间的关系处理索赔事件核定、会签工程变更文件收集与监理有关的合同对合同进行分析研究并跟踪管理监理例会、各种专业会议利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签发付款凭证（一)工程项目实施监理的总流程(二）施工准备阶段监理工作流程确定总分包单位、监理合同建设单位否工程正式开工签署工程开工报审表监理单

27、位审查工程开工条件监理单位承包单位提交开工报审表A-2承包单位承包单位开工准备承包单位施工组织设计（施工方案）审核监理单位验 核监理单位审 核建设单位审 核监理单位第一次工地会议建设单位监理交底监理单位监理规划监理细则监理单位工程定位放 线承包单位施工组织设 计承包单位图纸会审建设、监理、施工设计交底设计单位总包单位资格报审承包单位不合格签订工程建设合同建设、承包单位签订工程建设监理合同建设、监理单位(三）施工阶段工程投资控制流程鉴定施工合同建设、承包、监理单位工程预付款申请承包单位施工图纸会审设计、建设、承包、监理单位否审核预付款申请监理工程师总监理工程师核准材料设备采购建设、监理、承包单位

28、联合考查厂家材料、设备等施工图纸实施承包单位设计变更及工程洽商申请承包单位提出价差申请承包单位申报已完分项工程报验单承包单位否审核认可申请监理工程师否审核申请监理工程师审核计量监理工程师索赔申请承包单位不成立鉴认付款证书总监理工程师索赔审批监理工程师总监理工程师否报送建设单位付款监理单位(四）施工阶段工程进度控制流程根据工期总目标编制施工总进度计划承包单位应附有：编制材料、设备采供计划，劳动力使用计划施工机械使用计划 按计划组织实施划承包单位申报否审核施工总进度计划建设、监理单位可编制说明中应有：1、上月实际完成量、工程量；2、当月（年）计划完成量、工作量；3、计划提前或拖后的原因分析；4、拟

29、采取的对策。编制年、季、月度计划承包单位申报否审核年、季、月度计划划建设、监理单位可检查计划执行情况，实际进度与计划进度对比分析监理单位基 本 符 合 设 计签发严重偏离计划通知书监理单位纠正进度计划偏离划承包单位继续施工划承包单位实现工期总目标审批开工申请、下达开工令（五）施工阶段工程质量控制流程加倍复试或更换材料承包单位申报材料合格证、复验单承包单位施工方案申报不合格监 理 审 批修改不合格分部、分项工程施工 合格附：1、隐检单2、预检单3、质量保证资料4、分项工程质量 评定表施工试验及监理取样签 不合格 改各分项、隐蔽工程自检不合格填报工程报检单监理工程师现场检查及审查试验报告不合格合格

30、签发工程报验单及其附件监理工程师现场检查监理工程师内业资料检查下一道工序施工签 改分部工程完成检验批、分项（隐蔽）工程报验单项分项工种检验认可书附承包单位填写分部工程报验不合格检查结果监理工程师签发分部工程检验认可书合 格(六）施工阶段安全监理控制流程熟悉掌握施工现场内部、外部环境审阅设计文件、参加设计交底（确保主体结构、房屋功能和施工操作、使用中的安全）审查施工组织设计、专项安全施工方案、安全防范预案、编制监理细则（落实施工安全的管理制度和技术措施）审查入场施工（分包）单位与主要人员和设备的资证材料（确保单位人员的技术素质和设备的性能可靠）分包单位管理人员特种技工机具设备安全器材 审核开工条

31、件下达开工令查明场地与周边之地上、地下管线设施已作好安全处理与保护施工组织设计与专项安全施工方案已审批、现场临设（房屋、道路、水电等）已完成检查和验收施工设备（水电、器材）的安全装置质量并调试合格检查主体施工支撑、安全防护系统的器材质量与安装使用方法检查安全管理制度与措施、各种标志、警示的落实情况并通报 按建设工程安全生产管理条例、建筑工程安全检查标准、安全生产监理细则和施工企业安全生产评价标准对现场定期（月、季）检查与评价对安全隐患发出限令整改令对发生的安全事故按程序及时报告协助事故的调查分析和处理利用每周例会通报一周安全情况检查施工设施、器具拆除的措施与落实情况检查装饰（修）施工对主体结构

32、的影响检查建安施工对主体结构的影响审查重要、特种设备的拆除方案、检查拆除措施的落实情况监理工作总结中对“安全监理”工作进行总结参加工程招投标，协助建设（项目管理）单位选定承包单位并签订施工合同。（七）合同管理控制流程双方鉴定委托监理合同项目监理机构建设、监理单位项目监理人员对施工合同进行分析：1、工程概况；2、工期、质量目标；3、承包方式及中标价；4、控制质量的标准；5、与项目监理工作有关的条款；6、风险及责任分析；7、违约处理条款；8、其它事项；将分析结果与设计文件、施工组织设计、监理规划进行对比。成立项目监理机构任命总监理工程师监理单位指派项目监理机构合同管理员总监理工程师项目监理机构项目

33、监理人员熟悉和分析委托监理合同：1、服务范围；2、双方责任；3、工期、质量、造价控制目标；4、违约处理条款；5、监理酬金支付条款；6、其它事项。收集建设（项目管理）单位与第三方签订的涉及监理业务的合同合同管理员项目监理机构将委托监理合同执行情况经常进行检查，在内部会议上进行研究并采取相应的必要措施。1、将施工合同分析结果书面报告建设（项目管理）单位。施工合同、委托监理合同分析结果报告归入档案；2、建立合同管理档案，将合同内容分解到三大控制目标中去。项目监理机构合同管理员将收集到的施工合同执行情况的信息通知合同管理员。各专业监理工程师对施工合同执行情况进行综合分析、检查，并根据预控的原则：1、工

34、程质量是否违反合同规定的目标；2、工程进度是否符合进度计划；3、工程造价是否可能超过计划；4、建设、承包单位有否违约行为；5、已签订的分包合同、材料设备订货合同执行情况；6、其它有关合同执行情况。通知建设、承包单位采取纠正措施。合同执行不正常，报告总监理工程师总监理工程师合同管理员将合同执行情况列入监理月报合同管理员合同管理员（八)信息管理控制流程各 方档案管理员发文、归档信息管理员登记台帐项目总监签 认建设、施工、设计、政府、市场各方文件资料签收、登记确认完整不完整完整各专业监理工程师登记填写有关表格资料是否完整（九）组织协调控制流程监理单位外部协调协调相关事宜政府各部门提出相关事宜建设单位

35、提出协调要求内部协调监 理 单 位承包单位提 出协调要求设计单位提 出协调要求1.提出协调要求2.分析协调事项，调查相关情 况，制订协调方案，实施协调3.督促各方,落实协调协调事项解决(十)工程质量问题及工程质量事故处理流程发生一般轻微质量问题可口头通知监理工程师，发生质量事故后应尽快通知监理、建设（项目管理）单位，并根据事故的性质与严重程序报告相关部门。承包单位项目经理部质量问题质量事故重大质量事故1、报送质量问题报告；2、提出处理意见。项目经理部1、对质量问题进行调研，与建设（项目管理）单位协商；2、必要时取得设计单位的同意；3、指令承包单位修补工程缺陷，合格后验收。项目监理机构1、报送质

36、量事故报告；2、报送经过设计及相关单位认可的处理方案。项目经理部1、对质量事故进行调研，与建设（项目管理）单位进行协商；2、与设计及相关单位进行协商；3、指令承包单位按照批准的处理方案处理质量事故；4、对处理完毕的工程质量事故部位进行验收。项目监理机构有关各方处理善后事项：1、伤亡人员的处理；2、财产损失的评估与处理；3、涉及工期及费用索赔的处理；4、涉及法律的处理；5、其它。1、在规定时限内向项目监理机构提出书面报告；2、根据事故性质与严重程序通知相关部门。项目经理部组织建设（项目管理）单位及所属监理单位领导、设计单位及相关部门对事故现场进行调研，查明事故原因，人员及财产损失情况。总监理工程师各方协商确定事故处理方案，经上级主管部门批准后方可执行监