湖南某置业有限公司工程项目管理手册(完整版).doc

《湖南某置业有限公司工程项目管理手册(完整版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南某置业有限公司工程项目管理手册(完整版).doc（225页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖南某置业有限公司工程项目管理手册（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑 欢迎下载）工程项目管理手册湖南某置业目 录第一节 项目工程管理手册提要411 项目简介412 组织结构413 工程现场管理4131 设计交底和图纸会审4131施工组织设计审查4133 工程开工审核5134 施工进度计划和工期管理5135 工程材料、构件、半成品及设备管理5136 工程测量放线、隐蔽工程、分部分项工程检查验收制度6137 工程变更管理6138 现场工程质量与安全管理6139 文明施工管理71310 工程竣工验收71311 工程会议71312 议事与文件管理81313 工程质量保修期的

2、管理814 工程款的申请与支付9第二节 项目工程管理流程相关表格的应用1021 项目工程管理流程流程图1122甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程1223承建商向甲方发出函件的流程1324施工组织设计（方案）报审流程（A1）1425 工程开工/复工报审流程（A2）1526 附件A2 工程开工/复工报审表1727 附件A3 施工测量放线报验申请表1928 附件A4 项目指令2029 “项目指令”使用指引21210 附件A5 要求项目指令单22211 要求项目指令单审批流程（A6）23212 附件A6 要求项目指令单审批表24213工程变更审批表25214 材料设备报审流程（A7）2

3、6215 附件A7 工程材料/构配件/设备报审表27216 工程报验流程（A8）28217 附件A8 报验申请表29218 附件A8a 一般防水工程（除厨卫外）报验申请表30219 附件A8b 厨卫防水工程报验表（一户一表）31220 附件A8c 给水管道报验申请表32221 附件A8d 工作（序）交接单33222 监理工程师通知单及回复流程（A9）34223 附件A9 监理工程师通知单35224 附件A9a 监理工程师通知单36225 附件A10 工程技术咨询单37226 附件A11 工作联系（报告）单38227 工程暂停令签发流程（A12）39228 附件A12 工程暂停令40229 工程

4、延期报审流程（A13）41230 附件A13 工程延期申请表42231 附件A14 工程延期要求回复单43232 附件A15 文明施工管理小组处罚通知单44233 附件A16 工程竣工报验单45234 附件A17 工程会议签到单46235 附件A18 工程进度款申请书47236 附件A18a工程形象进度报告50237 附件A18b 请款清单汇总（总/分包）51237 附件A18c 进度款支付申请/审核表53第一节 项目工程管理手册提要11 项目简介项目总体情况主要参建单位主要图纸、合同、文件等12 组织结构项目管理架构建设单位管理成员与职责监理单位管理成员与职责设计单位成员与职责承建单位管理成

5、员与职责A 指定分包单位（机电、消防、电梯、铝门窗、精装修、园林等）B 专业分包单位（市政、外水、外电、智能化、人防、白蚁、样板房和营销中心等）通讯录13 工程现场管理131 设计交底和图纸会审A 会议准备（会前各有关方应提供书面意见）B 与会人员（甲方代表/监理/设计/承建商）C 会议时间（由三方协定）D 会议纪要（由监理主持及整理）132施工组织设计审查A 编制时间B 监理审核C 正式审定D 主要管理文件表格施工组织设计（方案）报审表（用于承建商报监理、设计、甲方）133 工程开工审核A 主要管理文件表格工程开工/复工报审表（用于承建商报监理、甲方）134 施工进度计划和工期管理A 工程进

6、度计划编制、审核总进度计划（明确+000/结构封顶/拆落外架/精装修/交楼 等节点时间）阶段性进度计划月进度计划周作业计划B 计划的执行与监督C 工期延长D 主要管理文件表格工程延期申请表（用于承建商报监理、甲方）工程延期审批表（用于监理、甲方发承建商）135 工程材料、构件、半成品及设备管理A 建设质量的保证B 合同文件内的材料与设备管理及计划C 合同文件外的材料与设备管理及计划D 材料的报验E 材料样板封板F 主要管理文件表格工程材料/构配件/设备报审表（用于承建商报监理、设计、甲方进行标准审核）工程材料/构配件/设备报验表（用于承建商报监理、甲方进行质量和数量审核）136 工程测量放线、

7、隐蔽工程、分部分项工程检查验收制度A 工程测量放线验收B 工程隐蔽工程验收C 分部分项工程验收D 主要管理文件表格施工测量放线报验单（用于承建商报监理）137 工程变更与签证管理A 设计变更B 工程洽商C 主要管理文件表格项目指令（用于甲方发承建商）要求项目指令单（用于承建商报甲方）工程技术咨询单/设计不明点提问清单（用于承建商报监理、设计、甲方）工程技术签证单（用于承建商报监理、设计、甲方）138 现场工程质量与安全管理A 质量与安全规划B 问题出现C 跟进处理D 检查处理结果E 主要管理文件表格业主工作联系单（甲方现场工程负责人发承建商）工程联系单（各方通用）监理工作师通知单（用于监理发承

8、建商）工程暂停（用于监理发承建商）质量安全事故调查报告（用于承建商报监理、设计、甲方）质量安全事故处理报告（用于承建商报监理、设计、甲方）139 文明施工管理A 文明施工奖/罚管理规划B 文明施工奖/罚条例C 主要管理文件表格文明施工管理小组处罚通知单（用于管理小组发奖/罚单位）1310 工程竣工验收A 专业验收与综合验收B 自检与竣工预检C 申请验收D 竣工初验E 正式验收F 主要管理文件表格（以下表格均用于承建商报监理、设计、甲方）中间验收/报验申请表一般防水工程报验申请表厨卫防水工程报验申请表给水管道工程报验申请表工序交接报验申请表工程竣工报验申请表1311 工程会议A 第一次项目工程管

9、理协调会（甲方、设计、监理、承建商等）B 现场工程例会总包/分包周例会（周五上午9点10点 总包主持）监理/甲方/设计/总包/分包周例会（周五上午10点12点 监理主持）C 专题会议D 项目管理月度综合协调会（甲方主持，每个月第三周周三，时间以会议通知为准）甲方顾问会 甲方/设计/监理/（上午9点11点 甲方主持）工程造价变更会 甲方/设计/监理/总包/分包（下午1点2点 甲方主持）甲方顾问总/分包协调会甲方/设计/监理/总包/分包（下午3点6点 甲方主持）E 主要管理文件表格周例会议纪要专题会议纪要项目管理月度综合协调会议纪要会议签到单1312 议事与文件管理A 议事B 文件管理（包括往来文

10、件、设计图、工程变更、会议纪要等收发文机制）文件传递/文件管理效率C 设计图纸（包括变更图纸）12份甲方：6份/监理：1份/总/分包：5份D 会议纪要与会方各 1份E 合同甲方：4份/监理：1份/总/分包：各1份F 总包月报（每月25日前 报上月21日至本月20日月报）甲方：2份/监理：2份/总/分包：各1份 注：月报与请款申请同时上报，缺一不可，否则不接受任何请款申请。G 监理月报（每月25日前 报上月21日至本月20日月报）甲方：2份/监理：2份/总/分包：各1份H 甲方项目运行月报 （每月30日上报）1313 工程质量保修期的管理A 保修时间、范围和内容B 工程质量缺陷修复与验收C 非工

11、程质量缺陷的认定与工程量的核定14 工程款的申请与支付1、总分包单位工程款的申请（每月25日）2、工程量的核定（监理/甲方）3、审批（甲方）4、中期估价证书与请款5、领款与凭据6、变更与结算7、主要管理文件表格A 月工程进度款支付申请（用于承建商报监理、甲方）A1 工程进度款申请书/A2 月工程形象进度报告/A3 总/分包请款清单汇总/A4 进度款支付申请/审核表B 月工程进度款付款证书（用于甲方发承建商）C 工程进度款结算申请/审核表（用于承建商报监理、甲方）D 总工程量核算表（用于监理报甲方）E 合同最终结算书（用于承建商、甲方确认结算金额）F 工程款最终结算书（用于承建商报甲方）第二节

12、项目工程管理流程相关表格的应用21 项目工程管理流程流程图 监理工程师通知单/回复流程（A9/9a）附件A9/9a隐蔽验收、阶段验收、试验检测报验, 流程（A8）附件A8li流程（A8）附件A8材料/构件/设备报审流程（A7）附件A7承接商要求工程变更附件A5工程暂停整改流程（A12）附件A12监理工作联系附件A11承接商要求工程变更流程（A10）附件A10工程施工过程中审批流程（A6）附件A6承建商整改后成申请复工流程（A12）附件A12工序交接单附件A8d供水管报焉附件A8c厨卫防水报验附件A8b一般防水报验附件A8a回复附件A14工期延长申请流程（A13）附件A13甲方项目指令附件A4测

13、量放线报验附件A3工程开工报审流程（A2）附件A2施工组织设计报审流程（A1）附件A1甲方审批工期延长审批流程工程峻工附件A16工程技术咨询单附件A10承建商提交每日报告格式甲方审批22甲方向承建商发出与工程有关的函件、指令、图纸的流程甲方工程经理发出给承建商的信函、指令、图纸等 甲方工程代表监理单位监理公司代甲方转交函件等给施工单位设计单位合同预结算部总承包单位各分包单位注：与工程施工无关的其他函件由甲方直接发给施工单位23承建商向甲方发出函件的流程总承包单位/分包单位，分包单位给项目经理的函件必须经由总承包单位发生独立承包单位发出给项目经理的函件项目经理甲方工程总代表监理公司设计单位合同预

14、结算部主送抄送 24施工组织设计（方案）报审流程（A1） 批 复监理单位审批：1、 专业工程师审查2、 总监审批承建商提交“施工组织设计（方案）”及报审表 甲方项目经理审批甲方工程总代表审批设计单位审批 不同意甲方设计部审批注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2、设计单位主要审查其施工方案是否安全、可靠，楼面等处施工荷载；3、甲方主要审查其施工进度是否合理、是否符合合同要求、投标时的承诺，并审查其施工方案是否安全、可靠；4、次要的分部分项施工方案可不必由设计单位审查；25 工程开工/复工报审流程（A2）批 复承建

15、商提交“工程开工/复工报告”及报审表监理单位审查甲方工程总代表审核甲方项目经理审批甲方设计部审核 不同意注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制； 2、若因材料质量、施工质量不合格而导致的停工，其复工必须经过我司审批以加强我司对工程质量的管理26 附件A2 工程开工/复工报审表编号：工程名称承建商建设单位监理单位致；（监理单位） 我方承建 工程，已完成了以下各项工作，经自检合格，具备了开工/复工条件，特申请施工，请核查并签发开工/复工指令。 附件：1、开工/复工报告 2、（证明文件）承建商（章） 项目经理/日期 监理审

16、核意见：专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 建设单位审核意见： 工程代表/日期 工程经理/日期 27 附件A3 施工测量放线报验申请表编号： 合同编号： 工程名称承建商建设单位监理单位致；（监理单位） 我方已根据合同图纸要求完成 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件：测量及放样资料附后， 1、桩心点的绝对坐标值及复检坐标值 2、桩心点的平面布置图 等 项目经理/日期 承建商（章）/日期查验结果：专业测量工程师/日期 测量单位（章） 监理工程师的结论： 经查验同意验收 /纠正偏差后再报专业工程师/日期 监理单位（章）/日期 总监理工程师/日期 28 附件A4 项目指令

17、（项目名称）项目指令 指令编号： 日 期： 档案编号： 合同编号： 致： 根据合同条款，我司发出以下指令，请即时执行：指令内容： 签署： 附件： 抄送： 湖南某置业 - 合同预算部 - 设计院 - 监理公司 -29 “项目指令”使用指引1、 据合同条件，工程经理有权发项目指令给承建商，要求执行工作；2、 所有指令应以书面发出；3、 指令内容是可以包含任何需要总包方/分包方等执行完成合同要求的任何内容，其中合同有明确列出包括但不限于以下情况可发指令：31用来确认口头指令；32要求总承包方把任何已掩蔽的工程挖开检查、试验等；33要求把任何不符合本合同规定的工作或物料迁离工地；34要求撤换受雇于工地

18、上的任何人士；35要求工程变更或签证；36要求修补保修期内发现的任何担缺陷等进行修补；37确认雇用某指定分包单位及/或指定供货单位。；38于战争爆发时，要求总承包方执行保护工程之工作/或继续施工；39指示如何处理古物发现。4、 所有关于指定分包及专业分包工作都要经总承包方发出，抄送有关分包。5、 所有指令附件都要盖章，写指令编号及工程经理签署。6、 所有设计院的“修改通知单”都要用指令确认，再发给总承包方，设计院不能直接发“修改通知单”给总承包方/分包方等。7、 在发指令时，工程经理将考虑哪一方是引致指令发出的，然后决定谁来负责工期延误及工期费增加或减少。若是责任在总承包方/分包方，需于指令中

19、写明总承包方/分包方将承担任何责任。8、 在发指令时，若未有合同预算部同意承建单位或材料供应单位之费用增加或减少，不会在指令中确认任何费用及总承包/分包或材料供应单位的报价，这些留待日后合同预算部跟总承包方/分包方或材料供应单位等谈判。9、 在处理承建单位建议修改事宜上（如更改材料、施工方法等），工程经理将不会用项目指令来确认，而改用其它文件来回复承建单位，并写明是他们的责任。若承建单位坚持有项目指令才开工，可发指令，但一定要说明是他们建议的，不是甲方要求的，因这指令而引致的加账及延误工期皆由施工单位负责。但减账则归给甲方。210 附件A5 要求项目指令单工程名称： 编号；我司根据合同条款，请

20、贵司审核以下内容，并发指令批核：分包商签认/日期： 总包签认/日期：211 要求项目指令单审批流程（A6）工程经理签发项目指令并说明是承建商建议的设计单位出变更图纸批复同 意拒绝要求或修改内容 承建商提交“要求项目指令单”并填写要求项目指令单报审表监理单位审批：3、 专业工程师审查4、 总监审批设计单位审批甲方工程代表审批甲方工程经理审批甲方设计部审批按我司有关审批流程审批 注：1、本表格根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000），并结合我司对工程质量、进度管理等的要求而编制；2、监理单位审查承建商提出的变更方案是否安全、可靠，是否对工程工期有影响及影响天数；3、设计单位主要审查

21、其施工方案是否安全、可靠，是否符合规范和有关规定的要求；4、我司主要审查变更方案是否安全、可靠，是否增加工程造价及对增加的工程造价和工期影响进行审批；5、变更方案不增加工程造价、工期的要求项目指令单，可由甲方工程经理是否同意签发项目指令或拒绝要求或确认前修改内容212 附件A6 要求项目指令单审批表工程名称： 编号：要求项目指令编号要求项目指令抄送单位要求项目指令主要内容 监理公司审核意见专业工程师/日期： 总监/日期：设计院审核意见设计师/日期：甲方工程代表审核意见专业工程师/日期： 工程代表/日期甲方项目部审核意见工程经理/日期：213工程变更（签证）审批表项目名称： 合同编号： 审批表编

22、号： 发项目指令编号： 1 工程概况：合同名称： 合同金额： 总 承 包： 指定分包： 2 变更内容简介：内容简介： 有关文件/资料： 此项目指令按下述理由发出： 详述：A 合同操作B 法规/专业审批单位要求C 设计院/顾问建议D 甲方要求E 暂定款使用F 暂定数量调整G 其他3 此变更对整体工期是否有影响？否 /有 增加 /减少 日 （附监理意见）4 本次变更金额： （附预算师意见）RMB： （实际/估算）（增加/减少） 增加5万 是 否合约价的3%=RMB： 已发变更编号 至 累计估算=RMB草拟中变更编号 至 累计估算=RMB 总 计= 合约价的3%申请（项目经理）：无意见/有以下意见：

23、 签署/日期复核（工程经理）：无意见/有以下意见： 签署/日期复核（合同预算部）：无意见/有以下意见： 签署/日期批准（主管副总）：无意见/有以下意见： 签署/日期本表一式四份，建设一份、监理一份、承包商二份214 材料设备报审流程（A7）A 合同、设计规定报审的材料/设备送审流程承建商填报工程材料/设备报审表设计单位审核监理单位审核甲方工程代表审核甲方工程经理审批甲方设计部审核批复注：1、 承建商一般材料设备必须使用前7天提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工许可证等，并送交样板； 2、 对于大宗材料确认，

24、总包应根据工程进度计划，编制材料/设备准备计划，并在月例会上提出将需要用到的材料/设备，由甲方掌握材料的审批时间 B 材料/设备进场签认流程甲方工程代表签认监理单位审核、签认材料/设备质量和数量承建商填写工程材料/设备报审单 注：1、 材料/设备经甲方工程代表签认后方能入场，承建商应于进场前48小书面通知监理单位和甲方工程代表； 2、 合同、设计规定看样定货的材料/设备应先办理送审，设计和甲方项目经理签认后方可办理其进场手续； 3、 监理单位、甲方工程代表应先检查材料/设备数量、质量检验报告、合格证、生产许可证、电工证等是否符合要求，有见证取样检验要求的材料待见证取样检验合格后方可签认同意使用

25、；215 附件A7 工程材料/构配件/设备报审表编号：工程名称承建商建设单位监理单位致；（监理单位/甲方） 我方拟于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备 数量（详见附件），拟用于下述部位： 现将质量证明文件及进场见证取样检验结果报上，请予以审核。 附件：1、数量清单2、质量证明文件（含合格证、质量检验报告、生产许可证、电工认证 等）3、进场见证取样检验结果 合同内规定或推荐厂家产品 合同无规定厂家产品 不是合同内规定或推荐厂家产品 项目经理/日期 承建商（章）/日期监理审核意见： 经检查上述材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟订部位。

26、专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 设 设计单位审核意见： 设计负责人/日期建设单位审核意见 工程代表/日期 工程经理/日期 注：1、合同或图纸中规定由设计单位、建设单位看样的工程材料/构配件/设备，第一次进场必须由设计人、建设单位项目经理看样审批。2、本表一式三份，建设、监理、承包商各一份。216 工程报验流程（A8） 承建商提交“ ”工程报验单 建设单位工程代表审核监理单位审查注：1、 本表根据国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）并结合我司对工程质量管理要求而编制。2、 隐蔽工程、工程试验检测报告报验均用此表。217 附件A8 报验申请表 报验申请表编

27、号：工程名称承建商建设单位监理单位致；（监理单位） 我方已根据合同图纸要求完成 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）监理单位审核意见专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 建设单位审核意见 工程代表/日期 工程经理/日期 注：本表用于隐蔽工程验收、工程检测报告等的验收。218 附件A8a 一般防水工程（除厨卫外）报验申请表 编号：工程名称承建商建设单位监理单位致；（监理单位） 我方已根据合同图纸要求完成 工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表 审核

28、意见经现场旁站/检查，该项工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 下道工序施工。 专业监理工程师/日期 甲方代表/日期 监理审核意见专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 建设单位审核意见 工程代表/日期 工程经理/日期 注：本表用于除橱卫之外的防水工程的中间报验。219 附件A8b 厨卫防水工程报验表（一户一表） 厨卫防水工程报验表（一户一表）编号： 工程名称房-承建商建设单位监理单位致；（监理单位/甲方）我方已根据合同图纸要求完成第一道工序 ，经自检合格，请予以检查和验收。 附件：图纸及其他资料 施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表

29、审核意见经现场旁站/检查，该项工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 下道工序施工。监理工程师/日期 甲方代表/日期 总监/日期 致；（监理单位/甲方）我方已根据合同图纸要求完成第二道工序 ，经自检合格，请予以检查和验收。施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表 审核意见经现场旁站/检查，该项工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 下道工序施工。监理工程师/日期 甲方代表/日期 总监/日期 致；（监理单位/甲方）我方已根据合同图纸要求完成第三道工序 ，经自检合格，请予以检查和验收。施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表 审核

30、意见经现场旁站/检查，该项工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 下道工序施工。监理工程师/日期 甲方代表/日期 总监/日期 监理审核意见本房间厨卫防水工程已全部完工并经验收合格，同意/不同意 作为完工依据。专业监理工程师/日期 总监理工程师/日期 监理单位（章） 建设单位审核意见 工程代表/日期 工程经理/日期 注：本表用于每一户（个）厨、卫防水工程每一道工序的报验，作为工程移交与接收的依据。220 附件A8c 给水管道报验申请表编号： 工程名称房-承建商建设单位监理单位致；（监理单位/甲方）我方已根据合同图纸要求完成第一道工序预埋、接驳及试压等工作，经自检合格，请予以检查和验收。 附件

31、：图纸及其他资料 施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表 审核意见经现场旁站和资料检查，本工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 下道工序施工。监理工程师/日期 甲方代表/日期 总监/日期 致；（监理单位/甲方）我方已根据合同图纸要求完成给水管道带压浇捣砼工作，并完成复核试压，经自检合格，请予以检查和验收。施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）专业监理工程师/甲方工程代表 审核意见经现场旁站/检查，本工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 验收。监理工程师/日期 甲方代表/日期 总监/日期 致；监理单位/甲方代表/接受单位（如精装修单位等）我方已根据合同图纸要求完成给水管道的试压和检查工作，经自检合格，请予以检查和验收，并请接受单位接受（包括图纸和现状）施工员/日期 项目经理/日期 承建商（章）监理单位/甲方代表/接受单位（如精装修单位等） 审核意见经现场和资料检查，本工程 符合/不符合 验收要求，同意/不同意 接受单位接受。监理工程师 甲方代表 总监 接受单位（章） 日期 项目经理 致：监理单位/甲方代表我方已根据