纠正措施记录表优质资料.doc

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1、纠正措施记录表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）纠正措施记录表日期：编号：编码：责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号不合格原因（本栏由责任部门填写）年月日纠正措施建议年月日处理意见年月日主管领导意见年月日纠正措施验证记录预防措施记录表日期：编号：编码：责任部门验证部门不 合 格 报 告 名 称 及 编 号 潜在不合格原因（本栏由责任部门填写）年月日 预防措施建议年月日处理意见年月日主管领导意见年月日 预防措施验证记录不 合 格 报 告日期：编号：编码：责任部门编号不合格描述：不符合标准/手册条款号：不合格严重性判定： 囗严重不合格囗轻微不合格处理意见：囗二周

2、内给予纠正囗四周内给予纠正囗三月内给予纠正领导签名：确认与承诺：责任部门负责人签名：不合格原因（责任部门填写）： 签名： 年月日纠正措施（责任部门填写）：签名： 年月日确认意见：品质部签名： 年月日协理签名日 期样 品 登 记日期：编号： 编码： 工程名称：供样单位：样品编号样品名称来源使用部位供样日期备注填 表 人填表日期受 控 文 件 清 单日期： 编号： 编码：序号文件名称文件编码版本修改状态总页数备注页码修改编号文 件 发 放 登 记 表日期： 编号： 编码：分发号文件名称文件编码版本/修改状态接收部门受控编号收 文签 名备注文 件 领 用 申 请 表日期： 编号： 编码：文件名称文件

3、编码申请部门 经 手 人领用原因1破损换领 / 遗失补领 2新增部门 3工作现场需要 4其 他 申请部门意见 年 月 日审核部门 年 月 日文 件 修 改 建 议 表日期： 编号： 编码：文件名称文件编号版本号修 改 内 容建议部门： 签名： 年月日（厂部、协理、副总）审核意见： 年 月 日批准部门意见： 年 月 日文 件 更 改 通 知 书日期： 编号： 编码：更改文件名称文件编号更改范围/方式更改前内容更改后内容（可另附页）发放部门负责人意见本文件已按文件控制程序要求审核批准，现予发布，请原文件持有人作相应更改。 年 月 日备 注计 算 机 登 记 表日期： 编号： 编码：序号电脑名称电脑

4、编号领用日期保管人收 文（图） 登 记 表编号： 编码：收文日期收文顺序号制文单位文件编号总份数内 容 摘 要存档号备注发 文（图） 登 记 表编号： 编码：发文日期发文顺序号制文单位文件编号总份数内容摘要发往单位份数承办人签 名备注会 议 签 到 表日期： 编号： 编码：会议名称： 会议地点： 序号姓名工作单位职务/职称联系 备注1234567891011121314151617181920档 案 资 料 移 交 表日期： 编号： 编码：工程名称 移交部门序号文 件 名 称数 量备注移交人： 年月日 接收人： 年月日年 度 员 工 培 训 工 作 计 划 表日期： 编号： 编码：部门：时间培

5、训内容培训天数培训人数主讲人备注员 工 培 训 申 请 表日期： 编号： 编码姓名工作部门培训内容培训时间 年 月 日至 年 月 日培训地点负责人意见： 签名： 年 月 日公司领导意见： 签名： 年 月 日备注：填报部门： 填报人：年 度 员 工 培 训 实 施 情 况 汇 总 表日期： 编号： 编码：序号姓名工作部门培训内容培训时间培训单位备注外部投诉处理记录表投诉部门被投诉部门、个人投诉时间投诉意见 记录： 年 月 日问题调查结果 签名：年月日公司副总经理室批复意见 签名： 年月日处理结果验证部门签字签名： 年 月 日日期：编号：编码：供应 商评价记 录日期：编号：编码：供方名称经营范围评

6、价依据评审记录评审部门评审人结论：年月日资格控制记录年月日主管经理批示年月日合 格 供 应 商 名 单日期：编号：编码：序号供 方 名 称经 营 范 围评审记录编号评审日期备注纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01（潜在）不符合事实：体育馆： 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批； 2、板面局部未进行二次刮腻子； 3、通风管道安装预留洞口未及时修补；记录人：李现乖 2021年 5月 27日（潜在）不符合原因分析：1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：李现乖 2021年 5 月 27 日纠正/预防措施及实施计划：1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并

7、清洁干净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、漏刮腻子还未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人：年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-02（潜在）不符合事实：1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；记录人：李现乖 2021 年6月3日（潜在）不符合原因分析：1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光

8、滑且有松散砼；2、未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖 2021 年6月3日纠正/预防措施及实施计划：1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理干净；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-03（潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水： 1、基层有灰尘、灰浆及异物； 2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀； 3

9、、未采取保养措施； 记录人:李现乖 2017年 6 月6 日（潜在）不符合原因分析：1、基层未用清水清扫干净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施； 分析人：李现乖 2017年 6月 6 日纠正/预防措施及实施计划：1、基层打扫干净，用清水冲洗；2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、采取有效保养措施；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、已采取保养措施；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-04（潜在）不符合

10、事实：1、预埋管沟回填土未分层压实；2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重； 记录人：李现乖 2017年 6 月13日（潜在）不符合原因分析：1、连续降雨无法压实；2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管； 分析人：李现乖 2017年 6 月13 日纠正/预防措施及实施计划：1、雨污水管沟回填土应分层压实；2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、回填土未分层压实；2、下雨积水严重未能及时埋管；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-05（潜在）不符合事实：（体育场

11、栏杆安装）1、半成品未采取防锈措施；2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；3、焊接部位局部未满焊；记录人: 2021年7月 11日（潜在）不符合原因分析：1、待除锈，涂刷防锈漆；2、未对半成品自检；分析人： 年 月 日纠正/预防措施及实施计划：1、采取防锈措施；2、检查漏打磨部位及时打磨；3、满焊部位不可点焊；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局部还存在漏焊及未满焊现象实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-06（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）1

12、、 基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩；2、 墙体纵向筋间距不符合设计要求；3、 使用未清除砼污染的钢筋；记录人： 2021年 7 月 16日（潜在）不符合原因分析：1、钢筋加工未详细参照图纸；2、未按图施工；3、未及时清理钢筋上的砼；分析人： 年 月 日纠正/预防措施及实施计划：1、更换未设弯钩的钢筋；2、间距不符合设计要求的加设钢筋；3、钢筋上的砼及时清理干净；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩；2、间距过大的已加设钢筋；3、钢筋上的砼已及时清理；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施

13、实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原

14、因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实

15、施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：纠正措施-01（潜在）不符合事实：年 月 日（潜在）不符合原因分析：年 月 日纠正/预防措施及实施计划：制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日*偏差处理单（一）偏差编号:这张表必须在24小时之内完成，并送至质量部A部分 由偏差发现人填写偏差主要信息(如需加可附页)产品/物料/设备/文件名称:签名:产品批号/物料/设备/文件编号:发现日期发现时间工序发现地点年 月 日:在什么过程?影响程度总量全部

16、部分B部分 由偏差相关部门填写偏差描述应急处理措施描述(如需要可以增加附页)偏差可能原因（如需要可以增加附页）签名/日期：C部分 偏差的确认（按下列操作进行） 偏差完成后续的偏差处理单 非偏差签名/日期:D部分 由质量部确认以上信息签名/日期:*偏差处理单（二）偏差编号:G部分 偏差调查（由调查负责人完成）偏差调查团队成员签名评估所采取的应急处理措施产生偏差的根本原因或者最可能原因根本原因类别：人员/实施 设备/设施 产品/物料 文件/记录 环境偏差的影响范围偏差风险评估严重性频率偏差风险等级签名/日期：如果偏差调查没能在规定期限内完成，请注明原因，并由质量负责人复核。延长日期至调查负责人签名

17、：日期：质量部负责人签名：日期:*偏差处理单（三）偏差编号:H部分 偏差风险报告（由风险管理小组完成）确认偏差风险等级纠正与预防措施意见纠正措施（可增加附页）执行人预期时间预防措施（可增加附页）执行人预期时间实施纠正与预防措施后的偏差风险评估严重性频率可检测性CAPA后偏差风险等级：负责人签名/日期：质量部负责人审核偏差风险报告签名/日期：*偏差处理单（四）偏差编号:I部分 相关物料/产品最终处置意见（相关负责人填写）：质量部负责人意见签名/日期:质量受权人意见签名/日期:J部分 纠正与预防措施追踪:纠正措施（可增加附页）QA确认人完成时间预防措施（可增加附页）QA确认人完成时间K部分 偏差关闭偏差关闭的日期相关负责人终审偏差处理单签名/日期：