2017年部门预算公开情况说明 .doc

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1、 1 / 102017 年部门预门预算公开开情况况说说明河北省秦皇岛市抚宁区司法局河北省秦皇岛市抚宁区司法局20172017 年年 3 3 月月2 / 102017 年部门预门预算信息公开开目录录一、部门职责及机构设置情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3 / 10秦皇岛市抚宁区司法局秦皇岛市抚宁区司法局20172017 年部门预算信息公开年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作

2、规程实施细则规定，现将秦皇岛市抚宁区司法局 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、部门职责司法局主要部门职责：法律宣传、人民调解、法律服务、法律保障、法律援助、社区矫正工作等。（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定实施办法，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并监督实施。（二）制定法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外法制宣传工作。（三）管理全县公证机构、律师机构和社会法律服务机构，监督和指导全县法律服务工作、律师工作和公证业务工作。（四）指导全县人民调解工作、

3、司法助理员工作、乡镇法律服务工作。在企业和行业建立调解委员会组织。（五）指导、管理、协调全县刑事解教人员的安置帮教工作、社区矫正工作。（六）为弱势群法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务工作。协助乡镇管理司法干部。（八）指导、管理体提供高质量的法律援助。（七）指导全县司面向社会服务的司法鉴定工作。（九）承办县政府交办的其他事项。4 / 102、机构设置：部门机构设置情况单位名称单位 性质单位 规格经费保障形式秦皇岛市抚宁区司法局（机关）行政科级财政拨款河北省秦皇岛市抚宁公证处事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规

4、定，目前我县部门预算的编制实行全部预算制度，即 全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区司法局机关及所属单位的收 支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 415.99 万元，其中：一般公 共预算收入 415.99 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 2017 年支出预算 415.99 万元，比 2016 年预算增加 61.23 万元。其中： 基本支出 239.89 万元，比 2016 年减少 8.54 万元, 主要为减少人员经费支出； 项目支出 176.1 万元，比 2016 年增加 69.77 万元, 主要为一般行政管理事

5、务 和社区矫正经费专项资金项目支出。 三、机关运行经费安排情况三、机关运行经费安排情况司法局部门机关运行经费 14.84 万元，主要是办公费 1.05 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、离退休干部经费 1.53 万元、公务交通补贴 7.92 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 1.23 万元。 四、财政拨款四、财政拨款“三公三公”经费预算情况及增减变化原因经费预算情况及增减变化原因1、2017 年，司法局部门财政拨款“三公”经费预算安排 35.22 万元，其中 因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 34.22 万元；公务接待费 1 万元。 2、2016 年，司法局部门财

6、政拨款“三公”经费预算安排 36.55 万元，其 中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 35.55 万元；公务接待费 1 元。 3、2017 年比 2016 年财政拨款“三公”经费预算减少 1.33 万元，原因为 我单位对公车运行费用实行了定点维修、定点加油、统一保险和统一报废 更新制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停5 / 10放在单位院内的规定。节假日严格执行公务车辆封存备案制度，对公务用 车严格管理。五、绩效预算信息总体绩效目标：五、绩效预算信息总体绩效目标：司法局 2016 年度总体绩效目标（一）紧紧围绕经济社会发展的工作大局，充分发挥好司法行政工

7、作的服务职能，为构建和谐抚宁创造良好的法治环境，提供优质的法律服务和有力的法律保障。（二）扎实开展人民调解工作，积极预防和化解矛盾纠纷，努力建立良好秩序，促进社会和谐稳定。积极拓展矛盾纠纷调解领域，提高人民调解工作水平和效果。（三）积极有效地开展普法依法治理和法律法规的宣传工作，维护社会秩序。深入开展法制宣传教育，提高公民法律素质，积极推进依法治县方略，建设法治抚宁县。（四）开展社区矫正工作和安置帮教工作，最大限度地预防和减少重新违法犯罪行为，努力维护社会和谐稳定。（五）切实加强法律服务工作，维护社会公平正义。拓展和规范法律服务领域，努力解决群众关心的热点、难点问题，维护群众合法权益。（六）大

8、力加强基层基础建设，为维护基层和谐稳定服务。（七）开展科学、正确的司法鉴定，有效地为协调解决利益冲突提供依据，努力维护和保障当事人的合法权益。（八）有效开展公证工作，努力发挥公证对于预防纠纷、减少诉讼，确保交易安全、促进社会和谐的作用。（九）加强律师行业管理，努力维护国家法律正确实施，维护当事人合法权益，促进市场经济良性运行，推进民主法制建设。（十）有效开展法律援助工作，保障社会弱势群体无偿获得法律援助，平等实现合法权益。6 / 10部门职责及工作活动绩效目标指标：评价标准评价标准职责职责 活动活动年度预年度预 算数算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标优优良良中中 差差司法司法

9、 行政行政 管理管理176.10贯彻落实国家司 法行政工作方针政策。提升全县 司法行政管理水 平普法普法 宣传宣传7.00拟订县级法制宣 传教育规划并组织实施； 指导县级法制宣传、依 法治理工作；组织、指 导法制宣传报道。提高全县人民法 律意识和法律素 质，增强法治化 管理水平，促进 全县民主与法制 建设。普法考核通过 率、督导检查 和验收次、组 织主题宣传人 活动场次、宣 传资料印刷册 数、网络舆情 处置率优 优7 / 10部门职责-工作活动绩效目标 315 秦皇岛市抚宁区司法局 单位：万元 六、政府采购预算情况六、政府采购预算情况2017 年，司法局部门安排政府采购预算 13.75 万元。

10、具体内容见下表。部门政府采购预算 315 秦皇岛市抚宁区司法局单位：万元政府采购项 目来源政府采购金额项目名 称预 算采购物 品名称政府 采购 目录 序号数 量 单 位数 量单 价总计当年部门预算安排资金其 他社区社区 矫正矫正113.17监督县级社区矫正、人 民调解、安置帮教、基 层法律服务和基层司法 所工作，负责县级基层 法律服务工作者执业核 准；会同人民法院指导 人民陪审员工作；指导 人民调解员协会工作。深化人民 调解、社区矫正 和安置帮教工作， 最大限度降低重 新违法犯罪和社 会不稳定因素发 生率社区矫 正人数、安置 帮教率、服刑 人员信息核查 率优 优人民人民 调解调解38.00监督

11、县级社区矫正、人 民调解、安置帮教、基 层法律服务和基层司法 所工作，负责县级基层 法律服务工作者执业核 准；会同人民法院指导 人民陪审员工作；指导 人民调解员协会工作。深化人民 调解、社区矫正 和安置帮教工作， 最大限度降低重 新违法犯罪和社 会不稳定因素发 生率人民调 解案件数优 优法律法律 援助援助16.00检查法律援助的法律法 规和政策的执行；规划 法律援助事业发展布局； 监督管理县级法律援助 机构和法律援助从业人 员；组织指导县级社会 组织和志愿者开展法律 援助工作；办理法律援 助案件，政府购买法律 援助服务。建立完善的法律 援助法律法规体 系、工作体制和 机制，扩大法律 援助覆盖面

12、，推 动全县法律援助 工作长足发展。印刷法 律援助宣传资 料、法律援助 案件受理数、 法律援助案件 受理率、群众 满意度优 优公用取公用取暖暖费费1.93办公取暖费办公取暖费办公取暖费优 优8 / 10资 金合计一般 公共 预算 拨款基 金 预 算 拨 款财 政 专 户 核 拨其 他 来 源 收 入渠 道 资 金合计13. 7513.7513.75 13.75秦皇岛 市抚宁 区司法 局（系 统）小 计13. 7513.7513.7 513.75人民调 解经费1组合家 具套 10 0.11 11 人民调 解经费9计算机 类设备台180.5999人民调 解经费2打印机 设备台10 0.2222律师

13、公 证管理1. 75煤炭吨250.071.751.751.75七、七、 国有资产信息国有资产信息我部门上年末固定资产金额为 237.6 万元，本年度各单位（处室）拟购置 固定资产总额为 13.75 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具 等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表编制部门：秦皇岛市抚宁区司法局 截止时间：2016 年 12 月 31 日项目数量价值（金额单位：万元）9 / 10资产总额 237.6 1、房屋（平方米）8404.27其中：办公用房（平方米）840 4.272、车辆（台、辆）22 129.313、单价在 20 万元以上的

14、设备 4、其他固定资产 104.02 8 8、名词解释名词解释预算预算：规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。三公经费三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政注机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关。一般财政拨款：一般财政拨款：政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。住房公积金住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。政府性基金政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序10 / 10批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。9 9、其他需说明的事项其他需说明的事项无其他事项说明。