日常业务流程培训.ppt

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1、作 业 务 长 日 常 流 程 业敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业日作业 长长 业业 程 流 务常敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业目录（目录（11）1、新员工上岗及转岗培训管理2、改善管理3、票据使用管理规定4、异常事件处理流程5、品质奖罚6、临时出勤的相关管理7、特殊、安全、重要工序管理规定8、设备使用与维护管理规定9、固体废物管理规定12、首件检查管理规定13、盘点组织实施管理14、人员请假流程10、危险品管理规定11、不合格品控制程序敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业目录（目录（22）16、5S管理规定17、标识

2、与可追溯实施细则18、生产报表管理规定19、离线品管理规定20、班前班后管理规定21、休息室管理规定22、防锈室待处理品管理规定23、班组交接管理规定24、工装、备件使用管理规定15、计划异动、变更管理敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业新员工上岗及转岗培训管理 目的：1、指定指导师傅进行新员工上岗前的培训，明确责权利，确保培训指导的质量；2、明确新员工上岗培训的内容及考核办法，确保新员工的上岗质量。作业长相关职责：作业长负责指定指导师傅并指导正确的培训方式，同时随时考核每位新员工的受训过程；新员工上岗培训流程简介：一级培训二级培训人员分配到岗培训内容：公司简介、行为规范

3、、企业文化、现场5S、消防安全、产品构造原理、厂长讲话等主要培训内容：.车间简介、车间规章制度及劳动纪律、工艺流程、设备知识、安全消防等主要培训内容：事务根据各线岗位需求进行分配三级培训主要培训内容：按三级培训记录表内容进行培训，期间作业长对其培训情况进行跟踪及抽查；理论及实操考核上岗认定效果抽查主要培训内容：培训期（一个月）结束后进行理论及实操考核（考核NG，进行补考）；主要培训内容：作业长根据其理论及实操考核成绩进行上岗认定，认定结果交综合担；主要培训内容：综合担当组织作业长进行培训效果抽查；转岗培训（上报综合担当归档）敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业改善管理 负

4、责促进本班组月度和年度改善项目活动的正常开展；结合部门工作计划促进班组员工改善项目课题的产生；并指导各作业员进行改善实施。作业长改善推进管理职责改善提案流程：提案人启动“改善项目提案表”模版模块改善项目担当模块责任人审批公司改善担当审批归档 模块改善项目担当归档改善实施评定流程：提案人启动“改善实施表”模版模块改善项目担当现场验证评级公司改善担当审批归档 模块改善项目担当归档事务输入并启动“改善项目提案表”模版模块改善项目担当模块责任人审批公司改善担当审批归档 模块改善项目担当归档模块责任人审批提案人填写提案表，相关担当审核敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业票据使用管理

5、规定 目的：保证产品的正确使用和加工，防止出现混装、混用；有利于库存保管控制；有利于票据信息识别，必要时实现产品的可追溯性。标识内容：类 别 内 容静态标识 产品的材料特性、机种、料号、名称等动态标识 作业员、产品状态、生产时间、完成时间等产品标识票据的种类：名 称 用 途“MO票”用于车间所有材料、零部件的标识“在制品票”用于车间所有半成品良品、成品、库存零件标识区分“待处理品票”用于不符合加工规格要求的产品、受入材料不良品的标识“试制品票”红色单联票，用于新材料、新工艺、新机种、新设备等的试作时的标识 敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业票据使用管理规定 票据填写规范

6、化：名 称 填写 正楷字，清晰明了 内容“MO票”填写所有票据为正楷字体，字迹清晰、工整，填写数字不能连体书写，签名要求签全名，不能用草书，能够体现标识内容、数量、签名内容等信息；填写内容包括线别、生产时间、作业员签名、特殊材料标识填写，发货作业员签名、时间，等等“在制品票”填写内容在制产品的名称、产品的型号机种、数量、生产时间、票据填写作业员签名、特殊材料等等“待处理品票”填写内容待处理产品的名称、待处理产品的型号、待处理产品当前的任务号、数量、时间、（注：不良品为生产时间，其他产品为当前时间）、作业员签名、产品待处理的原因，等等“试制品票”填写内容技术指示编号、产品名称、产品型号、数量、试

7、制零部件的名称、试制完成时间、试制担当及作业员签名,等等 管理要求：1、零部件MO票必须要有检查室检查员签名或作业长确认签名后才能投入使用，。2、注意票据填写完整性，投入时间记录为24H制。4、“试制品票”用于新材料、新工艺、新机种、新设备等的试作时的标识，与MO票同时使用。6、生产过程中注意票物不要分离，投入时确认票物一致。8、其他类票据填写使用方法、确认按照（装配科）现行操作方式进行。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业目的：明确及规范各类异常事件的处理流程。异常事件处理流程处理流程品质异常事件检查员作业员作业长检查室作业长、组长制保主管装工艺组制造长异常事件停止报告

8、等待联系相关担当共同处理结束视情况装经理 工厂厂长视情况批量事件敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业异常事件处理流程处理流程设备异常事件作业员作业长设备经理设备PM制造长异常事件停止报告等待联系相关担当共同处理结束装经理 工厂厂长联系不到主管批量事件装设备员装设备担当 设备主管 设备经理预计影响装配科故障不受控预计维修超过4H视情况故障不受控联系不到PM人员敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业异常事件处理流程处理流程生产及材料异常事件等待结束作业员作业长生管经理生管主管异常事件停止报告联系相关担当共同处理工厂厂长制造长（联系不到主管）装经理生管经理（

9、联系不到主管）预计影响生产2H以上视情况生产及材料敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业处理流程安全事故（含工伤、火灾）轻微伤轻伤重大人身伤亡及重大财产损失医务室诊治医务室作业长车队对应医院办理工伤登记装综合担当 卷经理公司安委会医务室 车队 对应医院作业长装经理公司安全干事装综合担当公司安委会工厂厂长经营管理总监后勤经理保安（火灾）保安异常事件处理流程处理流程医院名称 联系电话备注顺德中西医结合医院22322727 顺德和平手外科医院27756888手外科顺德第一人民医院22318999 桂州医院 28888120 容奇医院 26688120 桂州小黄圃医院2830013

10、2手外科敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业品质奖罚预防质量事故的发生并对已发生的质量事故作出正确的处理，同时作出相应的纠正预防措施，防止类似事故的再发生。目的质量事故评价标准 1、一级质量事故在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达10万元以上者；在产品的储运、使用中造成重大安全事故者（触电、爆炸、人员伤亡事故等）；使公司声誉严重受损者；影响公司年度计划完成者；被国家有关机构责令停产整顿，或被新闻媒体公开爆光的；2、二级质量事故在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达110万

11、元者；造成装配车间连续停产3天以上者（按旺季生产量计）；造成试验、鉴定、产品定型不能进行或产品不能检验、验收而影响月度生产计划者；谎报、误报质量统计、试验结果、检测数据，并造成直接经济损失者；3、三级质量事故在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，因质量问题一次性直接造成经济损失达200010000元者；生产过程中造成批量性不合格，而引起成批报废、退检、返检、返工返修，但未波及出货产品者；擅自改变工艺流程，修改工艺文件、违反有关作业标准规定及其它技术指示或文件，但未造成严重后果者；（未有达到一、二级事故的严重性）造成成批返工、返修或停产8小时以上16小时以下的质量问题或漏检、误检

12、事故；敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业品质奖罚对有效预防质量事故发生者的奖励 1、在采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止一级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达10万元以上者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、公司总裁会批准申请奖金300010000元；2、采购、供应、产品制造、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止二级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达110万元者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、总裁批准，申请奖金10005000元；3、在采购、供应、产品制造

13、、贮存、交付及产品的使用过程中，能及时发现并阻止三级质量事故发生，为公司挽回或避免经济损失达200010000元者，经本职能模块及（制保）调查确认后，由（品管）报管理者代表审核、总裁批准，申请奖金2001000元；发生质量事故（或质量问题）的联络、报告 1 口头报告A、对已构成质量事故的，发现单位应在发现后4小时内口头或电话报告本单元总监，构成二级以上质量事故的，经本单元核实后，报（制保）、（品管）等相关职能模块；如构成一级质量事故应立即向品质总监报告；B、在夜班的场合，由发现单位的夜勤责任者对质量事故作出初步判断，构成二级以上的质量事故，应紧急联络有关主管负责人进行处理，对三级的质量事故，则

14、可通过交接班记录进行联络；2 书面通知A、凡构成一级以上的质量事故，由发生单位在1天内填写“质量事故报告处理单”或相关记录，将事故发生状况、影响范围、原因分析和临时处置对策等内容报告本单元总监和管理者代表，同时报（制保）进一步认定；B、对二、三级质量事故，由发生单位填写“质量事故报告处理单”或相关记录报（制保）进行认定；如经确认发现事故的主要责任不明确时，应提交管理者代表组织进一步认定；敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业品质奖罚质量事故的处理 1 质量事故的处罚A、（品管）负责组织质量事故的处罚措施制订，品总监审核；B、二、三质量事故由管理者代表批准，一级质量事故由公司

15、总裁或战略决策委员会批准；2 一级质量事故处罚20008000元；二级质量事故处罚10003000元；三级质量事故处罚200800元；3 对制订的处罚方案，尽量事先与事故责任单位和个人进行充分沟通。4 对隐瞒事故不报、销毁事故证据、阻挠事故调查或认识态度不好等的单位或个人，应予严厉的处罚；5 必要时，质量事故分析认定模块根据调查分析结果，责成有关职能模块单位制定和落实有效的纠正措施，并对其落实的效果进行验证，具体见纠正措施控制程序；6 处理结案的报告A、各级质量事故处理完毕后，应就质量事故的处理过程、处理结果、纠正措施的制定、落实情况等写出处理结案报告；B、二、三级质量事故的结案处理报告由（品

16、管）写出，一级质量事故的处理结案由管理者代表进行。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业临时出勤的相关管理 临时出勤：是指在主生产计划以外的、根据相关部门的要求安排的人员出勤 临时出勤定义临时出勤的基本条件：a、是由车间以外的相关部门安排的；b、临时出勤必须经过提请人车间主任审核,厂长审批。临时出勤的报请程序：流程启动 提请人审核 车间主任审核 厂长审批 车间考勤录入(制管)备案 车间存档流程说明：、由车间启动,注明需借助人员能力、工时，开始至结束时间；协助事项（有指示书的请添作附件）;确认完成所需的总工时.、提请人确认协助事项的内容。、车间主任确认人员的安排能否满足，并批

17、复意见、厂长确认协助事项是否需要长期对应。临时出勤的考核统计：、出勤由当班作业长负责考核当班的临时出勤状况。、考核统计由各事务员及车间相关担当录入电子流程中 敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业特殊、安全、重要工序管理规定 目的 对于可能在制造过程中或可能在市场中发生人生安全事故及质量事故、及对环境产生影响可能性 大的工序，实施重点管理，并保证工序产品质量满足使用要求；规范各工序培训管理。重要、安全及全检岗位、岗位培训管理：上岗（岗位技能揭示）培训考核及认定 再培训考核NGOk培训考核及认定Ok上岗（岗位技能揭示）1、新员工培训管理2、转岗培训管理重要、安全及全检岗位、岗

18、位培训管理：上岗（岗位技能揭示）培训考核及认定 再培训考核NGOk培训考核及认定Ok上岗（岗位技能揭示）实习培训 蓝色所生产的产品指导员必须进行确认，指导员对实习员工产品的确认频率：5台/100台合格上岗 绿色 可以独立上岗，作业员可独立承担作业责任以上岗位不管是何种状态,都必须办理上岗证,具体流程:作业长提出并提供数码照片-综合担当制作上岗证-作业长揭示;当班作业员上岗证必须随上岗岗位揭示;装配科特殊、安全、重要工序1、安全工序：圆片盖安装、上壳体安装、IOL检查、焊接检查、绝缘耐压试验。2、重要工序：气缸调心、轴承调心、中间检查、储液器钎焊。2、特殊工序：涂装。敬业 互动 高效 竞争 作

19、业 务 长 日 常 流 程 业设备使用与维护管理规定 目的 规范设备使用与维护工作的职责分工和工作程序，保证设备应有的精度，以充分发挥设备效能，确保设备合格使用。作业长管理职责 作业长作为本线设备管理责任人，负责对全线设备的定期保养、定期检查和日常修理的具体实施监督检查工作 设备的日常维护 1、设备的日点检A、设备使用单位根据每台设备的“机床维护手册”要求编制“设备日点检记录表”。B、设备的日点检由每班操作员工在上班前进行,点检项目按“设备点检记录表”进行，并做好记录。C、点检过程中,各设备使用车间安排适当的人员进行跟踪、监督和指导。D、操作工将点检过程中发现的设备问题立即报告作业长，由作业长

20、统一联络处理。E、设备归口管理部门每工作日抽查设备的日点检情况，并填报“设备点检情况抽查表”，以监督考核设备日常点检情况2、设备的日保养A、设备日保养工作的主要内容：设备内外的清扫、擦拭，工具及辅件的清洁；防护装置的清洁，加注滑润油等。B、设备的日保养项目按“机床维护手册”进行，设备使用模块编制“设备日保养记录表”。C、设备的日保养工作由每班操作员工在下班前进行,保养后按“设备日保养记录表”做好记录。D、设备日保养过程中,设备使用部门安排适当的人员进行监督和指导。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业设备使用与维护管理规定 设备的月维护 1、设备月维护是指每台设备(主要指生

21、产设备)每个月必须停机作一次较为彻底的维护.2、设备月维护的时间,可以利用月末盘点日,亦可利用生产空闲。3、设备月维护的内容包括本台设备需要维护的所有工作:点检、保养、维修等。4、设备使用部门在进行本台设备月维护之前，先根据设备目前的状况以及设备需要月点检、保养的要求做一份“设备月维护任务单”。5、需要月维护时，由车间将“任务单”派给相关人员实施，实施完成后作好记录；并由车间规定人员检 查确认后方可开机。设备的年保养 1、生产设备的年保养计划由（设备）统一制定，并由（机修）组织实施，使用车间配合，年保养工作一般于每年淡季进行。2、设备年保养工作的主要内容：拆卸箱盖、防护罩，彻底清扫、擦拭设备；

22、清洗油和压缩空气过滤器；加注或更换润滑油、液压油和冷却液等。按修理内容、要求和作业量分为日常修理、项目修理和大修。1、日常修理：针对检查发现的问题和生产过程中发生的故障，进行调整、更换或修复失效零件，以恢复设备正常功能的修理。2、项目修理：针对造成设备精度、性能劣化而达不到生产工艺要求的项目，按实际需要进行的修理。3、大修：消除修前存在的全部缺陷，并全部恢复设备规定的精度和性能的修理。设备修理分类 敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业固体废物管理规定 目的为实现固体废弃物的减量化、资源化、无害化。减少固体废物产生的措施 1、各有关职能模块应组织研究对现有的生产工艺和设备进

23、行改进，尽量减少产生的固体废物。2、新建、改建、扩建项目或新进设备应采用能够减少固体废弃物产生量的先进工艺或设备。3、职能模块应合理选择和利用原材料及其包装形式，以减少固体废弃物的产生。4、全体员工应增强个人环境意识，减少生产、办公、生活垃圾的产生量。1、可回收固体废弃物应由供应方收回的包装容器，由（供）负责与相关供应方联系定时运走。食堂的剩饭菜、瓜果由食堂负责与回收商联系定时回收。其它生产、办公所产生的可回收固废物由（供）负责与相应的回收商签订合同，定时或达到一定数量后联系回收商回收，并办理有关手续。2、不可回收固体废弃物a.危险固体废弃物（含污泥）由（行）和PC财务管理部负责联系具有危险废

24、物经营许可证的单位进行转运和处置。转运时应执行广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定中的“六联单”制度：联单分别由危险废物产生者、危险废物运输者、危险废物接收者填写或签章；签章后的第一联由危险废物产生者保存，第二联报移出地环保局保存，第三、四、五、六联随危险废物一起转移运行。在危险废物转运的15天内，应督促危险废物接受者返回第六联，了解危险废物处理单位的处理情况。b.其它不可回收的一般固体废弃物或生活垃圾由（行）和PC财务管理部负责处理，定时或达到一定数量后，清运到市环卫职能模块指定的置场，由市环卫部门进行最终处理（填埋、烧化等其它方法）。固体废弃物的处理敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长

25、 日 常 流 程 业危险品管理规定 目的为规范化学危险品安全管理提供操作准则，以保证安全生产及防止环境污染，特制定本规定。危险品的分类 本公司的危险化学品主要包括：1、易燃易爆品（如：油品、压缩及液化气体等）；2、腐蚀毒害化学品；3、医药品等。1、现事故以及发现紧急状况时按应急准备和响应程序和各化学危险品安全卡中的规定处理。2、强酸发生泄漏后严禁用锯末、棉织物等易燃可燃物质进行处理。紧急情况的应急响应废危险品及空瓶的回收处理 1、产生的废弃化学物不可随意丢弃，以免对环境造成污染。2、用职能模块妥善收集危险品废弃物及空瓶，并按规定分类送交存放在指定的置场。各有关责任职能模块负责及时联系回收或处理

26、危险废弃物品。具体操作见固体废物管理办法和公司废旧物质管理制度执行。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业不合格品控制程序 目的1、阻止不合格品的非预期使用或流动，确保产品的过程及交付质量；2、人为减少或消除各种违章或事故对环境可能造成的影响。1、发现不合格品或可疑品时，发现单位应根据发生的状况，作出有效的对应，防止不合格品的混入或交付；同时根据需要应将不合格的信息向相关检查室、负责人和责任审理职能模块报告/联络；2、不合格信息报告与联络流程：发现者作业长所在职能模块负责人责任审理职能模块品保职能单元（发生重大不合格时）不合格信息的报告与联络1、在有可能接受或发生不合格品的

27、职能模块或单位应根据不合格品的性质与形态明确其适当的隔离方法及必要的标识方法。2、采用的隔离方法：a.区域隔离法：（划定区域，如：报废品区、待处理品区、待修复品区等）；b.容器隔离法：（使用红色的容器表示隔离报废不合格品；使用黄色的容器表示隔离待确认/待处理的不合格品）3、可采用的标识方法：直接标识：常运用于个别的、体积较大的不合格品；票据标识：常运用于批量性、体积较小的不合格品；4、不合格或可疑品标识的基本要求：根据可追溯要求、成本核算要求、便于调查分析的要求、便于调查分析要求等，标识不合格品的时间、责任人、不合格品性质/类别、原因、所在部位、构成材料及其它附加说明等。对不合格品的标识与隔离

28、敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业1、相关职能模块按审理意见对不合格品进行处理。2、不合格品的处理方法通常有：A、报废：不能修复或修复不经济的不合格品作废弃处理；B、返工/返修：按工艺文件或审理结果使不合格品达到合格或可接受/让步的状态；C、认可/特采：根据审理结果对不合格品直接放行或接受；3、为减少不合格造成风险的做法有：a.机番管理：对经审理处理的不合格品实行机番号登录及全过程的跟踪；具体按标识与可追溯实施细则执行。b.出荷保留/解除：对最终成品的不合格品或受嫌不合格品进行保留待处理；（其解除审批人为品质总监，具体按成品仓库管理规定实施）c.退货/待纳：对外协外购品

29、的不合格品实施退货或全数/部分替换的处理方法。具体按进货检验管理规定实施。d.不合格品处理的责任模块应对处理过程进行跟进，对处理效果进行跟踪确认。不合格品处理不合格品控制程序 敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业首件检查管理规定 防止过程产品出现批量不合格目的作业长职责对首件检查工作进行监督检查和确认 首件检查1、首件检查按照工序的加工规格书（或组装规格书）的相关项目规格进行，作业员可以对自检时发现的质量问题及时纠正；有些检查项目,在工序中无法进行的，则委托（制保）车间检查室检查并做好相应的记录。2、作业员对首件产品判定为合格之后，开始生产，并保留该首件由作业组长进行复检

30、确认。1、首件检查如发现不合格品应及时纠正，严重的应迅速报告作业长作进一步的处理。2、首件不合格品实行纠正后必须对产品进行再次检查和判定，如果判定结果还是不合格，作业长必须及时对问题采取有效对策，直到检查结果合格为止。3、不合格品的处置按不合格控制程序执行。不合格品的控制保留的首件品经作业组长确认后，进行正常流动，不合格品要进行标识并隔离。首检产品的标识检查记录对有记录要求的首件检查应做好相应的检查记录。（参照首件检查记录清单）敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业盘点组织实施管理 目的：核实本线各种物料、半成品和成品现有量、为生产计划、材料计划提供准确的基础数据。预盘工作

31、发放盘点票，展开实地盘货会同（生）检查员进行检查领取盘货票及盘点统计报表召集盘点人员传达盘点要点提交盘点报表到车间事务处实盘完毕，报告作业长核实收取盘货票并上交车间事务预盘工作说明：盘点前中班在完成下月各部件的提前量后，夜班开始停产清线组织预盘；对线上生产剩余材料、不良材料等彻底实施退料；整理相同的成品，部件、材料并集中定置；对各物品的数量进行清点、准确填写，并在MO票上做“已盘点”标识；对生管要求不停产盘点的岗位，先将处于静止状态下的物料做好预盘。对流动中的卷材、半成品。在完成一个工序后，按静止状态进行盘点。准确标识数量，对静止状态下的材料投入时，岗位严格做好产品流动过程中不同状态下的数量标

32、识；实盘说明：相同的成品、部品和材料分多处存放时，使用多张盘货票盘点；试制品、待处理品及有特殊标识的材料分开盘点，并在盘货票上注；。对所有属于本线的未办理退货手续的不良落料片、卷材、壳体、以及未办理报废手续的不良品，同其他待处理品都要进行盘点。不管存放地点是否在本线；对落料片等未设定项目的半成品还原为材料进行盘点；盘货票（A、B 票一起）贴在（或放在）装载盘货对象的器具上显眼处。（或器具内）；盘货票不得涂改，若填错，必须换新的盘货票，并在错票上画“”表示作废待上交车间事务。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业盘点组织实施管理 使用盘货票的目的：标明实物的盘点状态，防止重盘

33、漏盘，确保每个地方每种物料的准确盘点，同时便于报表汇总和抽查。盘货票的使用：1、盘货票的格式分为A、B两联，编号相同且唯一。2、各盘点部门在盘点前要将同种物料尽量集中放置，区分好物料的状态。3、盘货票的填写要求：字迹一定要清晰，且“名称”、“料号”和“数量”栏不得修改；写错的盘货票要求作废，“X”表示作废并单独保管好，不得丢失，已经贴到实物上的B联也要求粘在一起一并回收；“在库区分”栏不用填写；“数量”栏填写时一定要注意小数点的位置，且对于不以个（p）计的物料要求在数字格后面的空白处注明相应单位（kg等），同时，要求在“在库区分”栏旁边的空白处填写该数量计算的过程（明细）；“盘货实施人”栏由实

34、际执行盘点的人签名填写；“负责人”栏可以由作业长或作业长以上人员签名填写，不允许其他人代替签名；“实施日期”栏统一要求填写盘点日的日期，如08-3-31；“备注”栏要求用来注明物料的状态（说明物料的存放地点或其他情况）。4、盘点开始后，盘点实施人员先对现场的物料进行预盘和复盘，等确定后再填写盘货票，然后将B联撕下贴牢在实物或实物包上显眼的地方，将剩余的A联收走，用于填写盘点报表和抽查。同时，对于放在不同地方的同种物料，要求分别填写盘货票；5、所有物料盘点完成后，各盘点实施小组要对手中的所有盘货票进行清点确认，确保没有遗失。然后，将盘货票上的数量填入盘点报表中，直接在报表中进行计算汇总（计算等式

35、），并在盘点报表的备注栏（或空白处）注明相应的盘货票的号码；6、盘点实施人、盘点责任人和盘点日期要求完整填写；7、盘点的物料要注明实际状态（如待处理品还原、半成品还原等）；8、盘点报表要求按照一定的顺序分类叠放；9、盘点抽查结束后，各盘点人员要将B联盘货票统一撕掉，避免下次盘点时出现票据混乱。10、已用盘货票A联及所剩的盘货票、作废盘货票全部交回(物管)，所交盘货票数量要与领取的数量一致。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业目的：规范请假流程，及时准确把握人员动态，确保人员满足生产。人员请假管理 请假手续办理流程：1、病假申请手续：员工填写病假申请单(附医院病假证明书)交

36、作业长审批交车间主任审批交事务处上呈部长审批归档.2、婚假申请手续：员工填写假单并附结婚证复印件交作业长审批交车间主任审批(假期为两天以上)交事务处上呈部长审批归档.3、丧假申请手续：员工填写假单交作业长审批交车间主任审批(假期为两天以上)交事务处上呈部长审批归档.4、产假申请手续：员工填写假单（并附医院证明）交作业长审批交车间主任审批交事务处上呈部长审批归档.5、陪护假申请手续：员工填写假单交作业长审批交车间主任审批交事务处上呈部长审批归档.6、事假申请手续：员工填写假单交作业长审批交车间主任审批(假期为两天以上)交事务处上呈部长审批归档.请假时长 申请日期申请方式审批流程 考核/备案 销假

37、/归档 备注1天 请假单个人提出当班作业长批准事务员按请假单(或临时出勤申请)在每日班组考勤登记，注明请假类别。当事人休假完毕,由作业长考核校对,各自签名后交事务员保管(人员动态表更新)消假单应保管13个月。（1）病假者要将医院诊断证明附在请假单的后面。（2）如果紧急请假时，来不急当面请假，应电话告之作业长或主任。并委托他人书面填写请假单。13天 提前1天 请假单个人提出当班作业长 车间主任批准315天 提前2天 请假单个人提出当班作业长车间主任 工厂长批准(1)同上。(2)事务员在人员动态表中登记注明原因15天以上 提前3天 请假单个人提出当班作业长车间主任工厂长经营管理部部长批准(1)同上

38、。(2)同上。(3)人力资源备案。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业计划异动、变更管理 目的：明确生产计划异动、变更处理方法，以能适当适时采取相应对策，以确保生产任务的完成。计划异动变更类型 处理方法正常计划异动变更（指PM17 时20 时正常下发新版计划）将最新生产信息传达相关岗位更换生产线旧版计划，并在计划版头写明计划下发时间非正常计划异动变更（指非正常计划变更时段，生管指令）计划停线 根据计划调整，作出迅速合理安排，保证生产效率 做好因计划调整而余留的成品、半成品、材料的清线入库工作 切实了解本线余力状态，可作安排人员以最快速度转换支援它线 利用计划调整时间作必要

39、的培训教育 其他有利于效率提高或减少损失的做法计划取消安排因计划调整余留的成品、半成品进行清线返防锈室，原材料办理退货流程 利用计划调整时间作必要的培训教育 可安排人员从事其他工作计划急插任务 安排人员以最快速度做计划更换的物料及机种切换 计划急插任务信息传达相关岗位，明确其对应要求 合理进行人员调整,以达到最佳效果 主动联络物料部门沟通,取得配合 必要时考虑多线协助对应 及时进行工作时间调整,适时采取轮流就餐不停生产 对于班组无法解决的困难,及时上报车间取得支持计划顺序变更同机种由作业长安排指定人员对提前量进行计划变更后的票据更换操作比照以上的做法敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日

40、常 流 程 业 5S管理规定 目的：保证公司现场的整洁、规范、文明及物流畅顺，维护好工作环境。生产现场的以下物品和环境设置定置：（1）主资材及半成品、成品（包括不良品、待处理品）；（2）消耗品、工装夹具、备品备件；（3）各类工具；（4）边角料；（5）安全用品、劳保用品、私人用品、清洁用具和垃圾；（6）作业指导书、规格书和办公用品；（7）宣传揭示用品；（8）参观线路。5S定义和要求：一、“1S”.“整理”:取舍分开,取留舍弃。（1）主材料按待检品、检查入库良品、让步接收品、不良品分开存放到指定的区域；（2）半成品按良品、待处理品、不良品分开存放到不同的物流器具上，并标识清楚；(3）压缩机按正常品

41、、保留品、试作品、量试品、初期流动管理品、返回品和废品分别存 放在不同的区域，并标识清楚；敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业 5S管理规定 二、“2S”.“整顿”:条理摆放,取出(显示)迅速准确。（1）物品在摆放时要按规定的次序和存放标准摆放；（2）一个容器不可存放多类物品，不同物品置场之间要有明显的间隙或间隔物，并清晰地标识区分；三、“3S”.“整洁”:维持整理.整顿.清扫状态。（1）员工不要在非设定的场所放置物品、垃圾，不要在定置场所放置非设定物品；（2）随时检查各现场定置点和场地的整洁状况，发现问题及时整理和清扫；（3）员工在生产活动过程中要注意维护现场的整洁；四

42、、“4S”.“清扫”:扫除制度化。（1）各定置场所的设定和管理要文件化，确定责任人；（2）现场场地的清洁各责任职能模块要划分责任区域、定人、定时、制定清洁方法和检查标准、制度，形成文件；（3）(设备)和各车间共同制定设备清扫的时间、方法、责任人和检查制度制度，纳入设备维护手册；五、“5S”、“固化”或“习惯”:经常教育员工，定期组织现场评审,养成“5S”习惯。（1）明确岗位整理、清洁职责；（2）上岗前进行5S、现场整理、清洁职责和有关制度的培训；敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业工序控制程序 目的：对外购外协件进厂到成品出库各阶段的产品及检验和试验状态进行必要的标识或记

43、录，以保证产品质量及禁用物质信息的可追溯性。工序产品标识：（1）各工序物料、产品应做好有关禁用物质区分标识。（2）生产过程的合格品随生产线进行正常流转，合格下线后，以“现品票”标识。因特殊原因（如设备故障等）摆放在生产线外的半成品可用“在制品票”进行标识。（3）例外转序用“例外流转”标识，（制技）车间检查员对半成品检验合格后，在产品现品票上加盖“合格”印章或作合格标识。（4）生产过程的不合格品，立即隔离下线放入红色“不合格品箱”内或不合格品存放区域，并标明不合格发生处。如果是待处理品，则以“待处理品票”标识，或放入黄色箱中。成品标识：（1）不合格品用“不合格品”标签标识并隔离;待处理品用“待处

44、理”标签标识。（2）成品如符合客户对禁用物质的要求，可按要求打印或标识禁用物质符合要求标志。（3）下线成品已经经过在线检测设备全检，视为合格品，装箱组应在外包装纸箱上贴上“现品（MO）票”，盖上合格章，成品仓人员应将其存放在规定的区域内，并记录好入库时间、数量、型号。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业生产报表管理规定 目的：为规范科内生产日报、出库MO票管理，以求生产报表信息输入的及时性和数据准确性。生产日报、MO票上交时间为：每日AM8：15前；生产日报填写要求：填写要求：填写字体为方块字体，字迹清晰、工整，填写数字不能连体书写，签名要求签全名，不能用草书。报表中的每

45、项数据要求：真实、准确，不允许有大概、可能的虚作假数据填入报表。每日生产特殊事件可在其他栏内填写。生产日报必填写项目：生产状况、品质状况、设备状况、出勤状况和其他栏；敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业离线品管理规定 目的：为了完善离线品流程，规范作业操作，保证产品的正确使用和加工，防止离线品混料事故，有利于库存保管控制，有利于离线品信息识别，实现产品的可追溯性。管理职责：岗位作业员负责一次不良、二次不良实物的隔离、保留、记录与标识；作业长骨干）负责报废品、目视不良品实物确认，确认定置存放与标识，以及标识规范；名 称 管理 细则“一次不良”放入对应黄色不良品箱隔离（不同机

46、种时对应每台标识）或用待处理品票标识，内容的完整性（机种、数量、发生时间、班组、责任人、详细保留原因、特殊材料注明等）；“二次不良”放入对应黄色不良品箱隔离（不同机种时对应每台标识）或用待处理品票标识，内容的完整性（机种、数量、发生时间、班组、责任人、详细保留原因、特殊材料注明等）；对NG 品报废处理，并纳入报表记录。“批量保留品”a.填写待处理品票票据标识（机种、数量、发生时间、班组、责任人、详细保留原因、特殊材料注明等），放置车间保留品置场或指定保留的区域；b.MO 票据不回收附零件上；保留解除后，MO 票据及零件正常流转。“目视不良品”填写质量信息反馈单或工程不良复检单、不良退货票，由（

47、检查员）判定确认，与零件实物返回来料部门。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业离线品管理规定 生产剩余品、回收品、良品不良品退货、试制品、库存品、目视不良品:名 称 管理 细则“生产剩余品”a.用在制品票据标识（机种、数量、班组、责任人、剩余原因、特殊材料注明等）或直接填写良品退货票退货。“良品、不良品退货”a、由生产线岗位作业员填写退货票，作业长签名确认后放置指定的区域；b、由物流组负责退货。“回收品”a、回收良品、修理品由再捡负责返线或入库，入库登记台帐登记。b、在投入回收品时，注意票物确认及相关检查；“试制品”a.试制品用试制品票标识，放置（装）试作材料置场。b.试

48、制品试作时，必须有试作担当跟踪。“库存品”a.生产库存品用MO 票据或再制品票标识（注明数量、生产时间、机种、生产线、班组和签名等，票据必须与实物一致）；b.库存品入库前必须由骨干确认才能入库（填写防锈室入库管理台帐）；c.库存品出货，出库人员确认票据标识信息与实物（填写防锈室入库管理台帐）。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业离线品管理规定 管理职责：1、良品退货时，由（公共组）当班发货人员负责处理，包括：退货MO票填写完整性的确认、定子实物数量、品质等确认；2、不良品退货时，发货员对应MO票信息进行确认数量，作好数据记录，信息反馈至责任线，由对应线负责人对不良品的处理

49、；3、生产剩余品 各线负责对生产主计划剩余品，必须与主计划定子严格区分、（在制票或空白MO票据）标识，严禁在在主计划最后一车MO上更改数量，造成主计划总数不准确；4、回收品 回收品岗位作业员负责对回收良品、不良品进行票据标识，数据统计，对回收良品返线或放入防锈室。回收品返线需作业长或检查员确认。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日 常 流 程 业班前班后管理规定 目的：明确班组会议内容，使会议内容有条理、快速、高效进行工作安排、传递公司、科室信息、沟通交流、促进班组团队建设。班前会会议程：1、作业长/骨干每天上班提前20分钟到生产线内了解其它两个班的生产、设备、品质及现场，安全检查情况及

50、各种信息并组织班前会议传达信息的各项内容，并阅读完本线交接班本内容。2、列三排对齐集合人员列队（研修生列第一排）、检查组员的穿戴（工作服、鞋、帽等）是否配戴整齐及女员工的长头发是否扎好。3、班前会议内容：、工作总结：总结前一天的任务完成、事故和异常、现场问题点等；、工作安排：当班的生产计划、工作目标、人员调配等布置；、工作要求：根据前一天、上一班情况及当天的安排，提出品质、生产协助、现场纪律和及时安全注意事项；、公司、工厂及车间相关信息传达：传达相关信息，使员工了解大局，更好理解和接受工作要求；、询问员工是否有特别联络事项或不清晰点；宣布结束班前会。敬业 互动 高效 竞争 作 业 务 长 日