KPI绩效指标制定和分解培训资料课件.pptx

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1、KPI 与企业整体运作体系的关联性关键绩效关键绩效指标指标KPI KPI目标设定 目标设定管理指标 管理指标绩效评估 绩效评估战略计划 战略计划预算计划 预算计划营运报告 营运报告营运评估 营运评估绩效考核 绩效考核第1页/共19页经营规划/检视/考评流程 流程 流程 工具和 工具和方法 方法战略计划 预算计划 经营成效考评 绩效考评 战略规划 战略规划 会议 会议 年度预算 年度预算 计划 计划 每月事业部 每月事业部 检视 检视/考评 考评 每月集团 每月集团 检视 检视/考评 考评 每季集团 每季集团 决策小组 决策小组 检视 检视/考评 考评 个人绩效 个人绩效 考评 考评(PRD)(

2、PRD)年度流程 年度流程KPIs KPIs第2页/共19页KPI 的运作架构高层领导 高层领导 中层领导 中层领导 基层领导 基层领导第3页/共19页KPI 体系的建立高层 高层领导 领导中层 中层领导 领导基层 基层领导 领导 执行长、事业部总经理、主要 执行长、事业部总经理、主要 功能部负责人 功能部负责人 事业部 事业部KPI KPI尽可能标准化 尽可能标准化 功能部 功能部KPI KPI反映其功能特性 反映其功能特性 部门总监、地区负责人 部门总监、地区负责人 KPI KPI与其高层领导之 与其高层领导之KPI KPI相结合 相结合 KPI KPI必须能反映主要职责与业务 必须能反映

3、主要职责与业务 活动 活动 一般基层管理干部 一般基层管理干部 KPI KPI与其中层领导之 与其中层领导之KPI KPI相结合 相结合 KPI KPI应反映其主要职责与业务活动 应反映其主要职责与业务活动第4页/共19页KPI 设定的流程阶段 阶段1 1 阶段 阶段2 2 阶段 阶段3 3 阶段 阶段4 4准 准 备 备高层领导 高层领导KPI KPI的设定 的设定中层领导 中层领导KPI KPI的设定 的设定基层领导 基层领导KPI KPI的设定 的设定 决策层共识的 决策层共识的 建立 建立 设置 设置KPI KPI推动 推动 小组 小组 拟订推动工作 拟订推动工作 计划 计划 为高层领

4、导举 为高层领导举 办 办KPI KPI说明会 说明会 界定高层领 界定高层领 导 导KPIs KPIs范围 范围 收集分析相 收集分析相 关资料 关资料 企业比对 企业比对 订定高层领 订定高层领 导 导KPIs KPIs 纳入整体管 纳入整体管 理体系中 理体系中 为中层领导举 为中层领导举 办工作说明会 办工作说明会 界定中层领导 界定中层领导 KPIs KPIs范围 范围 收集、分析相 收集、分析相 关资料 关资料 企业比对 企业比对 订定中层领导 订定中层领导 KPIs KPIs 纳入管理体系中 纳入管理体系中 为基层领导举 为基层领导举 办工作说明会 办工作说明会 界定基层领导 界

5、定基层领导 KPIs KPIs范围 范围 收集、分析相 收集、分析相 关资料 关资料 企业比对 企业比对 订定基层领导 订定基层领导 KPIs KPIs 纳入管理体系中 纳入管理体系中第5页/共19页绩效目标设定的主要考量点 与公司年度目标及经营战略相结合 与公司年度目标及经营战略相结合 以事实或数据为基础 以事实或数据为基础 以公司内、外类似状况的最佳模式 以公司内、外类似状况的最佳模式 为典范 为典范 结合由上而下的期待与由下而 结合由上而下的期待与由下而 上的反馈 上的反馈 真正反映所属单位面临的市场与竞 真正反映所属单位面临的市场与竞 争状况并能预为因应 争状况并能预为因应 能促使绩效

6、不断提升 能促使绩效不断提升第6页/共19页KPIs的分解与下放沟通沟通分析分析研拟研拟整合整合直 直 属 属 上 上 司 司 当 当 事 事 人 人 当事人与其上司 当事人与其上司 上司向其所属说 上司向其所属说 明他 明他(团队 团队)的 的 KPIs KPIs以及他上一 以及他上一 层领导的 层领导的KPIs KPIs 让所属充分了解 让所属充分了解 团队 团队KPIs KPIs是如何 是如何 订定？成功要素？订定？成功要素？什么人该做什么 什么人该做什么 事情？事情？依据上述分 依据上述分 析由当事人 析由当事人 拟定其个别 拟定其个别 KPIs KPIs 把团队与当事人 把团队与当事

7、人 KPIs KPIs放在一起予 放在一起予 以整合，成为双 以整合，成为双 方共同认可的关 方共同认可的关 键绩效指标 键绩效指标第7页/共19页如何制订你部门的KPI1.了解公司的愿景、年度目标和战略2、了解你上一级主管的主要衡量指标和衡量 方法3、找出你部门最重要的4-6项基本任务的优先 工作项目4、思考如何将以上的“3”与“2”项紧密接合5、将思考结果与你的直属上司讨论，共同制订 你部门的KPI第8页/共19页如何找出你部门的优先要务跟你部门的成员及你的上司讨论：你的部门是为谁在服务？谁是你们的顾客？将你的顾客依其重要性排列顺序（可能因势、因时 产生变化）你的顾客最主要的需求和期待是什

8、么？你的部门能提供什么产品、服务来满足顾客的要求？你的部门在使用那些资源（人力、材料、时间、技能），来提供顾客所需的产品或服务？是谁在 提供这些资源？第9页/共19页检视 KPI 的有效性 所列的KPI是否充分反映你部门未来6-12个月 成功的要素？你部门KPI与公司KPI和战略目标的关联性 如何？所列的KPI是否能够协助你管理你部门的绩效？所列的KPI是否简单易懂？衡量KPI所需资料是否容易获得？你是否与你的上司及部属充分沟通部门KPI，并取得共识？第10页/共19页第11页/共19页XYZ电子公司KPI 分解范例公司年度主要营运战略 以“产品升级”与“严控成本”,提高业绩和获利 能力 以“

9、简化流程”与“增强服务意识”,提高顾客 满意度 以6-8个月时间,有效处理“库存量”与“应收款”问题 强化各级干部“人员管理能力”,全面提升公司 管理品质第12页/共19页KPI分解范例总经理营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率销售总监营业额销售增长率应收款达成率规划准确率顾客满意度人烟管理效率行销/产品管理总监市场占有率新产品成功推出率产品市场增长率费用空控制率顾客满意度人员管理效率生产总监质量目标达成率生产效率达成率库存量控制率成本降低达成率顾客满意度人员管理效率研发总监关键产品开发成功率即时开发率成本控制达成率获取专利数目顾客满意度人员管理效率第13页/共19

10、页KPI分解范例总经理营业额 获利率 销售增长率 投资回报率 顾客满意度 人员管理效率信息管理部经理系统稳定度系统上线速度达成率新系统测试合格率电脑病毒感染次数费用控制率顾客满意度财务总监资金周转率投资回报率报表/票据签发正确率应收款达成率顾客满意度人员管理效率采购部门经理原材料/售价比利采购成本降低率新供应商成功开发率为期供料率顾客满意度人员管理效率人力资源总监员工生产力（利润）人均劳动成本关键人才比例培训参与率招聘人员成功率人员管理效率人员管理效率顾客满意度第14页/共19页关键绩效指标(KPIS)的下放(一)公司关键指标 公司关键指标 本年绩效目标 本年绩效目标 次年绩效指标 次年绩效指

11、标 年度营业成长率 年度营业成长率-25%-30%-25%-30%纯获利率 纯获利率-5%-6%-5%-6%每股红利 每股红利-$1.00-$1.20-$1.00-$1.20 主要产品竞争地位 主要产品竞争地位-前三名 前三名-前二名 前二名-75%-80%-75%-80%新产品占总营业额比例 新产品占总营业额比例-15%-25%-15%-25%高绩效 高绩效/高潜能员工流动率 高潜能员工流动率-5%-4%-5%-4%顾客满意度 顾客满意度如何下放 如何下放 续下页 续下页(案 案 例 例)第15页/共19页公司 公司KPI KPI KPI KPI的案例 的案例 绩效衡量标准 绩效衡量标准 负

12、责部门 负责部门顾客满意 顾客满意度：度：75%75%交货率 交货率质量 质量价格 价格服务 服务 95%5 95%5天 天年失误率 年失误率5%5%较主要竞争对 较主要竞争对手具吸引力 手具吸引力顾客抱怨率 顾客抱怨率3%3%材料部 材料部,生产部 生产部,后勤部 后勤部研发部 研发部,材料部 材料部,生产部 生产部财务部 财务部,研发部 研发部,材料部 材料部,生产部 生产部客户服务部 客户服务部,事业部 事业部,财务部 财务部续 续下 下页 页关键绩效指标(KPIS)的下放(二)(案 案 例 例)第16页/共19页单位 单位:生产部 生产部 公司 公司KPI KPI 部门 部门KPI K

13、PI 绩效衡量标准 绩效衡量标准 比重 比重顾客满意度 顾客满意度:75%:75%-交货率 交货率:95%5:95%95%40%95%40%*BTOARO 4 BTOARO 4天 天95%95%产入产出时间 产入产出时间*DT:PCB 4 DT:PCB 4天 天 20%20%*NB:PCB 4 NB:PCB 4天 天-质量 质量:年失误率 年失误率 DT DT*88.2 88.2 20%20%5%5%NB NB*91.4 91.4 20%20%关键绩效指标(KPIS)的下放(案 案 例 例)第17页/共19页K P I 的 应 用（范 例）销售部门-2004K P I1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 均值1、销售额(M)目标实际156.3161.2144.2130.8151.2145.6172.8181.6180.8175.32、利润贡献度(%)目标实际2.32.42.42.12.42.32.52.62.72.63、预估准确率(%)目标实际80858070807685818582第18页/共19页感谢您的欣赏！第19页/共19页