疫苗流通和预防接种管理工作自查和督查调查表.docx
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1、附表1疫苗管理和预防接种自查和督查工作表(疾控机构、卫生监督机构用表)被督导单位: 检查人:检查日期:年月日检查内容检查标准和办法检查记录(文号、数据等)1保障措施(10分)1.1有预防接种工作经费计划和保障措施(5分)查看省级和中央拨款是否用于指定业务,县级是否有业务拨款。1.2将预防接种工作专题部署至疾控、医政医管、基层卫生、妇幼健康、综合监督等部门(5分)查阅正式文件、方案、制度。2业务督导和检查(5分)2.1各相关部门对预防接种工作专项督导(5分)查阅正式文件、督导方案或提纲和督导报告等相关资料。各地卫生健康行政部门、卫生监督机构对各自责任范围内单位业务,每季度开展一次督导检查。有检查
2、计划、方案、总结。3 业务指导和培训(5)3.1组织疫苗管理和预防接种相关业务培训(5分)查阅疾控机构对辖区疫苗管理和预防接种相关业务指导和培训记录。业务指导至少每季度一次。4预防接种门诊建设和管理(卫生健康行政部门)(20分)4.1 合理设置预防接种门诊4.1.1服务半径(4分)查看预防接种门诊档案,要求乡镇接种门诊服务半径10km,城镇接种门诊服务半径5km,或设有派出机构(不包括产科和狂犬病疫苗接种门诊)。4.1.2运转周期(4分)查看常规预防接种门诊档案,城镇地区接种门诊实行每周3天预防接种,乡镇地区接种门诊实行日或周(每周1-2天)预防接种(产科和狂犬病疫苗接种门诊实行日接种)。4.
3、1.3 接种门诊量(4分)每接种单元每天不超过120剂次。4.2预防接种资质认证和审核4.2.1 预防接种单位资质认证和审核(4分)查阅文件、认证登记资料等,近3年对辖区内所有接种单位开展过资质认证和审核。4.2.2 预防接种人员资质认证和审核(4分)查阅文件、认证登记资料等。每年对辖区内所有接种人员开展资质认证(接种人员培训、考核和批准文件)。5 疫苗和冷链管理(疾控机构)(35分)5.1免疫规划疫苗预算和分配计划(5分)查阅疫苗预算计划和分配单。包括全区/县各接种单位每月疫苗计划表和疫苗分配表。5.2 疫苗的接收(5分)接收疫苗市级分配单、本次配送过程中温度记录,疫苗批签发合格证明(进口疫
4、苗同时有进口药品通关单)5.3疫苗的出入库登记(5分)查看疫苗出入库登记,做到一苗一账,每个批号一页,核对记录是否完整。5.4苗账相符(5分)抽查四种(免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗各两种)疫苗,将疫苗出入库登记数、实际库存数、疫苗追溯和冷链监测信息管理系统数字核对,三者应一致。5.5 过期疫苗处理(5分)建立过期疫苗预警制度,过期疫苗按规定上报和销毁,现存过期疫苗做好标识并单独存放。5.6疫苗运输(5分)查阅最近两次县到接种单位的疫苗运输记录。核实疫苗运输记录完整性。5.7疫苗储存和冷链管理(5分)现场抽查冷库和冰箱或冰柜,看疫苗存放是否正确,以及是否有温度监测。温度监测应每天上午和下午各记录
5、一次,间隔6小时。注意:自动温度监测不能替代人员监测,须保存纸质记录。6预防接种信息化管理(疾控机构)(25分)6.1免疫规划信息管理系统6.1.1系统能够互联互通(5分)使用陕西省免疫规划信息管理系统,辖区儿童接种个案信息实现互联互通。6.2疫苗追溯和冷链监测信息管理系统6.2.1 冷链设备信息维护(5分)系统中冷链设备信息与实际相符6.2.2 冷链设备温度自动监测(5分)冷链设备安装温度自动监测设备并在平台可查询实时及历史温度。6.2.3 异常温度报警(5分)系统中绑定冷链设备温度异常三级报警人,核对报警人信息。6.2.4疫苗出入库管理(5分)所有疫苗出入库信息纳入系统管理。附表2疫苗管理
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