医院财务人员年度工作总结大全.docx

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1、医院财务人员年度工作总结大全 医院财务人员年度工作总结大全 人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程，总结有利于准时找到自己的不足并改正，特殊是优秀、高质的总结更能收到事半功倍的效果。下面我带来的医院财务人员年度工作总结，希望大家喜欢！ 医院财务人员年度工作总结精选篇1 自今年x月份调入物业管理处以来，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，下面将任职来的工作情况总结汇报如下： 一、自觉加强学习，努力适应工作 我是初次接触物业管理工作，对综合管理员的职责任务不甚了解，为了尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释

2、惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。一方面，干中学、学中干，不断把握方法积累阅历。我留意以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践熬炼，较快地进入了工作情况。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识把握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作，专心履行职责 (一)耐心细致地做好财务工作。自接手管理处财务工作的半年来，我专心核对上半年的财务账簿，理清财务关系，严格财务制度，做好每一笔账，确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。 一是做好每一笔进出账

3、。对于每一笔进出账，我都根据财务的分类规章，分门别类记录在案，登记造册。同时专心核对发票、账单，搞好票据管理。 二是搞好每月例行对账。根据财务制度，我细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求准时进行对账，没有出现漏报、错报的情况。 三是准时收缴服务费。结合实际，在进一步了解把握服务费协议收缴方法的基础上，我专心搞好区分，根据_公司、业主和我方协定的服务费，定期予以收缴、催收，20_年全年的服务费已全额到账。 四是合理把握开支。合理把握开支是实现盈利的重要环节，我坚持从公司的利益动身，乐观协助管理处主任当家理财。特殊在常常性开支方面，严格把好选购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费，同时提出

4、了一些合理化建议。 (二)乐观主动地搞好文案管理。半年来，我主要从事办公室的工作，文案管理上手比较快，主要做好了以下2个方面的工作：一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录，我专心搞好录入和编排打印，根据工作需要，制作表格文档，草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后，对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项常常性工作，我执行平时维护和定期集中整理相结合的方法，将档案进行分类存档，并做好收发文登记管理。 (三)专心负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是x月份开头交与我负责的，对我来讲，这是一项初次打交道的工作，由于缺乏专业知识和管理阅历，当前又缺少绿化工人，正值冬季，小区

5、绿化工作形势比较严重。我主要做了以下2个方面的工作：一是搞好小区绿化的日常维护。二是专心验收交接。 三、主要阅历和收获 在工作半年来，完成了一些工作，取得了一定成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。 (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。 (三)只有坚持原则落实制度，专心理财管账，才能履行好财务职责。 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 四、存在的不足 由于工作实践比较少，缺乏相关工作阅历，20_年的工作存在以下不足： (一)对物业管理服务费的协议内容

6、了解不够，特殊是对以往的一些收费情况了解还不够准时。 (二)食堂伙食开销较大，宏观上把握容易，微观上把握困难。 (三)绿化工作形势严重，自身在小区绿化管理上还要下更大的功夫。 五、下一步的打算 针对20_年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面： (一)乐观搞好与公司、业主之间的协调，进一步理顺关系。 (二)加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益。 (三)管好财、理好账，把握好常常项目开支。 (四)想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系。 (五)抓好小区绿化维护工作。 医院财务人员年度工作总结精选篇2 时间飞逝，一眨眼，我来到公司已经快三个月了，我的试用期

7、也即将要结束了，细细回想我作为一名财务人员来到公司工作的这三个月，有收获也有很多不足，有成长，但是也有很多犯错的时候。现在我即将迎来我新一阶段的工作，为了更好的应对下一阶段的工作，我要给自己的试用期做一个工作总结。 一、试用期取得的进步 这三个月，我作为一名新人来到公司，首先我要知道自己是来学习的。由于我才刚从学校毕业，我没有什么资格来和领导谈条件，没有理由不去努力。在公司里，比理论知识，我没有别的员工学得扎实论资质，我也没有别的员工好谈阅历，我也没有公司里的老员工丰富。所以在进入到公司之后，我就时刻留意着我谦卑的姿态，时刻留意着我虚心学习的态度。 我深知自己需要学习的地方有很多，我深知自己需

8、要进步的地方有太多。所以我诚心听取公司老员工给我意见，我虚心接受公司领导对我的批判，也乐观主动的去参加公司里对财务人员的培训。虽然在这三个月里我出现过很多次失误的情况，我在工作上也常常会遇到很多难题，但是通过我在错误中不断的改进，通过我不断的向公司里优秀员工学习，我现在已经能够独挡一面的工作了，出现的工作失误也越来越少，得到的表扬也越来越多。但是尽管如此，我也不能够掉以轻心，虽然我已经通过了公司的转正考核，但是下一阶段的挑战马上就要来临。 二、下一阶段需要提升的地方 面对下一阶段的工作，我需要做到如下几点进步： 1、我要加强与部门同事的沟通，不能够再独来独往，由于同事之间关系的亲密程度，也会间

9、接影响到我的工作效率和工作心情。 2、我要学会做好财务报表，学会娴熟操作电脑办公软件的一些快捷用途，要保证快速做完报表的同时，还要把报表做得美观而工整。这样我的工作效率才会有所提升，领导看到我的报表也能一目了然。 在将来的进展道路上，我已经有了一个很明确的目标，我要朝着这个目标不断前进，即使在前进的路途中，我会遇到很多阻碍，我会听到很多很多外界质疑的声音，我也不会放弃自己，不会放弃前进。我信任在我的不懈努力和坚持下，我一定会证明我自己，我一定会有更多的成长。 医院财务人员年度工作总结精选篇3 在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、专心学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工

10、作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献，公司年度财务人员个人工作总结。 爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、顾全大局、听从安排、团结协作。 今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、听从安排，虚心向有阅历的同志学习，专心探究，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。 一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，

11、在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，财务年度工作总结公司年度财务人员个人工作总结。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销对记载不正确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过(公1文5有 约提供)专心的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、正确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。 今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报

12、账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳 教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。 4、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。 在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热忱服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，准时给予报销对不合规的

13、凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。 医院财务人员年度工作总结精选篇4 紧张劳碌的20_年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成果，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成果、剖析不足的思想，对本人今年的工作作如下总结： 一、岗位工作取得的成果 1、资金方面：作为一个企业，资金的平安及管理是财务业务中很重要的工作，x年我每月月末会与出纳人员准时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金

14、平安管理及合理使用提供了数据基础。 2、供给链方面：作为一个总账会计，我要负责每日选购、出库等发票的生成，月底我要做供给链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每日生成相关发票、月底做库盘点数据并参加盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 3、应收应付系统方面：我坚持每日把出纳传递的收、付款单据在当天入账，准时核销客户应收款、供给商应付款准时处理商务部门及业务人员x邮件关于应收应付款项的调整入账，转变了以前因入账不准时，给商务方面在对客户和供给商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了准时、完整、正确的数据支持。每月底准时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供给链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 5、总账账务方面：我坚持每日准时从出纳处取得各项单据，准时分类归集记账，做到分录