公司货梯使用管理规定范文15篇.docx

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1、公司货梯使用管理规定范文（通用15篇） 公司货梯使用管理规定范文（通用15篇） 公司货梯使用管理规定范文 篇1 货梯的使用和平安操作留意事项 1.货梯行驶前的打算工作： 1)司机应在每日工作之前，先将货梯上、下试行数次，检查有无故障和不正常现象。 2)司机应先核实门触头和门锁的作用，试使吊厢运动时断开货梯应立即停止。 3)应留意吊厢停层站平层正确度，无显著不正常的差距。 2.货梯在行驶中留意事项： 1)司机在服务时间内，不得擅离岗位，如须离开时须将厅门关闭。 2)司机应负责监督吊厢的载重不超过额定重量。 3)不允许装运易燃，易爆等危险物品。 4)开动货梯之前必须将货梯门关闭密合，严禁在货梯门放

2、开情况下，开动货梯作一般行驶。 5)吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件除检修人员外，其他人不得进入。 6) 货梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。 3.货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后，才可使用。 4.货梯停驶后的工作： 1)当货梯的工作完毕，司机应将吊厢返回基站。 2)司机在离开前应检查广下吊厢内外情况，关去照明灯。 三、货梯的维护和检修 1.司机或维护人员除每日在工作开头前对货梯应作打算性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。

3、 2.货梯的维修人员应对货物升降机作常常性的定期保养工作。根据不同的检修范围和内容可分为每月检查、季度检查和年度检查三级。 1)每月检查：货梯维修人员每月对货梯的主要机构、平安装置和设备作二次动作的牢靠性和工作的正确性检查，并进行必要的修正和润滑。 2)季度检查：货梯使用三个月之后，维修人员应对重要机械和电器装置进行比较细致的检查、调整和修正。 3)年度检查：货梯运行一年以后，应组织有阅历的检查小组，对货梯作一次性检验，对全部的机械、电器、平安设备作比较详细的检查，检查主要零件的磨损程度以及对磨损量超过允许值的零件进行修正或调换。 3.货梯在作定期的维修检查或加油，以及在修理及试车时，不得装货

4、，同时应挂检修停用的牌子。 4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源开关切断。 5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的平安电压作行灯。 6.货梯全部的电气装备和管系应用有良好的平安接地或平安接零，接地电阻应小于4欧姆。 7.全部电气装备都应用有良好的绝缘，总的线路绝缘电阻不得小于1000欧姆/伏。 公司货梯使用管理规定范文 篇2 一、 目的 为了规范公司货梯使用管理，进一步加强对货梯平安检查工作和对公司财产、人员平安管理，结合有关货梯使用规定，特制定本管理方法。 二、 适用范围 适用于公司员工货梯的使用 三、 使用管理 1、 即日起，各部门正常上班时间使用货梯需直接联系物业使用，非上班时

5、间使用货梯 2、 非上班时间使用货梯需提前1-2天申请，系统上填写货梯使用申请，经部门领导审批，行政人事记录，前台联系相关联系人开通货梯 3、 货梯由专门人员操作管理，物业对于使用货梯提供无偿服务和有偿服务两种 4、 大型货物(集装箱、仪器设备、家具、大批量货物)需从货梯运输，其它小型货物(快递、小推车可装货物)可从楼梯运输 5、 货梯只限于载运货物，运货时不允许人员进入，如特殊情况需人员随货物运输的，只允许送货人员(最多2人)，告知电梯负责人后，待电梯负责人进行平安措施警示后，方可跟随货物上下货梯，货物出电梯门后请顺手按关门按钮关上货梯，以便其他楼层使用 6、 运输货物时尽量避开生产高峰期，

6、运输过程务必由电梯负责人进行监管 7、 不得任意开启，不得损坏电梯及公共设备，不得载运未经妥善封闭包装的液态物体、扬尘物体和易燃易爆物品，对违反本通知的行为予以严格处理，如有特殊情况，需报行政人事部批准，并实行平安保护措施，派专人监督装运 8、 各部门不得私自联系物业开通使用货梯，因擅自使用造成货物及电梯损坏或生产延时造成的损失由使用部门自行承担。 9、 如有特殊紧急情况，请准时联系行政人事部处理。 本方法即日起执行。 行政人事部 二0xx年六月七日 公司货梯使用管理规定范文 篇3 操作规程和留意事项： 1、全部驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训 2、全部需要吊运的货物按 先到先运 的原则

7、，依次排队吊运。 3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。 4、遇有下列人员应阻止进入货梯： 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。 携带易燃、易爆有毒等危险品者。 无搬运货物的人员。 对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利 5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯 超过货梯载重负荷的 易燃、易爆有毒等危险品者 叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的 严重损害电梯运行并对电梯运行平安构成威胁的 6、遇有下列人员应追求其责任的 不听从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失 对货梯造成直接或间接损坏的 7、全部运输物资者须听从物流货梯轮值员的

8、统一安排。 8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1F 9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5S记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次) 10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训 本规定自 年 月 日起开头实施，请物流课员工严格执行并相互监督对造成公司损失的将追究相关责任! 宁波康浩家纺制品有限公司 物流课： X年X月X日 公司货梯使用管理规定范文 篇4 为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须根据本制度规定执行。 第1条：总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度 2、本制度适用于本公司以及

9、所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行 第2条：出差类型： 1、当日出差：出差当日可能来回者。 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 当日出差人员不得在外住宿但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，

10、不再另外报销交通费 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写出差申请单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准) 3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批 4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批 二、公司指派出差 1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差 2

11、、指派出差均由指派人填写外派单，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项 三、其他规定 1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明经其调查确实后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算： 1、出差当日12：00以

12、前动身按1天计算 2、出差当日12：00以后动身按半天计算 3、出差当日12：00以前返回按半天计算 4、出差当日12：00以后返回按1天计算 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 项目 职位 交通费用 油费补贴 住宿标准 (双人标间) 出差补贴 公共交通 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 远途出差 当日出差 公司/部门经理 实支 实支 实支 80元/天 实支 50元/天 30元/天 分公司部门主管 实支 实支 实支 40元/天 20元/天 业务或其他人员 实支 实支 实支 30元/天 10元/天 备注：1、上述出差补贴标准(含

13、餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目2、出差补贴标准包含路程时间 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式 1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差申请单至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销 二、出差费用核销程序 核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 3、全部报销项目均需凭发票等票据报销不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并

14、视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。 核销程序 1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 从财务部领取报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 填好

15、报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准 B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准 C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准 2、财务部复核程序 财务部人员根据本制度规定，复核单据的规范情况，包括 出差申请单 、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项 对于出差费用的超标部分不得报销 涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用根据标准的60%支付 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 出差小组中须指定专人管理全部人员差旅费的支

16、出、报销工作，其他人员仍须签字证明 报销单中的补贴金额由报销人根据 公司出差费用标准 中的标准分发补贴金额 出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据 公司出差费用标准 中的标准分摊 4、凡伴同董事长、总经理出差的全部员工，其出差补贴只能享受其标准的50% 5、全部员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本 6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 第6条：附则 1、本制度由公司综合管理部负责解释。 2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施 公司货梯使用管理规定范文 篇5 第一条 本公司

17、电话，主要是为了便利与外界沟通，展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。 第二条 为发挥电话最大效能，节省开支 ，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以削减通话时间。 第三条 电话管理由综合部统筹负责，使用则由各单位主管负责监督与掌握。 第四条 电话使用须知： 辖区内去洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。 留意礼节，长话短说，简洁扼要，避开耗时又占线。 使用前应对讨论，商洽事情稍加构思或略作记录。 使用电话时应登记，内容包括姓名，受话人(号码)，起止时间，联络事项等。文秘资源网原创 本表每月转综合部呈总经理核阅 。 长途电话一般由部门负责人挂拨，一般人员挂拨须先经部门主管允许。 禁止打打私人长

18、途电话。 违反电话使用规定，电话记录未记载或记载不实，一律做记过处分，并处50-100元罚款。 第五条 接听外线电话的标准用语为： 您好，大道网络公司!对方告之找某人时 ，说： 请稍等! 如不在，说： 他不在，有事我可转告 或请稍后再打! 等。视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。 第六条 极其特殊情况需打私人电话时，公司将另行考虑。 公司货梯使用管理规定范文 篇6 第一条 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产平安完整，特制定本制度。 第二条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。 第三条 对出厂物资的管理坚持 平安第一

19、，兼顾效率 的原则。 第四条 物资出厂手续办理流程： 1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。 2、需返回的物资出厂： 经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。 3、返回时申请核销： 经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销) 4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。 第五条 出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材 资放行单据 1、 电脑打印的 产品出货单 、 材料退货单 、 委外出货单 2、 手工开据的 产品出货单 、 材料退货单 、 委外出货单 、 客户送货单 、 物资出门放行条 、 调让出仓

20、单 第七条 物资放行单据所加盖印章 1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文： 佛山市 科技有限公司产品发货专用章 。以下简称 财务放行章。 2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文： 佛山市 科技有限公司物管专用章 。以下简称 物管专用章。 第八条 物资出厂详细规定： 1、退货材料：质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工 材料退货单 ，注明未入库，同时按规定加盖 两章 ( 物管专用章 和 财务放行章 )质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印 材料退货单 ，按规定加盖 两章 ( 物管专用章 和 财务放行章 )门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 2、销售的产成品、零

21、星原材料：由仓管员开据电脑 产品出货单 ，按规定加盖 两章 ( 物管专用章 和 财务放行章 )因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工 产品出货单 ，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单)门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制 调让出仓单 ，并根据报废物资管理方法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖 两章 ( 物管专用章 和 财务放行章 )。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写

22、 物资出门放行条 ，经相关部门部长(模具还要附 模具外发加工审批表 )、财务部长签字后加盖 财务放行章 ，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 5、客户送样：由技术部门填写 物资出门放行条 ，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。 6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑 委外出货单 ，按规定加盖 两章 ( 物管专用章 和 财务放行章 )因特殊原因暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工 产品出货单 ，并完善相关手

23、续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单)门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 7、供给商的周转箱：供给商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据 物资出门放行条 ，加盖 财务放行章。 门卫履行正常检查手续后可予放行。 8、其它非我公司的物料：供给商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清晰送货厂家名称的周转箱，供给商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清晰，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据 物料出门放行条 。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 9、因特殊原因财务暂不能加盖财务放行章时，放

24、行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。 第九条 门卫应留意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。 第十条 对于需要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或 第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。 第十二条 制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。 第十三条 附则 1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期

25、7日至15日的，罚款100元逾期15日至30日的，罚款200元逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。 2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。 3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。 4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定严格处理。 6、本规定由财务部负责制定、修改并解释从下发之日起执行。 公司货梯使用管理规定范文 篇7 为规范办公区的工作秩序，维护企业良好形象，特制定以下规定： 一. 自觉遵守公司办公时间(夏季：上午8：00至12：00下午2：30至6：00冬季：上午8：30至12：00下午2：0

26、0至5：30)。 二. 外出办事，须经主管领导同意。 三. 工作时间不得任意离岗、串岗，禁止网络谈天、玩游戏，禁止扫瞄黄、赌、毒网页。 四. 仪表仪容整洁，保持精神饱满。 1.工作时间统一穿工作服，打领带，佩戴工作牌。 2.不得穿拖鞋上班。 五. 保持办公区、文件柜和办公桌面整齐干净 1.办公区除了定置摆放的文件柜、桌椅等外，不能任意摆放其他文件柜或物品。 2.文件柜内物品须摆放整齐有序，文件(夹)要标识清晰，柜顶、旁不堆放其他杂物。 3.办公桌面要保持整齐干净，除了摆放显示器、电话机、文件盘、笔筒等常用的办公用具外，其他非办公物品及文件一律放在抽屉里。 4.每日下班后，须将桌面整理干净、桌椅

27、摆放整齐，关闭电源。 六. 保持办公区安静 1.办公区不得大声喧哗，不得嬉笑打闹。 2.使用办公电话留意言轻意赅，拨打长途时要使用IP电话，禁止用传真机拨打长途电话。 3.电话铃响二声须准时接听，桌面电话铃声音量须调至中低档，个人通讯工具调至震动状态，避开电话铃声干扰他人工作。 七.礼貌接待来访、来电 1.接待来访、来电态度和气友善，文明用语语言简洁明确，音量适度，多讲一般话。 2.外来人员到访，必须经客服中心先与各部门或公司领导联系，经同意后到指定地点接见。 八. 维保环境卫生 1.办公时间办公区禁止吃零食、就餐。 2.严禁随地吐痰，乱扔纸屑、杂物及各种不卫生的行为。 3.文明使用洗手间，不

28、得乱写乱画。 九. 留意节约 1.爱惜公物，节约使用办公用品。 2.节约用水用电，离开办公区或下班时务必关电脑，关闭桌面电源、办公区照明灯和冷气开关。 3.传真机、打印机集中管理，推行无纸化办公，一般情况不出文件，如需出文要双面打印。 十. 加强平安防范意识 1.保管好企业文件，个人现金、证件等随身携带，珍贵物品一律不要存放办公区。 2.最后离开办公区的员工需留意关灯、关空调、关风机、关窗、关门，并准时锁门。 3.与公司业务无关人员不得在办公区逗留。 4.节假、公休日需到公司处理业务的员工，须经部门负责人和综合部同意后，方可开门(做好记录)到公司处理业务的员工要负责办公区的文件、财物平安。 5

29、.严禁泄漏公司商业机密，重要文件或资料要专人保管，涉及到机密的文稿要准时销毁。 公司货梯使用管理规定范文 篇8 为规范公司厂服的管理，使其制定、发放、领用纳入程序化管理轨道，确保提高此项工作的有效性与合理性，更好地树立公司形象，特制订本规定。 第一条 公司厂服的面料、颜色、等级、样式、数量、品种、发放的时间、范围、条件全部标准由总经办负责制订，由人事部负责详细实施 第二条 本厂建议全部员工着厂服上班，厂服由工厂统一发放：冬装：两件，夏装：两件提供给员工。 第三条 任何人不得擅自更改厂服款式，颜色等 第四条 发放标准：公司员工每人发放冬装两套，夏装两套新员工办理完入厂手续后才可领取厂服(临时工均

30、不发)，发放夏装2件、冬装2件. 第五条 厂服领用程序 1、厂服发放由人事部人员负责,员工领取厂服须出示厂牌，并登记领取数量、类型、日期、领取人签名人事部人员需将记录备案存档。 2、工作服的使用期限： 夏装厂服使用期限为一年，冬装厂服使用期限为二年按员工领用之日起算。如公司统一换款式将另行通知。 3、厂服使用期到期后，若员工需要再领取厂服，须填写厂服领用申请单经部门主管核准、审批后，方可到人事部重新领取新的厂服 4、如在厂服使用期限内，如属人为破损或丢失需填写厂服补领申请单呈部门主管核准后，并照人事公告价自行补买(费用在当月工资中扣除)。如因公破损可填写厂服补领申请单，由部门主管核准，总经理审

31、批后，至人事部补领厂服 第六条 每年换发厂服发放时间根据每年实际情况而定。 第七条 超额领取的厂服的成本费用均在当月工资中扣除。 第八条 从领用日期算起，夏装领用满一年后可以领换一件新厂服，冬装满二年后可以换一件新厂服，换装后不再扣除厂服成本费。但必须提前三天向人事申请，并填写厂服领用申请表。 第九条 有下列情况，不扣厂服费用：工作服发放之日满3个月后，员工离职，可带走工衣，离职时不扣厂服费用。 第十条 有下列情况，离职扣回厂服费用： 1、入厂不满一年的新员工，领取厂服之日起不满3个月，如员工离职，厂服由员工带走。扣回厂服费用。 2、人为损坏或丢失，烂工作服由员工带走，扣回厂服费用。 3、试用

32、期内的，把厂服带走的，扣回厂服费用 第十一条 穿厂服即代表本公司形象，必须保持整洁，不得遗失或损坏，上班时间必须穿着厂服，假日可以不穿。为便利工作，厂服可以穿出厂外。 第十二条 本规定自首次发放厂服之日起施行 第十三条 本规定由人事部负责解释及修改，并由人事部负责安排检查与考核 公司货梯使用管理规定范文 篇9 一、范围 本规定适用于在中国区的全部员工。 二、目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。 三、出差分类 A.短途出差(公出) 1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。 2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意

33、，到前台登记。对流淌办公的员工，全部考勤由其部门主管自行管理。 B. 长期派驻 1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。 2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流淌，不属于长期派驻。 C.正常出差(出差) 以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。 四. 出差地区的划分 员工出差目的地，根据不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。 五.交通费报销标准 A.来回交通工具费 员

34、工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。 2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。 六. 出差住宿费用标准 1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 标准已经包含上网费、酒店电话费等。 3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必

35、须在此酒店按定点住宿。 4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。 5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。 6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： 在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。 出差的衣物洗熨费用。 酒店健身、运动场所及相关的费用。 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 购买行李箱或文件包。 付费报纸或杂志。 办公或个人礼品。 个人费用、

36、娱乐项目。 七. 注：出差补贴按出差天数计算： 出差天数=返回日-动身日,即返回日和动身日的合计只能算作一天。 当天来回不计算出差天数。 八.审批和报销规定 1 出差申请 (1)员工需至少提前2个工作日填写出差申请表，写明估计出差地点、来回时间、交通方式、事由目的，由上级(该部门主管)审核，经再上一级总监批准后方得出差。出差申请表请准时送一份交各部门的公共支持秘书处，以备申请报销时用。特殊情况，可暂用邮件代替，报销时再补出差申请。五级以上(含五级)的员工出差，可以自己审批。 (2)出差人若需要借款，须按财务规定填写借款单，按财务流程审批后，提前1个工作日到财务部出纳处领取差旅费。 2 订票订房

37、 出差员工需要在上海订票、订房的，至少应提前2个工作日将经批准的出差申请表送交当地行政部门请求为其订票订房。行政部接到出差申请表的6个小时内，为员工订房订票，并将订票订房结果告知出差员工。预订的交通工具费用和住宿费用由员工自行结算。 3 报销出差费用 报销出差费用按财务部相关规定执行。 九.生效时间 本规定自20xx年3月1日起生效，出差动身日在20xx年3月1日以前，按原规定执行。 附件： 一、有效报销凭证(原始凭证 1 根据1993年12月22日中华人民共和国财政部颁布的中华人民共和国发票管理方法要求，旅馆发票、购物发票、招待费发票、出租车发票等一切票据，一律使用全国统一发票，即发票联上方

38、有椭圆形税务局章，标有 3 票证丢失 4 票据粘贴 报销人员须将报销单后所附的全部效报销凭证(发票)分类用胶水贴在与报销单同样大小的纸上(将同类发票贴在一起)，粘贴要平整，错开贴，一张贴不下，请用两张，不允许使用订书器装订。留意不要将金额部分粘贴在左侧，以免装订时给盖上，也不要将金额部分重叠粘贴在一起，使得审核人员无法认定报销金额。对于粘贴不合格者，财务部审核人员有权要求其重贴。 二、各单据填写说明 1 借款单的填写 (1)借款人须凭经批准的员工差旅申请单按规定填写姓名、部门、借款日期、借款事由、借款金额，经直接上级领导确认后(以直接上级领导E-MAIL或签字为准)，在财务部出纳处领取。 (2

39、)借款人应专心填写 借款事由 ，以表明借用何种款项。 (3)借款人以汇票、电汇方式申请借款时，应将收款方名称、开户银行、银行帐号在备注栏中注明。 2 每周日常费用报销单的填写 报销人须按规定分项正确填写好每周日常费用报销单的相关内容于每周一中午12点前交给直接上级领导。 3 差旅费用报销单的填写 报销人要准时并按规定填写差旅费用报销单，并将出差前员工差旅申请单附后备查，于每周一中午12点前交给直接上级领导。 4 报销单的填写要干净、整齐，涂改无效，对于填写不合格者，审核人员有权要求重新填写。 公司货梯使用管理规定范文 篇10 一目的 为加强劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，根据国家、省、市有关

40、规定精神，结合公司的实际情况，制订本管理规定。 二适用范围 本规定适用于公司全体员工。 三 考勤打卡管理 1、管理部门 人力资源部负责员工考勤管理，负责指纹采集、考勤统计工作，并监督考勤制度的执行情况。部门考勤员做好本部门考勤系统维护、员工的排班、异常考勤登记汇总、核实考勤等工作。 2、考勤员制度 在分管领导及部门负责人的监督管理下，各部门自行组织内部考勤工作，并指定考勤员一名，如有更换部门考勤员必须告知人力资源部，人力资源部负责各部门考勤员的培训。每月28号之前，考勤员必须把经部门负责人、分管领导签字确认的下月排班表及当月考勤记录表提交至人力资源部，人力资源部对考勤记录与指纹打卡等情况进行核

41、实。 部门考勤员为考勤结果第一责任人，部门负责人为第二责任人。设臵考勤员嘉奖基金，标准为：50元/月，在月度工资中体现。 3、工作时间 (1)标准工作时制，即每日工作8小时，每周工作40小时，轮 班制部门员工实际休息时间，以部门实际排班为准。 (2)行政班制工作时间为上午9:00-12:00,下午13:30-17:00，不需轮班的岗位都按行政班制执行。 (3)轮班制工作时间： 白班(9:00-17:00) 中班(17:00-01:00) 夜班(01:00-09:00) (4)市场管理部轮班岗位工作时间： 白班(8:00-16:00) 中班(16:00-24:00) 晚班(24:00-08:00

42、) 4、考勤方式 4.1员工执行指纹打卡考勤管理。 行政班制员工每日打卡四次，指纹打卡统计的有效时段为上午上班7:30-10:00,中午下班11:45-12:40,下午上班12:50-13:30,下午下班16:00-19:00。 轮班制的员工根据实际上下班的规定时间打卡，有效打卡统计时间掌握在上班时间点前2小时后1小时，下班时间点前1小时后2小时。 注：以上指纹打卡的有效时段是系统可统计识别的考勤打卡和结果，而非正常的上下班时间段。 4.2员工打卡异常需准时到部门考勤员处填写员工月度打卡异常登记表进行备案。员工月度打卡异常登记表详见附件一。 4.3外出办事不能到公司打卡的员工，原则上必须于事前

43、告知部门负责人并到部门考勤员处填写员工月度异常考勤登记表进行备案，如有特殊情况可事后到部门考勤员处补备案手续。无相关记录将作旷工处理。员工月度异常考勤登记表详见附件二。 4.4员工因公至外地出差无法登记考勤的，必须在出差前填报OA出差申请表如因事情紧急而未申报的，则必须在出差回公司48小时内补办手续，作为考勤依据。 4.5突发病假或者事假必须于上班前，致电本部门负责人(部门负责人及以上人员需报直接上级领导)请假及告知人力资源部，在请假后一周内(特殊情况依据病情及治疗等确定时间)提供医院出具的有效病假证明(病假条、病历、收费单、检查单等)，办理请病假手续。 5、考勤规定 5.1员工必须坚守工作岗位，不得无故串岗脱岗员工不能自行调班，调班必须经部门负责人审批同意，否则按旷工论处。(原则上每人每月调班不得超过3次)。 5.2在当月绩效考核中员工指纹打卡记录每漏打、迟到或早退一次扣3分，每月漏打卡超过3次，扣10分，即考勤