药厂GMP车间改造净化空调安装工程保证工程质量措施.doc

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1、药厂GMP车间改造净化空调安装工程保证工程质量措施本工程的质量以达到合同约定要求为最终目标，按照ISO9002质量保证体系运行，遵循本公司QG/YA-01-99-B2质量手册、QG/YA-02-99-B2程序文件。在项目经理部建立质量保证体系，明确各职能部门和各级管理人员在保证工程质量上的岗位职责，分工负责ISO9002质量体系要素的控制，全面执行有关的管理标准和工作标准，实行从材料采购到施工质量的全过程控制，确保工程质量达到设计图纸、合同要求。1.1质量保证体系项目总工程师为质量保证负责人，下设质量工程师，公司技术科各专业质量责任工程师按时按需进驻现场以协助项目经理部进行质量把关，施工现场在

2、质量责任工程师的组织下，设立专职质量员，负责各专业安装工程施工质量的检测和监督，项目经理部人员按照ISO9002质量体系要求进行明确的分工，分别对ISO9002质量体系的要素进行控制。各施工班组设兼职质量员，坚持自检、互检、工序检、专职检相结合的制度，使安装质量从始至终处于严格的受控状态。1.2质量方针和质量目标质量方针：科学管理、精心施工、质量兴业、顾客满意质量目标：符合GMP标准，一次验收合格，争创江苏省优质工程。1.3质量管理(1)以项目管理为中心，层层落实工程质量责任制。项目经理对工程的施工质量负全面责任，项目开工前，由公司与项目经理签定工程质量管理责任状，明确项目经理的职责和权限，并

3、制定相应的奖励、处罚规定。工程开工后，由项目经理细化工程质量责任状，明确项目施工管理人员及生产人员的质量责任。(2)项目部设专职质检员，负责安装工程施工质量的检测和监督。施工班组设兼职质检员。在分项工程施工中,严格做好自检、互检、交接检工作,不合格的分项工程不准交工。实行上一道工序或分项工程不合格，下一道工序或分项工程不准施工制度。在各工种或工序交接时，交接双方对上道工序或分项工程的施工成品进行检查并办理书面移交手续。(3)为了确保达到工程质量目标，项目部建立完整的质量保证体系，全面贯彻落实公司质量手册和程序文件，以及业主的相关管理规定，根据ISO9002标准的要求，对工程所有工序进行全过程质

4、量控制。(4)认真对待甲方代表和监理工程师的质量询问和工作指导,积极配合监理工程师的质量检查及时整改质量问题,共同实现工程质量目标的实现。(5)实行工程质量,工作质量和经济承包挂钩的质量奖惩制度。和各施工班组签定承包合同时,明确的质量措施和质量指标,采取班组操作挂牌、质量与经济挂钩的制度。对于违反质量管理的行为,按承包合同条款和公司颁布的质量管理制度实施细则规定进行处罚,并责成在制定期限内整改达标。1.4质量保证措施1.4.1文件和资料管理1.4.1.1项目部文件和资料管理（1）项目部设资料员，专门进行工程图纸、资料、标准和规范、与工程有关的文件、与业主、设计单位、监理单位、政府有关部门的来往

5、文件、通知等受控文件的管理，确保在工程施工中使用有效版本的图纸、设计文件和标准和规范，做好文件资料的收发工作，设立专门的收发文登记。（2）资料员编制项目受控文件清单，内容应包括设计图纸和文件、施工验收规范和验评标准、项目施工管理的各种规定、为本项目施工编制的各专业施工方案计划及施工记录样本表格等。（3）资料员及时将建设单位和设计单位的修改通知发放到施工人员，并要求施工人员将作废的图纸交还，或在图纸修改的地方用红色碳素笔注明，保证工程施工的有效性。1.4.1.2竣工资料管理（1）施工过程中，应及时进行技术资料的编制和整理工作。需要建设单位或监理工程师认可的，必须当场签字。（2）工程完工后2周内，

6、必须将工程竣工资料整理完整，监理工程师上报全套资料。（3）竣工资料的格式和编制应符合公司工程交工资料样本的有关规定。1.4.2材料采购和质量控制措施保证材料质量是确保工程质量的先决条件.为了保证工程质量,在材料采购和材料控制方面,采取如下措施:（1）所以材料、设备的选用、确定，必须符合设计要并经现场代表人员认可。（2）对于由业主指定供货家厂提供的材料,由施工员先提出材料计划,交项目经理部汇总审核后,定货。材料运到现场后,由项目经理部质量责任工程师和物资部门人员验收,无产品合格证、质量不合格的产品不予接收,由项目经理部书面通知业主。严防不合格的材料用到工程上。（3）由我司供货的材料,坚持保质、保

7、量配套及时,经济适用的原则,在已通过公司评定的合格供货单位中选择供货商。选择好供货商后,先提供产品样本给业主和监理单位,提供产品合格证、检验证书,征得业主同意后方可订货。（4）公司对供货商的评定按QG/YA-02-99-06.1-B2物资采购工作程序要求进行:根据所需求采购的材料的类别,重要性和数量,选择一种或数种,评价供货商的生产能力和管理水平、质量保证体系、产品在本公司或其他单位的使用效果,特殊或新型产品的质量保证能力,质量状况等,评定合格后列入公司的供货单位名单,并定期进行复评,合格后,供需购买有关材料时进行选择。对于发生有严重产品质量问题影响工程质量；提供的产品材质证明书、合格证书与实

8、物不符；不满足使用功能；产品外观尺寸、几何尺寸不符合使用或不合格的供货商,从供货商目录中除名。（5）材料到货后,由检验人员根据有关标准对材料的材质证明书、外观质量、数量进行检验。对材质证明书有疑问或缺项者,还须取样到公司中心试验站进行复验,复验合格后方可入库。验证合格后,有关部门质量证明文件交现场资料员汇总存档，凡资料不齐全和检验不合格的材料，一律不准进入现场。（6）无论是建设单位还是施工单位购买的材料、设备,进入现场后均进入设置在现场的材料库房和设备库房,并通知业主和监理公司的有关部门人员到库房进行初次验收,由业主代表或监理签注意见后入库,妥善保管。做好设备、器材开箱记录，及时收集出厂技术资

9、料、产品合格证等。（7）未经检验,检验不合格的材料立即拉出现场,防止其误用到工程上。1.4.3材料标识、储存和可追溯性控制（1）在现场设置能防火、防雨淋、防盗、防损坏,排水沟良好的库房,钢材架空分类堆放,挂上标牌标明名称、材质、产地、入库时间、数量等,以便查找发放；对于有可追溯性要求的材料，必须逐件标识;焊条按有关规定有效存放在离地、离墙一定距离,干燥封闭的库房内;氧气瓶、乙炔瓶分离放置,远离火源。（2）为确保在施工过程中对材料，甲方提供的产品及我公司制作的半成品和成品等不发生混用、误用，故在现场对以下产品进行标识：a.易发生混用、误用的材料；b.工程设备的甲方提供的产品；c.有可追溯性要求的

10、产品。（3）标识采用以下两种方式：对管件和零配件采用标牌标识，对管材、管线按堆放地点采用挂牌标识，标牌和挂牌上应对材料的品种、规格、等级、数量出厂厂家、状态(合格与否)等作明确标写，并对标识的产品作好记录。对于甲方提供的产品应注明该产品为谁提供，并作好记录。对于现场设备对设备的编号、品名、型号、到货日期及安装部位等都应作明确标注。（4）对容易出现质量通病的产品或甲方必须作验证的产品、和对工程的最终质量有较大质量影响的产品以及有可追溯性要求的产品必须进行标识，并注明其有追溯性。具有追溯性的物资标识要有进场，使用日期，并要有用在何部位的标注，在施工过程中必须由施工人员逐件作好标记移植;以便追溯。（

11、5）对于已经安装完毕的工作对象，由施工人员按照公司产品标识及可追溯性工作程序的要求及时进行标识，按照公司检验和试验状态工作程序的要求及时进行检验和试验状态标识，标明“待检”、“已检”、“合格”、“不合格”等状态。1.4.4施工人员、施工机械和计量检测器具控制（1）有特殊要求的管理岗位和操作人员必须持证上岗，如项目经理上岗证、预算员上岗证、特种作业人员上岗证、焊工考试合格证，无损检测人员上岗合格证等。（2）为了确保工程的顺利进行，投入该工程的计量器具和设备严格按公司ISO9002标准中的设备管理制度QC/YA-03-09和计量管理标准QC/YA-03-99-12文件执行。a.投入该工程的机械设备

12、由设备计量员事先按计划进行点检。b.投入工程使用的设备应进行维修和检查，有问题及时进行修理。c.大型设备的操作应由专职的持证操作工进行操作；所有设备均应定人定岗专人保管；现场机务人员应定期进行对设备进行检查保养、维修；并做好记录。d.对设备出现的故障，应安排及时维修，并做好维修记录e.机具设备的进退场均由设备管理员为理进退场手续。f.对于工程需要的计量器械，由计量员进行曲统计和安排计量器具的校验。工程中使用的计量器具必须控制在周检范围内。g.不足的计量器具由计量员提出申请，报公司计量办公室审批后，进行采购。h.对质检员等检测用计量器具，由计量员单独配备。做为检测专用。1.4.5成品保护措施（1

13、）按照公司成品保护和交付工作程序的要求，对已安装完毕或部份安装完毕的设备、电气盘、箱、柜、管道上的阀门等和其他施工单位的成品做好保护工作，对已完成或局部完成的工作，要做好“护、包、盖、封”的保护措施。成品保护工作实行，谁安，谁保护，谁检查的原则，项目部并定期组织人员进行检查；发现重要的成品损坏，及时报告项目经理，由项目经理组织人员进行分析原因和整改并做好有关记录。（2）土建交付安装的设备基础、地坪、建筑物、构筑物在进行设备安装、工艺配管，电气管线敷设时，要给予保护，不得随意凿孔、碰撞，设备进入洁净区时，拖运通道的地坪要用软质材料辅垫。利用土建基础，构筑物的梁、柱进行拖运吊装，要取得设计师的同意

14、。（3）组织好人力、物力，及时配合土建施工，作好与安装有关的予留、予埋工作，防止予留的孔、洞和予埋件漏错造成返工。严禁在墙、柱、板上随意开孔、打洞,因设计变更增加等原因必须打洞,要征得设计单位和甲方代表,工程监理的同意。（4）各专业在施工作业时要根据工艺流程进行计划协调，尽可能先上面后下面，先地下后地上。交叉作业时，要制定有针对性的保护措施，且后作业工序要保护先作业工序的成品或半成品。（5）预埋、预配、隐蔽的工艺管道，电气管要要封堵，以避免异物进入。（6）安装就位的工艺设备、仪表、配电盘柜要进行适当的覆盖，包裹或封闭以避免灰尘进入。（7）已防腐的保温后的设备、管道严禁踩蹋、震动。（8）在施工全

15、过程中，施工现场要设有保卫值班人员监护，防盗、防火、防破坏。1.5施工过程的质量控制1.5.1施工准备阶段的质量控制（1）工程项目合同一旦鉴定，接到施工图后，由项目技术负责人组织，详细熟读图纸，把图纸未表达清楚或有疑问的地方记录下来，最后与甲方和设计单位共同进行图纸交底，解决已发现的问题。（2）项目经理部组织各专业施工人员做好施工前技术准备,编制施工组织设计、项目质量计划、工程各专业的施工方案及特殊过程、关键过程的作业指导书，按照公司规定的程序审批后指导施工。并层层进行交底，保证职工按操作规程及施工验收规范进行施工，组织参加施工人员学习施工验收技术规范和质量等级评定标准。做到质量工作人人有底,

16、个个把关。（3）办理开工报告和各类施工许可证。（4）对进场的施工人员进行工程施工技术交底，并作全面记录，由专业技术人员对职工进行技术问题上的交底和讲解，对施工工艺和措施，及质量控制要点，质量标准及施工规范进行彻底，清楚的交待并作记录。（5）各专业质量检验员，按照项目质量计划的要求，提交业主代表或监理工程师审查、确认，对每个工序进行质量控制。质量控制点按照其重要性分三级进行控制：停止点（A）、主要质量控制点（B）、一般质量控制点（C）。a.其中停止点（A）为分项工程质量检验评定中的保证项目，检验需业主代表或监理工程师参加，经业主代表或监理工程师和项目部质量工程师共同确认方可进入下一道工序的施工，

17、如隐蔽工程验收、管道试压、试运转点；或检验时需政府主管部门和业主代表、监理工程师和项目部质量工程师共同参加并确认方可进入下一道工序的项目，如压力管道的水压试验等；b.主要控制点（B）为分项工程质量检验评定中的基本项目规定的工序检验，如保护管的外观、加固等。检验需业主代表或监理工程师参加，若已通知业主代表或监理工程师，而其未参加，由项目部质量工程师检查确认后施工工序可继续进行；c.一般质量控制点（C）为分项工程质量检验评定表中的允许偏差项目，如坐标、标高、中心线等，检验不需通知业主代表或监理工程师，而由施工班组自检、互检后，质检员专检，项目质量工程师确认即可进入下一道工序的施工。（6）本工程的质

18、量控制点为：a.管道安装序号 控制内容 控制等级 序号 控制内容 控制等级1 管道及部件材质确认 A 7 强度试验 A2 清洁、脱脂 C 8 气密性试验 A3 水平度、垂直度检查 C 9 吹扫、冲洗检查 A4 焊缝无损检验 B 10 泄漏（真空）试验 A5 管道支架检验 C 11 管线复位检查 A6 试验前检查 B 隐蔽工程 Ab.电气安装序号 主要质量控制点 控制等级 序号 主要质量控制点 控制等级1 材料检验、验收 C 5 接地电阻测试 A2 水平及垂直度检查 C 6 变压器抽芯检查 A3 试验前检查 C 7 高压电缆耐压试验 A4 电气绝缘电阻测试 B 8 电机试运转 A1.5.2施工过

19、程的质量控制（1）施工中如出现图纸修改或材料代用，必须填写申请或作出报告，以征得甲方、监理方的认可后进行修改或代用，不得擅自决定。（2）严格按图纸和规范要求施工，施工中如发现有不符合要求的场合，由专业工程师书面提出合理化建议或修改意见，报业主代表和设计代表审查同意后，进行修改。（3）施工过程检查实行“三检”制，即时对质量控制点，关键过程，特殊施工过程的质量进行检查和记录，以保证施工质量。（4）和工程施工进度同步,各专业施工人员按有关规范规定做好施工记录,隐蔽工程和重要工序必须经过监理工程师或(和)甲方代表的质量签证。对特殊过程如焊接、密封等过程作好过程参数控制和记录。认及时做好隐蔽工程记录、安

20、装记录、调试记录、进行分项工程质量评定。对施工中的试验、试压试运转等工作,严格把关,及时作好试验资料。（5）各分项工程完工后,严格按有关标准进行分项工程质量等级评定,不得出现不合格的项目。在工程施工中及时进行分项、分部工程的质量验评，根据具体情况调整分部、分项工程质量目标，保证整个项目质量目标的实现。（6）隐蔽工程必须作好全面记录，每完成一项都应经甲方代表和监理方的认可后方可进行隐蔽。1.5.3竣工阶段的质量控制（1）工程项目完工前，应根据规范和工艺要求，编制吹扫、试压、通气、调试、试运行等方案，并向班组交底，形成交底记录并签证。试车时，应按照试车规定程序进行。（2）工程项目全部完成，应进行预

21、检。如发现质量问题，应找出原因，制定处理措施，并逐项进行处理。（3）工程竣工后，由公司组织一次自检。检查合格后，由项目经理部及时向业主、监理、有关监督部门发出书面竣工验收申请，其有关程序和要求见最终检验和试验工作程序。（4）工程完工后，项目部应及时将完整的竣工资料交公司质安科审查，合格之后，交业主审定，由双方办理交工验收证书和资料交接手续，并签字盖章。（5）工程竣工验收后，交付使用前，应由项目经理部负责对工程进行妥善保护，具体办法详见成品保护和交付工作程序。（6）工程交付后应由经营部组织有关人员对建设单位进行回访并根据合同规定对存在质量问题需要维修的工程进行维修，要做好记录。具体办法详见服务工作程序QG/YA-02-99-19。（7）对全部施工技术资料及时上报公司技术科存档，经审定后在三个月内由公司交付建设单位。