2023年行政单位会计信息质量自查报告1.docx

《2023年行政单位会计信息质量自查报告1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年行政单位会计信息质量自查报告1.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023行政单位会计信息质量自查报告行政单位会计信息质量自查报告1 我单位财务会计治理工作，总的来说治理还是较好的，在以后工作中，我们将加大治理力度，切实搞好财务会计治理工作。 为切实履行财政监视职责，稳步推动财政监视检查工作，我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行状况进展自查，现将自查状况汇报如下： （一）会计根底工作状况检查 1、会计人员从业资格状况：会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。 2、单位银行账户开设状况：开设零余额账户，集中支付账户。 3、会计科目和会计账簿设置比拟合理、完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账

2、簿与凭证之间对应真实。 4、会计往来科目、会计结余科目真实，单位未存在将收支计入往来账核算问题。 5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。 6、原始发票、收据使用状况：没有使用发票和收据的状况。 7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出状况。 8、财务会计档案准时整理归档放入档案柜进展保管。 9、单位建有财务治理规章制度、内掌握度。 10、单位资产治理状况：我单位对固定资产已进展登记造册并定期进展清查。 （二）治理“小金库”状况 单位取得的各项收入都纳入单位法定账户治理和核算，无“小金库”。 从财务会计治理自查状况看来，我单位财务会计治理工作，总的来说治理还是较好

3、的，在以后工作中，我们将加大治理力度，切实搞好财务会计治理工作。 行政单位会计信息质量自查报告2 一、积极效劳中心工作，全力保障经济社会平稳较快进展 今年以来，我和局党组紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“四个重在”、“三具两基一抓手”和“三抓两促”的工作方法，仔细落实积极财政政策，努力运作财政资金，较好保障县委县政府重大决策、重点工程的顺当推动和经济社会的协调进展。 (一)财政促进经济进展作用得到充分发挥。面对简单多变的经济环境，仔细落实县委、县政府决策，把转方式调构造与财源建立结合起来，促进了经济和财政收入协调稳定增长。一是支持扩大投资和消费。积极筹措资金1.3亿元，优先用于保障性安居工程

4、和公益性工程建立。仔细兑现家电下乡和家电以旧换新补贴1942万元，促进销售家电产品6.2万台。落实石油价格补贴515万元，促进了城市公交、农村客运及出租车行业安康进展。二是对产业集聚区实施鼓励政策。投入2487.5万元，引导支持产业集聚区和工业园区加快进展。三是推动大招商活动。支持大型招商洽谈、小分队招商等活动，为大工程落地开拓绿色通道。 (二)支持城乡统筹进展效果明显。仔细讨论财政政策措施，进一步加大“三农”和民生投入力度，较好保障了城乡协调可持续进展。一是大力支持新型农村社区建立。安排资金8962万元，通过农发行融资贷款1.54亿元，集中用于新型农村社区公共设施和根底设施建立，社区入住条件

5、显著改善。二是全力保障粮食增产增收。落实工程和嘉奖资金1899万元，连续推动食用植物油生产倍增规划和产粮大县嘉奖政策。积极申报村级公益事业一事一议筹资筹劳财政奖补工程331个，上级奖补资金到位1097万元。针对年初的特大旱情，多方筹资，特事特办，急事急办，将5471.5万元粮食直补和农资综合补贴提前兑现到位，准时拨付农作物良种补贴、农机购置补贴等惠农补贴2631.1万元。加大各类水利设施建立投入，拨付3646.9万元用于抗旱应急、安全饮水工程、引黄清淤和水毁工程修复、农业综合开发土地治理工程等。三是加大保障和改善民生力度。调整优化支出构造，以民生工程为重点，着力解决涉及群众切身利益的问题。财政

6、用在教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等方面的民生支出到达6.7亿元，增长24%，全县人民群众更多地享受到了经济进展的成果。 (三)财政科学化精细化治理水平进一步提升。不断深化财政改革，积极推动财政科学化精细化治理。一是提高预算治理水平。建立健全了由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机连接的政府预算体系，预算编制更加细化完整。加强收入目标治理和督导检查，支持税务部门强化收入征管，圆满完成了收入任务。严格预算执行，大力压缩“三公”经费等一般性支出，把有限的财力更多地用在刀刃上。二是推动国库集中支付制度改革。全部预算单位全部实行国库集中支付改革，财政资

7、金专户全部实现归口国库部门治理，全部财政供应单位实现财政统发工资。三是深化政府选购治理制度改革。扩大选购规模，加强政府选购监管，大力推动电子化政府选购，加强供给商诚信体系建立。全县实际完成选购4亿元，节省财政资金5335万元，节支率为11.9%。四是加大财政监视检查力度。扩大财政监视范围，标准财政资金运行。开展小金库检查和会计信息质量检查，查出违规违纪资金11.7万元，收缴罚没款4.4万元。五是强化财政治理根底工作。加强行政事业单位国有资产治理，严格资产配置、资产使用、资产处置等工作程序。扩大政府投资评审范围，对财政预算安排的基建、修缮、大型设备购置等工程的概算全部纳入评审，共完成评审工程16

8、0个，送审金额8.16亿元，节省财政资金1.01亿元。加强会计治理，实行会计从业资格无纸化考试，完成1085名会计从业人员电子信息采集。金财工程建立稳步推动，应用支撑平台顺当实施。 二、带好班子和队伍，切实加强机关治理和党组织建立 我和局党组以加强“四个建立”为抓手，着力打造团结、务实、廉洁、勤政的领导班子和财政机关。 (一)加强班子自身建立。全体班子成员做到以身作则，领先垂范。在勤政方面，实干敬业，带头加班加点，主动讨论政策，结合工作实际，提出工作建议;在领导决策方面，严格执行民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议打算”的原则，不断完善党组内部议事和决策、党内监视等制度，对全局

9、性的党务政务工作坚持集体争论打算，不搞“一言堂”，充分发挥班子集体才智;在团结方面，班子成员之间相互理解，相互敬重，相互支持，在班子内部形成了既有民主、又有集中，既有统一意志、又个人心情舒服的生动活泼的政治局面。 (二)加强学习型机关建立。以加强依法理财力量建立为核心，以提高财政党员干部队伍素养为目标，在全县财政系统大力开展岗位练兵活动，设置政治理论、法律法规、惠民政策、业务学问、账务处理、微机操作、公文写作等7个重点练兵工程，通过考核测试评出29名学习政治理论标兵、懂法执法标兵、业务能手、账务处理能手、落实惠民政策标兵、微机操作能手、公文写作能手等进展表彰嘉奖，对不合格人员通报批判，并取消一

10、切评先资格，在全局营造崇尚学习、钻研业务、履职尽责的良好气氛，增加财政干部的创新力、竞争力和进展力，为推动全县经济社会跨越式进展供应保障。党员干部在培训中领悟精神、在学习中强化共识、在沟通中查找差距、在研讨中相互提高，锻造了党员干部优良的素养，为科学理财奠定了坚实的根底。同时鼓舞各种形式的自学，支持参与学历教育和专业技术资格考试。对完成学业并取得证书和文凭的，赐予肯定的嘉奖。加强基层党组织建立，提升基层党组织的分散力和战斗力。以创先争优为抓手，以“双争双创”为载体，推动财政系统精神文明创立活动，开展和谐文明机关创立活动，引导广阔财政干部发扬爱岗敬业、求真务实的工作作风，弘扬艰难奋斗、廉洁自律的

11、优良传统，为“十二五”时期财政进展改革供应强有力的组织保障。 (三)加强干部队伍建立。一是强化干部治理考核。重新修订县财政局机关工作标准化治理手册和县财政局机关效能工作手册，深化“双争双创”考核，进一步完善细化评价指标，明确奖惩措施，纳入到局创先争优活动中。树立工作先进典型，根据创先争优活动指标，只要成绩突出就进展表彰，营造全局上下比学习、比工作、比奉献，争创一流，蓬勃向上的良好气氛。二是丰富干部职工文化生活。坚持“两手抓，两手都要硬”，充分调开工会、妇联、共青团等团体积极性，组织参与唱红歌文艺汇演等活动，丰富干部职工业余文化体育生活。仔细做好离退休干部治理效劳工作，不折不扣地落实离退休干部政

12、治、生活待遇，引导支持离退休干部老有所为、老有所乐。 (四)加强党的建立。一是抓好党员教育。根据建立学习型党组织的要求，印发县财政局党员理论学习规划，深入开展党员思想作风教育活动，引导党员干部进一步增加责任感、使命感和紧迫感，改良工作作风，提高工作效能。坚持党组学习制度、民主生活会制度、党员领导干部上党课制度、党员培训制度、党员学习档案制度、党员学习日制度等，全局党员干部撰写学习心得体会120篇，党员干部的宗旨意识和党性修养进一步提升。二是做好党员进展工作。根据程序，对2名预备党员进展了按期转正，新进展预备党员2名，为党的工作充实了新生力气。 三、坚持一岗双责，财政反腐倡廉建立取得阶段成效 我

13、和局党组始终高度重视反腐倡廉建立，根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、注意预防”的方针，不断深化“抓教育、建制度、明责任、强监视、树典型、重惩戒”的财政反腐倡廉工作理念，贯彻落实党风廉政建立责任制，仔细执行廉政准则各项规定，形成了财政业务与反腐倡廉建立齐头并进、共同进展的良好局面。 (一)以深入学习贯彻廉政准则为契机，切实加强反腐倡廉教育。一是把反腐倡廉教育制度化。连续将反腐倡廉和廉政准则教育列为财政干部培训的重要内容，年初制定学习教育规划并分步实施，筑牢了党员干部的思想道德防线。二是把反腐倡廉教育常常化。局党组带头学习讨论党风廉政建立方面的政策理论和党纪法规，将党风廉政建立作为财政工作的一项

14、重要内容同安排、同部署、同检查，做到警钟长鸣。三是把反腐倡廉教育多样化。适时举办全局参与的廉政讲座，在办公楼内张贴廉政标语等，有效地促进了廉洁自律各项规定的落实。 (二)健全工作制度，用制度管钱管人管事。结合财政部门实际，建立了四项责任制度。一是建立责任领导制。实行一把手负总责、分管局领导“一岗双责”、中层干部各负其责的工作格局。每年都要对反腐倡廉建立进展专题部署，主要领导与主管副职、主管副职与分管股室分别签订党风廉政建立责任书，将反腐倡廉建立和抓源头牵头工作详细内容及要求予以细化分解，以责任书、承诺书的形式落实到股室、责任到人。二是建立责任约束制。班子成员根据分工，各司其职，相互监视，相互约

15、束，重大事项坚持集体决策。局机关实行“一把手三个不直接收”，即对机关财务、人事、基建等事项由分管副职详细负责，重大事项提交党组会集体争论决策，既有效制约了一把手的权力，又加强了对重大事项的监视，形成了新的权力运行制衡机制。三是建立责任监视制。建立常常性的绩效评比检查制度，定期组织对各股室审批治理和业务办理状况进展监视检查，发觉问题，准时通报，限期整改。四是建立责任追究制。实行日常工作过失记分制，将反腐倡廉建立和反腐败抓源头工作纳入机关年度“双争双创”考核;设立廉政监视举报箱、投诉举报电话等，拓展畅通信访举报渠道;对违反财政法规制度、利用财政资金安排、工程审批治理、行业自律治理等谋取私利的，进展

16、严厉查处，决不姑息。 (三)开展风险点排查，推动权力公开透亮运行。一是开展风险点治理监视公开透亮运行工作。坚持把风险点治理作为源头治腐的重要手段，全面彻底地对全局风险点进展仔细清理、汇总，针对风险点薄弱环克制定防范措施，完善制约机制。二是建立健全内部监视制度体系。从完善监视制度、简化标准办事流程、监测权力运行等方面，制订完善了行政审批责任追究实施细则、行政过错责任追究制度、勤政廉政建立制度、机关效能考评制度等财政业务工作内部掌握和治理制度。仔细执行领导干部重大事项报告制度、节假日车辆治理制度，落实个人收入申报制度、业务款待费掌握制度，建立效劳承诺监视机制，并将全部制度编订成册。 (四)扎实推动

17、治本抓源头各项牵头工作，主动担当反腐倡廉建立社会责任。在做好机关党风廉政建立工作的同时，仔细履行财政工作职责，通过深化财政改革、创新体制机制，着力从源头上加强对财政权力运行的制度约束，努力构建以制度管人、管事、管权的长效机制。一是深化预算治理制度改革。加快建立健全公共预算体系，进一步深化部门预算改革，按时按要求向人大及其常委会报告预算编制、预算执行和预算调整状况，将财政资金安排、使用、治理置于社会监视之下，有效防止了资金安排治理的随便性。二是深入推动国库集中支付制度改革。全部预算单位全部实行国库集中支付改革，财政资金专户全部实现归口国库部门治理，全部财政供应单位实现财政统发工资。三是严格政府非

18、税收入“收支两条线”改革。健全政府非税收入监管机制，从制度上割断各执收执罚单位与政府非税收入之间的必定联系。全面清理收费工程，深化财政票据治理改革，不断加强政府非税收入票据“源头”控费作用。大力推动“以票控费”网络平台建立，不断提高政府非税收入信息化治理水平，政府非税收入“收支两条线”治理工作步入了标准化、法制化轨道，从源头上遏止了“三乱”现象发生，优化了我县经济社会进展环境。 (五)仔细落实廉洁自律各项规定。根据各级廉洁从政的有关规定，从严标准领导干部和领导班子集体行为，做到主动抵抗腐败，树立廉洁形象。一是严格遵守中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则。通过实行敏捷多样的形式宣传廉洁从政若干

19、准则，切实加强思想教育，解决好思想熟悉问题，对遵守和执行准则状况适时开展监视检查，筑牢思想道德防线，增加领导干部遵守廉洁从政若干准则的自觉性。二是带头落实廉洁自律各项规定。带头榜样遵守廉洁自律各项规定，做到在个人、家庭问题上不请客，不宴请，不声张，不动用公款、公车，为全体财政干部职工移风易俗、主动遵守廉洁自律各项规定做出了表率。 过去的一年，财政工作和反腐倡廉建立取得了肯定成绩。这些成绩的取得，离不开县委、县政府、县纪委的正确领导和各级各部门的理解和支持，更是全县财政系统干部职工团结拼搏，开拓创新，务实进取的结果。在此，我代表局党组对大家一年来的辛勤付出表示诚心的感谢! 在看到成绩的同时，我也糊涂地熟悉到，当前工作中还有不少需要改良完善的地方，如班子成员深入基层深入群众调研不够、财政科学化精细化治理水平还需进一步提高、财政反腐倡廉体制机制还需进一步完善等等。新的一年，我将在县委、县政府的正确领导、县纪委的监视指导和各级各部门的帮忙支持下，连续带着全体干部职工，团结全都，开拓奋进，为财政事业取得新的成绩、为全县经济社会平稳较快进展做出新的更大的奉献。