《订单及生产计划处理作业流程》执行卡.ppt

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1、订单及生产计划处理作业流程 执行卡部门签收:订单及生产计划处理作业流程 执行卡1控制点及失控后果描述 责任人 控制要点合同评审无约束效率低，流于形式。销售部跟单员PMC主管标准：1.销售部必须在下午4点前将当日销售合同评审表交于PMC部,由PMC部在4点30分前将订单通知到相关部门，做评审前相关准备工作。2.销售合同评审采用集中评审方式，由PMC部召集相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午8点30分。3.特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。制约:1.销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照会议管理制度执行。2.销售部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审表交PMC部的,计划

2、员有权拒收。责任：1.对于违反会议管理制度的按相关规定处罚。文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡2控制点及失控后果描述 责任人 控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。销售部 跟单员标准：1.合同评审完毕后,销售部跟单员需在2小时内制作生产通知单交销售部经理审核后,下发给PMC 部。2.销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编号下达生产通知单。制约：1.对于未做批次说明的生产通知单,PMC 部门可以拒收。2.稽核办对执行情况进行监督。责任：1.对未按规定时间下达生产通知单的，对销售部跟单员处以 5元/单罚款。2.销售部跟单员未对销售订单进行批次编号或

3、未按批次编号下达生产通知单的,对销售部跟单员处以5元/单处罚。文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡3控制点及失控后果描述 责任人 控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。PMC 物控员采购员 标准：1.根据销售部下达的生产通知单，PMC部物控员在 3小时内按照订单批次制定采购管制表，计划物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。2.采购员根据采购管制表制定采购订单，采购订单经物控员确认，采购科主管审核后在2小时内下发给相关供应商。采购订单必须严格按照批次下达，并注明批次号。3采购周期长及进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购科规定。制约：1.物控员根

4、据生产通知单或物料安全库存量制定采购管制表2.采购员根据采购管制表下达采购订单 3.部门主管做相关审核，稽核办监督。责任：对未按要求制定或下发相关单据的，物控员或采购员处以5元/单罚款。文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡4控制点及失控后果描述 责任人 控制要点物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。PMC 仓库 仓管员 标准：1.供应商在送货时送货单上必须注明批次号。2.仓管员在收货时必须对照采购管制表上批次号，严禁送货单数量超过采购管制表配套数量，对于超数部分可以拒收。制约：1.仓管员按照采购管制表配套数量收货。2.仓管员根据采购管制表对采购员下单数量进行监控

5、。3稽核办对相关部门监督稽核。责任：1.供应商未按要求在送货单上注明批次号，而相关 采购员未做协调处理补签批号的，相关采购员处罚5元/单。2.仓管员未认真核对采购管制表,造成多收材料的,仓管员 处以5元/单罚款。文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡5控制点及失控后果描述 责任人 控制要点车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品呆滞。PMC经理 车间主管标准：1.PMC部计划科在接收到销售部的生产通知单后4小时内将其发放至生产车间，并于每周星期四下午17:30之前下达周生产计划，并下发到各车间。2.PMC部计划科根据周生产计划提前2天以上(普通限温器2天，需测试限温器3天，传感器、保温板

6、、磁芯2天，温敏开关、接近天关3天，普通温控器4天，需测试温控器7天）11点前下发限额领料单到仓库及各车间，以供仓库和车间备料生产；3.车间在下午12点前依据限额领料单开出领料单至仓库，仓库于当天完成备料（仓库可依据PMC下发的限额领料单即开始备料）；4.各车间必须严格按照周生计划组织车间生产，仓库按照周生产计划接收成品安排进仓。制约:1.各车间对于PMC部周生产计划、生产通知单及限额领料单的下发时间与内容进行监督。2.各车间对仓库的备料完成时间进行监督;3.PMC部计划科对各车间生产报表进行审核。4.仓库对各车间的进仓数量进行监控.责任：1.PMC计划科计划员未能按时下发周生产计划的，以及内

7、容错误的，罚款10元/次。2.PMC计划科物控员未能按时下发限额领料单的，以及内容错误的，罚款10元/次。3.仓库仓管员未在接收到车间领料单的当天完成备料的,罚款10元/次;4.车间未按周生产计划组织生产，对于无单生产，处于生产组长20元/次，车间主管罚款50元/次；5.车间有虚报少报生产数量的，处于生产组长10元/次。6.仓库发现各车间进仓数量超出中数量,可拒收.文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡6控制点及 失控后果描述责任人 控制要点1.保证出货帐务处理的准确及时。2.保证出货数量、规格的准确，杜绝发错货情况发生。业务部 跟单员/成品 仓管员/品管员/PMC 计划员标准：1.销售部

8、在当天下午15:00前开出次日发货通知单，并下发至PMC、生产、仓库、品管；15:00后如遇急单发货需经主管经理审批后才可下发。2.仓库对照发货通知单将库存需发货产品拉至发货待检区,核对其数量并反馈跟单员;跟单员在K3系统打印发货单一式五联交仓库。3.品管部OQC在17:30前对发货品进行检验,核对规格型号，并在发货单上签字确认交回仓库。4.仓库接到OQC签字确认后的发货单后即开始装车，装车完成后成品仓管员在发货单签字确认，两联交司机、一联留底、一联于出货当日9点前交财务。仓库在K3做最后的发货单签核。5.销售部司机在货物装车时应对照发货单对大数进行核对。进行在客户仓下货时,依照发货单对其数量

9、进行清点。制约:1.PMC、生产、仓库、品管部门对销售部发货单的下发时间进行监督；2.跟单员品管对仓库将发货产品拉至发货待检区的时间,以及装车产品是否经过检验,进行监督;跟单员对品管检验完成时间进行监督。3.销售部司机对仓库的装车数量进行监督。责任：1.销售部跟单员未能按时下发发货单的,罚款10元/次;跟单员发货单打印错误的造成发货错误的，处罚30元/单。2.仓管员未能按时将库存发货品拉至待检区的,以及未经检验就装车的,罚款10元/次;仓库发货与发发货单数量不符的,罚款责任仓管员20元/次。3.品管员未能按时将发货品检验的,罚款10元/次。文件编号订单及生产计划处理作业流程 执行卡7 订单结案

10、控制控制点及 失控后果描述责任人 控制要点订单完成无结案，数据管理未形成闭环监控。物料损耗数据统计不清晰，影响公司制造成本控制。仓管员/生产组长/计划员/物控员标准：1.车间产品生产完成检验合格后,由各班组长开具进仓单并注明生产批次号，按照进仓程序入仓。2.仓库成品仓管员根据限额领料单批次核对其进仓单数量、规格，组织进仓，根据销售开出的发货单安排发货，对于已完成的批次订单，仓库成品仓管员于次日上交限额领料单给PMC科物控员。3.车间如实完整地填写每日生产日报表，对已经结案的订单要备注说明，并上交PMC部；对于多生产尾数要上报PMC部门以便及时调整生产计划数。4.PMC建立订单批次管理台账,及时

11、输入进出仓数据,并与月底将台账上报稽核办。5.由于制程不良和生产报废造成不能按计划完成的欠数,必须反映在生产日报表上,作为计算物料损耗的依据。制约:1.PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料，是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写正确完整；2.成品仓管员对车间进仓数量进行监督,对于超订单数量生产的可以拒收。3.PMC每天将仓库上交的进仓单与车间所写生产日报表数量进行核对，对于不符的退回车间重新填写生产日报表。4.PMC部统计每月各车间物料损耗情况，作为其考核指标。责任：1.车间未及时进行退、换、补料或未按报废流程作业，处以责任组长10元/次；2.成品仓管员未核对限额领料单数量收货的，或未按时上交己结案的限额领料单的，处以责任仓管员10元/次；3.对于影响订单延期结案的，处以责任人10元/次；4.根据制造成本对车间组长与主管进行绩效考核。文件编号:文件编号