采购的工作计划和总结企业采购工作总结与计划(15篇).docx

《采购的工作计划和总结企业采购工作总结与计划(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购的工作计划和总结企业采购工作总结与计划(15篇).docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 采购的工作计划和总结企业采购工作总结与计划(15篇)选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇一 首先是开发新的供给商，由于公司的进展，和不同供给商之间有许多的差异，所以在下半年供给商环节，我们部门不仅要维持好之前工作上的联系，还要不断开发新的供给商。在这期间调查我们需要的材料在市场上的价格，比拟哪个供给商的材料更加适合我们公司，并且将全部的供给商建立一个特地的档案，和选购材料的档案，让选购的工作变得更加透亮。 然后就是对于选购部门财务的治理，由于在公司出产的产品本钱和选购材料的价格直接相关，并且在选购物资，到物资使用的过程中会有各种不同的状况发生，因此要对账务有清楚的记录。下半年工作会

2、变得更多，对于财务的治理也要更加的严格，同时也要将工作过程中不完善的地方进展改良，更加适合公司进展的要求。 接下来就是在下半年要提高部门的工作效率，将工作的本钱降下来。除了选购物资上面的对于本钱的要求原来就是需要严格掌握的之外，还有对于部门在办公过程中其他方面也需要严加治理，比方说办公用品的使用以及铺张的问题，还有电脑的使用等等。 下半年本部门将进一步从选购的过程中提高工作的效率，将供给商进展网络化，将选购进展周期化，同时将选购的周期削减到肯定程度，选购过程中需要处理的问题尽可能的削减，同时将时间利用好，规划选购的规划，让选购的流程变得简易。 最终就是在下半年部门中遇到特别状况是应当怎么处理，

3、视状况发生的大小将其分为不同层次记录下来，同时报告给上级领导，分析发生状况的缘由。还有就是选购部门和其它部门之间的协调工作，公司是由许多个部门之间组成，选购部门是公司运营过程中不行缺少的一环，也需要和其他部门进展友好的沟通，将公司的利益最大化，共同推动公司的进展。 在下半年选购部门的工作任务很重，工作内容也比拟多，但是我们信任，只要我们部门的为一位员工都能团结在一起，将自己的特长都发挥出来，我们的工作就会变得轻而易举，制造出更好的成绩。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇二 岁末已至，选购中心全体员工在公司的正确领导下，以提高经济效益为中心，真抓实干，奋力拼搏，开放视野，拓展思路，

4、求实创新。 在过去的一年里，随着我国经济建立的步伐加快，各种原材料的持续上涨，给选购工作加大了肯定的难度。在此状况下，我们严格根据公司的治理规定，标准化、程序化地进展操作，以一切为了公司效益的原则，保质保量圆满地完成了各项任务。现将主要完成的工作、阅历体会及今后工作准备汇报一下： 详细选购状况如下：(大宗原料截止十二月份进货量) 1、磷矿石：进货量吨，平均品位%; 2、硫矿(砂) (1)硫砂(矿)进货量吨，平均品位; 3、内供包装袋条。 磷矿是我公司生产主产品的原料，在选购中深入市场调研，准时把握市场和客户动态，并能准时实行措施应对变化。对于宜昌地区今年10月份以后的磷矿制止出省的政策，由于我

5、们准时得悉并准时突击选购屯矿的措施，在8、9两个月进展了突击性选购，从而有力地保证了公司第四季度生产用矿，并为磷矿冬储打下了坚实的根底。 积极主动开发新的供给商，扩展磷矿选购渠道。今年我们在稳固宜化、昌达等老供给商的前提下，先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供给商，并建立良好的合作关系。 针对今年磷矿选购资金的先付款的状况我们自我加压，努力躲避资金风险。今年我们实行了紧盯的方法，要求自己务必做到款到货必发出，有效地实现资金零风险，其中针对应矿石质量缘由而无法连续合作的鑫鑫矿业，我们准时地实行对策进展催要，在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位。 加大磷矿质量治理力度，努力做到不合格磷矿不

6、选购。为此我们和公司质检部门协作，对供给商的磷矿质量随时随机抽检摸底，并做到在质检合格后，方可装船发货。 比拟分析，细致工作，尽可能降低选购本钱。今年我们在磷矿价格一路疯涨的状况下，通过对市场的比拟分析，始终保持为宜昌磷矿选购最低价，同时在船舶运输方面，我们更是紧扣市场紧跌慢涨，将船运价始终维持在低价位运行，坚持将磷矿选购本钱降到最低点。今年在我们多方位的努力下与市场相比仍旧节省约5-10元/t，使今年的磷矿选购本钱节省了约万元。我们建立了多方信息渠道，以最低价格选购，保质保量来满意生产。 从今年的市场看，磷矿价格上涨，选购难度加大，而与之相应的硫矿市场也发生了很大的变化，硫砂有公司内供，但硫

7、矿需要在市场上选购。硫矿今年始终处上涨势头，到年底消失了小幅下跌，虽然年选购量不大，只有6万吨/年，我们仍旧从公司的大局动身，在选购本钱上努力争取，哪怕0、1元/t都去争取。在硫矿选购上与市场价相比约节省10元/t。 在市场经济的作用下，设备及辅材的价格存在诸多不确定因素，加之我公司设备即辅材的规划性不强，给选购工作增加了肯定难度。xx年选购中心通过加强内部治理很抓产品质量关、价格关，很抓根底促治理，提高利用社会库存为我公司生产效劳的功能，提高资金周转率，树立效劳生产第一线的思想，改善效劳态度，深入车间熟识生产工艺，了解所供物资的使用状况。利用市场经济的功能，落实公司的物资选购治理规定。大批量

8、、大件物资实行招议标，小批量及小件物资实行比质比价选购。各种物资年选购总额万元;招议标金额万元;比质比价金额万元，因此节省选购本钱万元。 回忆过去的一年，在波澜起伏的价格市场中，我们克制了重重困难，圆满地完成了公司下达的各项规划，对公司经济指标的完成作出了肯定的成绩，但也存在一些问题和缺乏。 今后将对选购治理工作进一步标准化，严格执行选购作业治理规定。建立多渠道的信息平台，对相关信息多渠道地收集，并快速反应，为公司领导层的决策供应精确、有效的数据。在新的形势下，更新观念，完善各项规章制度。在对职工的业务素养的培育上加大力度，加强业务学问和法律学问以及相关经济学问的学习，不断提高个人业务及综合素

9、养。建立健全各项根底台帐，做到原始台帐精确无误，把公司的5s治理制度落到实处，制造一个干净、舒适的工作环境。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇三 新一学期开头了，为了能更好地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习，做到财务工作长规划，短安排。使财务工作能更加标准化、制度化。 本学期以幼儿园治理规程和幼儿园收费治理为指导，做好幼儿园财务工作。发挥财务在幼儿园经营治理和提高经济效益中的作用，连续贯彻“拓源、节流、增效”的经营治理要求，发挥资金运用的效益，稳固和进展幼儿园各项工作。 （一）做好财产、财务治理工作： 1、严格执行机构各项财务制度和财产制度要求，

10、做好财务账目，做到账物相符。 2、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。 3、根据财务制度，办理现金的收付业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用 4、严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必需在园长的统一安排下进展，每张发票都必需由园长签字 5、在规定的日期做好财务结算，发票整理，核算每月财务报表，做到账目清晰无误。 6、坚持每月上报结算报表，使园长能把握资金状况，合理安排资金。 （二）事务工作方面： 1、做好本学期收费报名工作，标准收费，文明收费。用急躁、细致、微笑的效劳，来树立良好的窗口形象。确保收费账目清晰，无遗漏。 2、督导仓库治理员日常物品治理，核查每

11、月仓库进出台账，做到仓库账务清楚，无误， 3、加强物品选购的规划性，防止库存积压。 4、加强资产的治理，建立明细台账，责任到人。 5、对符合条件的员工办理社会保险，了解相关劳务关系学问。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇四 严格各部门规划申报，严格掌握各部门的选购本钱率，根据酒店要求的选购本钱率进展审核，对于那些不符合要求的物品不予选购。在各部门规划汇总后，交由总库进展逐项核实，如有库存，则此项物资不予选购。同时，要求各部门提高规划的周密性和精确性，削减临时选购规划，削减应急选购，削减餐饮成品菜的选购。 按定额掌握各部门的用量，对于能够修理使用的设施设备，则尽量去修理，在保证正常

12、使用的状况下尽量延长使用寿命。 1、干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 2、低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 3、零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。 4、鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 5、蔬菜平均在1元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。 对于单价超过元的物资，实行召开质价评议会的形式，先行市场调研，再召开质价评议会，从质量和价格两方面进展评比，选取性价比的物资。 对供货商的货款做到当月核清，当月挂账，每月付款，选购员的借款欠款也要一月一清。同时，削减现金流量，金额较大的选购，实行转账的方式进展。 对于一些日常常常使用的物品，可由

13、供货商代送，以削减出去外购的次数，降低外购本钱。部门内部合理分工，使用车辆不得执行与工作性质无关的任务，特别状况需向主管领导汇报，努力减低选购费用。 办公室电脑、空调、照明灯具在下班后，要准时关闭，办公室内和公共走廊内照明灯，白天应尽量关闭。留意节约纸张，打印文件要双面打印，尽量使用无纸化办公。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇五 仔细贯彻实施药品治理法国务院关于加强食品等产品安全监视治理的特殊规定、中华人民共和国药品治理法实施条例、药品流通监视治理方法和国家局关于加强药品零售经营监管有关问题的通知（国食药监市20xx496号文件）精神，切实加强药品零售企业的日常监管，严厉查处各

14、种违法违规行为，使全区的药品流通秩序进一步标准，以确保公众的用药安全。 全区范围内的全部药品零售企业。 对全区药品零售企业的人员资质、药品进货、验收、陈设与储存和销售等环节进展专项检查，重点检查处方药凭处方销售执行状况、处方药与非处方药分类摆放、专有标识的标准、处方审核制度的落实、驻店药师配备在职在岗、是否存在违规经营零售药店制止经营的药品、是否存在挂靠经营、超方式和超范围经营药品状况、是否违规公布药品广告状况等。 此次检查要与分局日常监管工作做到四个结合： 一是与分局重点问题企业日常监管相结合； 二是与零售药店的gsp跟踪检查相结合； 三是信用检查相结合； 四是与以往检查发觉的问题企业整改复

15、查相结合。 对检查中发觉的问题依据市局关于开展全市药品零售企业专项检查的通知 1、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。制止药品供给商以任何形式进驻药品零售企业销售或代销自己的产品。非本药店零售企业的正式销售员，不得在店内销售药品，不得从事药品宣传或推销活动。违反规定的，按药品治理法第八十二条查处。 2、药品零售企业必需向合法的药品生产、批发企业购进。检查选购渠道是否合法，有无从 挂靠 、 过票 的个人（或无证的单位）等非法渠道购入药品。如发觉从非法渠道进货按药品治理法第八十条查处。 3、药品零售企业在选购药品时必需根据规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证（销售凭证应当开具标

16、明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容）。如发觉未根据规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证，按药品流通监视治理方法第三十条查处;责令限期改正,赐予警告;逾期不改正的,处以五千元以上二万元以下的罚款， 4、药品零售企业必需建立并执行进货检查验收制度,依法对购进药品进展逐批验收、记录,未阅历收不得上柜陈设和销售.购销记录必需注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购(销)货单位、购(销)货数量、购销价格、购(销)货日期。检查药品零售企业是否根据规定对购进的药品逐批验收、记录。上柜陈设及入库储存的药品没有验收记录的、按药品治理法第八十五条规定查处：责

17、令改正,赐予警告;情节严峻的,撤消药品经营许可证。 5、药品零售企业必需配备相应的药学技术人员。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业,应当配备执业药师或者其他依法经资格认证的药学技术人员；药学技术人员必需根据省人事厅和省食品药品监管局规定每年参与连续教育完成规定学分方可从业；从事医用商品营业员、保管员等16个工种的人员必需持有医药行业特有工种职业技能上岗证书。违反规定的。根据药品治理法第七十九条经查处。同时、分局将对目前药品零售企业的药学技术人员和其他从业人员开展一次清理工作，进展重新登记。 6、药品零售企业必需执行处方药与非处方药分类治理制度.检查处方药与非处方药分类治理制度的执行状况,是

18、否按规定销售药品;检查留存的处方是否与销售量全都。违法规定的，按药品流通监视治理方法第三十八条第一款查处：责令改正,赐予警告;逾期不改或者情节严峻的,处以一千元以下罚款。 检查处方是否经过药师审方及签名;登记销售的处方药是否与销售量全都,登记内容是否符合要求,违法规定的,按药品治理法第七十九条查处。 7、药品零售企业的药学技术效劳人员应当向消费者正确介绍药品性能、用途、禁忌及留意事项等，不得夸张药品疗效，不得将非药品以药品名义向消费者介绍和推举。药品零售企业经营处方药的，要求至少一名药师在职在岗，要是不在岗时销售处方药，按药品流通监视治理方法第三十八条其次款查处：责令限期改正，给以警告；逾期不

19、改正的，处以一千元以下的罚款。药品零售企业销售药品时，应当开具标明药品名称.生产厂商.数量.价格.批号等内容的销售凭证。违反规定的，根据药品流通监视治理方法第三十四条查处；责令改正。赐予警告；逾期不改正的，处以五百元以下的罚款。 8、药品零售企业经营非药品时，必需设非药品专售区域，将药品与非药品明显隔离销售，并设有明显的非药品区域标志。非药品销售柜组应标志提示，非药品类别标签应放置精确.字迹清楚。不得将非药品与药品放在一个区域内销售。 9、药品零售企业要严格执行药品广告审查方法、医疗器械广告审查方法等相关规定，不得擅自悬挂或向消费者发放未经审批或以非药品冒充药品的广告宣传。违反规定的，移送工商

20、行政治理部门处理。 10、在检查过程中，对不符合药品治理法、国务院关于加强食品等产品安全监视治理的特定规定、药品治理法实施条例、药品经营质量治理标准、药品经营许可证治理方法等有关规定的，一经查实，必需依法予以处理。情节严峻的，要依法撤消药品经营许可证。 专项检查从xxxx年8月23日起至10月31日止。分三个阶段开展。 1、预备部署阶段(8月23日-8月27日)：依据市局实施方案,结合本地工作实际和工作重点,制定详细的工作规划。 2、组织实施阶段(8月28日-10月26日)：依据工作规划组织开展检查工作。 3、检查总结阶段(10月27日-10月31日)：对辖区内专项检查工作进展总结,将专项检查

21、的状况、发觉的问题及查处的结果进展汇总,并将总结材料上报市局稽查处。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇六 20xx年工作已过一个段落，在各位领导的关怀帮忙，和同事们的支持协作下，圆满完成酒店的筹备开业直至顺当营业。现将选购部的半年工期作如下总结。酒店自开头开业筹备期间，治理公司选购部王锡成经理和中航城选购部王伟经理来岳阳做酒店开业前期的选购筹备工作，本人前期主要协作、帮助二位工作，选购部所作的工作详细汇报如下： 协作帮助使用部门，依据酒店开业前期的经营需要，考虑酒店的库存容量，结合各部门备货数量，制订通过合理的选购预算规划，共计作了54大类物资选购预算，10027463元的筹备预

22、算费用。工程甲供材料选购帮助治理工作： 针对酒店筹建期间相关工程合同的甲供材料，共九大类13份合同（还不含后续的补充合同4），对数量统计汇总，上报下达合同等相关文件，因合同的甲方是岳阳中航地产公司，还负责合同到岳阳中航地产的审批盖章，对全部甲供材料的到货时间安排确定，收货记录登记整理，货物到库保管，问题货物的退货换货。酒店筹备营业期间， 助治理工作：为了充分利用治理公司优质的集团供给商资源，首先保证格兰云天酒店的品牌，其次由于集团化选购能降低选购本钱，削减筹备营业费用，我们酒店共签订了26份集团选购合同，同样对数量统计汇总，上报下达合同等相关文件，对全部集团选购物品的到货时间安排确定，收货记录

23、登记整理，货物到库保管，问题货物的退货换货。为满意酒店正常营业， 1）本地市场选购的办公设备，办公家具，劳保用品，工程器材，办公文具，健身器材，消遣设施设备等共计11份合同。 2）酒店日常营业所需要的选购物资，食品物品类共计20家供给商，但供给商在考察试用中，临时未签订合同。 3）相对甲供材料供给商，集团选购供给商，其它类别的供给商的选择确认就要作许多工作，先要选二到三家候选供给商入围，对他们进展调查了解，然后通过正式的严格和招投标程序，公开、公正、公证透亮的原则最终确定和我们酒店合作的供给商。对供给商的治理： 1）建立供给商治理制度， 2）对全部物品的供给商都保存有一到二家的备用名单，以备应

24、急，市场询价和更换不合格的供给商。 3）建立供给商档案，保存供给商营业执照等相关资质文件，尤其是涉及到食品卫生安全的相关证件。定期的市场信息调查，定价工作。 酒店日常经营食品类物资实行15天进展一次、一到三个月进展一次市场调查的方式，通过本地市场为主，外地市场和网上市场为辅的原则定期或不 定期的进展市场信息调查。形成文字，数量收集汇总，要求供给商先报价，参考市场调价信息，同时也可以选择性的和供给商价格嗟商，最终确定本期的定价。本钱掌握治理： 酒店选购部的主要工作，我理解就是二件事，首先选购满意酒店日常经营所需要的全部物资，其次是协作酒店和使用部门降低经营本钱，减轻分担经营风险和压力。这件事情说

25、起简单做起来比拟难，要有细心、急躁，是一项持之以恒的工作，我们酒店由于地处三线城市，酒店用品市场，酒店经营所需的原材料市场不够规模和专业，加上供给商的效劳意识和质量意识不强，加上我们酒店又是以粤菜为主，西餐为特色，所以本地的市场许多的原材料根本就满意不了我们酒店经营，只能通过长沙、深圳等外地市场选购，这无形中就要增加很大的本钱压力和负担，针对以上状况，我们已经和使用部门常常沟通，在质量不打大折扣的前提下，在本地市场 查找替代产品，或者利用本地市场就地供给的原材料开发新的出品，协作使用部门作一些菜品的开发创新。 总结了上半年工作中存在的问题和好的阅历后，为做好下半年的工作而打好根底，展望下半年的

26、工作，主要做好以下重要的几点：开发良好合作的供给商资源库； 一、开发良好合作的供给商资源库；连续做好供给商档案治理； 二、连续做好供给商档案治理；初步完善选购物资价格库的信息，选购物资价格库的信息。 三、初步完善选购物资价格库的信息，以熟识把握选购物资价格进展动态，进展动态熟识把握选购物资价格进展动态，尤其是春节期间的珍贵物资备货选购规划。是春节期间的珍贵物资备货选购规划。 四、协作酒店统一作好经营本钱的掌握治理，到达经营本钱掌握目标。治理，到达经营本钱掌握目标。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇七 受部门（甲方）托付，机电设备招标中心（乙方）就救灾账篷政府选购进展国内公开招标。

27、为保证招标工作顺当实施，经甲乙双方协商，并经救灾账篷政府选购招标工作协调小组（以下简称协调小组）同意，提出本次招标的工作规划 在招标过程中，乙方将仔细执行财政部公布的政府选购治理暂行方法（财预1999139号文件）和国家经贸委公布的机电设务招标投标治理方法（1996年第1号令）有关规定，尊遵循公开、公正、公正的招标原则，标准操作，竞争择优，维护甲方和投标人的全法权益，表达“效劳、效率、公正、权威”的工作宗旨，在协调小组的监视和指导下，与甲方亲密协作，到达保证选购质量、节约资金，提高资金使用效益，标准选购程序的目的。 （一）月27日上午，协调小组审定招标的数量、参考价、技术标准、招标通告（投标邀

28、请函）初稿和招标工作规划。 （二）月27日下午，甲方向乙方供应编制招标文件所需的有关技术标准、效劳、商务等方面的材料和要求。 （三）月28日至9日，乙方编制招标文件，并联系办理登载招标通告事宜。 （四）月30日上午，乙方将招标文件初稿送甲方审核。 （五）月1日上午，甲方将经协调小组确认的招标文件交乙方。 （六）月1日下午，乙方组织招标文件的印刷。 （七）月2日，开头出售招标文件。 投标 时间：1999年月15日8：30、9：45 地点：市 承受投标人：招标中心、公证处 开标 时间：1999年月15日10：00 地点：市 开标工作人员名单： 公证人： 验标人： 唱标人： 主持人： 记录人： 开标

29、程序 主持人宣布开标。 请部门、部门、有关领导讲话。 主持人宣读评委名单及开标工作人员名单。 主持人宣布评标方法。 请投标人代表检查各自投票文件密封状况。 唱标。 公证处致公证词。 宣布质疑时间安排。 宣布有关留意事项。 评标日程安排 1。月15日 14：00、14：30，评委预备会。宣布评委纪律，介绍评标方法。 14：00、18：00，评委阅读投标文件。 19：00、21：00，评委归纳质疑问题。 2。月16日，8：30、12：00，13：30、18：00，评委质疑。 3。月17、18日，评委评标、写出评标报告。 4。月19日，乙方将评标报告报告报甲方，由甲方确定中标单位。 注：工作时间安排

30、可视实际状况进展调整。 中标单位确定后，由招标中心向中标单位发中标通知书，并组织甲方与中标人签订合同。 公正地对待全部投标人。 招标文件和投标文件是作为评标的依据。 评委会根据“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、效劳、资信等方面，综合评价出中标优选方案。各项评价因素量化计分作为综合评价根底。评价内容严格保密。 中标的根本条件是： 投标文件必需对招标文件的实质性要求完全响应； 投标人有良好的执行合同的力量； 该投标人的报价对招标人最有利； 能够供应最正确效劳； 获得最低评标价； 评标委员会委员共9人，设主任委员、副主任委员各一名。整个投标、开标过程，将由公证处人员实施法律监视，并将特

31、聘政府选购治理机关、部门各一位同志作为监察员参与投标、开标、评标的全过程。评标中若消失重大问题时，应准时向主任委员和副主任委员汇报。 评标委员会成员待定（月12日前确定）； 监察员：； 会务资料组：组长： 工作人员： 详细职责： 责评标工作所需的设备、物品、交通、通讯等的落实及治理工作； 负责资料的登记、保管、借阅、打印、收回等治理工作； 负责评标会务的财务工作； 负责评标询标会议的会务组织工作； 负责对外的联络工作。 自开标后，有关投标的审查、评定、澄清问题，以及评标、定标状况均属于经济机密。为防止泄密及保证评标工作顺当完成，评委和有关工作人员不得将评标工作的任何问题及状况传给与评标工作无关

32、的人员，更不得向投标单位或与投标单位有关的部门泄漏。在评标阶段，全部对外活动及问题的澄清，都必需在评标委员会主任委员或副主任委员的领导下进展，严禁未经许可，自作主见进展对处活动。 为了评标的顺当进展，防止问题发生而造成不良后果和影响，特制定以下几项保密规定。全部参与评标工作的人员，在评标期间必需仔细执行。 遵守资料复印和借阅等治理制度。评标过程中，有关资料由会务资料组负责统一治理，投票文件、资料及各种表格等，只限于在评标规定的场所使用，不得外带。未经会务资料组同意，有关资料不得复印。 评标人员不得以中述、电话、传真、书信等方式将有关评标内容（投标文件、评标状况、评标方式及进度等）透露给未参与评

33、标的人员（包括亲属、朋友、同事等）和未参与评标的各级领导，不得擅自对外公布评标的一切内容。未经评委会主任委员同意，不能向本单位汇报评标状况，当本单位领导主支询问时应不予答复，不得将评标资料带回家。 评标小组中的废纸、废表格、废草稿等，要集中存放，由会务组统一销毁。 如发觉资料遗失等问题时，应及里向主任委员或副主任委员及会务组报告。如发觉评标人员及工作人员违反本保密条例，或有意造成泄密，将按有关规定进展处理，并马上取消其评委资格，不再参与评标工作。 投标文件及与招标有关的文件资料，一律由会务组统一登记、编号、及保管及转借评标小组使用，全部正本一般不外借。 评标小组应由专人负责借阅和保管资料，资料

34、用完后随时归还。评标工作完毕时，会务组应准时清点资料，保证借出的资料全部收回。 使用借用资料时，不得在资料上涂改、加、加符号、加注等，要保证借阅资料的完整和清洁。 复印资料一般应交会务组办理，复印的文件、资料使用后，也必需交回会务组。 评标小组用于记录的低张、草稿、填写过的废弃表格，复印资料或打印时的废弃纸张随时集中交会务组统一销毁，人个不能乱扔，以防泄密。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇八 1)请购人负责供应选购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推举的供给商及价格。 2)请购人应填写选购申请单，并负责交于相关人员核准。 对选购申请单pr的批准 对全部选购申请单，必

35、需严格按以下签字授权进展核准： 全部选购申请单必需有公司总经理的批准及签字; 全部it设备的选购申请单必需有it经理的核准; 全部选购申请单必需有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量治理的需要; 任何与生产有关的选购申请单必需还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 请购人-请购人部门经理-选购人-选购人部门经理-总经理 选购人员只有在取得核准的选购申请单后，才可实施选购。 对选购订申po或合同的申请 假如选购人需要选购订单，选购人可凭已核准的选购申请单，向财务部申请打印选购订单，并由部门经理签字确认后发给供给商。申请人还需负责选购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。 产品及生产物料

36、po的保存者,应留意该po为公司保密级别较高之文件,未经授权者不行查阅。 假如选购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律参谋核对。 在任何可能和适用的状况下，选购员应依据以下原则就一样层次的物品或效劳取得不同的报价： 选购金额最少报价数量 小于rmb5001 小于rmb20xx,大于rmb10002 大于rmb20xx3 选购员在同供给商进展磋商后，应作好比拟记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的状况下，选购员同请购人应一同参加同供给商的争论。 在货物及效劳质量一样的状况下，原则上选择报价最低的供给商

37、，只有在特别状况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供给商，但必需具体说明缘由，以便日后参考。 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料选购) 由生产部选购人员在实施选购前依据开发部供应的物料清单，将那些认为有力量的.供给商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后参加合格供给商名单。 假如是初选的供给商，只有在生产部质量人员、开发部进展首批样品鉴定合格后，才可以承受分供方供应的批量生产品。 生产部依据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满意要求的力量，并调查、分析、总结。 第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的准时、优质状况下，供应3家以上

38、的货代以竞标的方式进展选择。物流人员依据货运代理商的交付时间、效劳质量、合作态度等按季度评价货代满意要求的力量，并调查、分析、总结。 应依据价格，质量和效劳等选择供给商。假如选购员所选择的供给商与请购人推举的不全都，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推举的供给商，则需由总经理批准。 订购物品可能有以下两种形式： 凭核准的选购申请单，从供给商处直接购置。 向供给商发选购订单(如需要，可向财务部申请开具选购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律参谋核对)。 对于常常性选购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供给商以签定年度协议的方式依据条款内容直接订购。 选择此类供给商应以竞标的方式进展

39、(假如可能，应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供给商处获得新的报价，并就现行的协议内容进展重新磋商。 订购的非生产性物品送达后，必需验收，且验收人与选购人不能是同一人。验收合格后，应在选购申请单或客户的送货单上签字。 对于生产性原辅包装材料，应由生产部进展质量检验。 若送达的物品不合格，选购员应与供给商联系以寻求解决方案。 选购人负责选购物品的付款申请，应在付出传票后必需附上以下单据 经过核准并已收货签收的选购申请单pr， 如有选购订单po、合同副本和客户送货清单也请附上。 如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特别状况，送货单可以后补，如dell设备选购的全额预

40、付。 对于常常性选购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供给商协商月结，以转帐形式支付。 在可能的状况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。 在可能的状况下，选购员应始终要求供给商供应增值税发票。 对于各次选购，选购员应保存以下文件： 1)选购申请单副本 2)报价 3)比价记录 4)选购订单副本或合同 5)付出传票副本 6)收货单副本 7.附件 1)选购申请单及附表 2)选购订单 8.其它规定 任何员工不得承受礼物，邀请和类似的好处。 对于任何供给商试图以非正值方式影响选购打算的行为必需马上上报。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇九 让自己从下单到收料，每个细节都经手，让自

41、己熟识每个供给商及供货方式.在收料单的录入中，每个物料到料状况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货状况。下单的传真及确认。让我学了许多东西，能了解自己物料的实际到料状况及存在那些问题，需要留意些什么事项，不明确的地方跟供给商沟通，了解并熟识此物料，且跟供给商有更进一步的沟通及联系。便利以后的调货事宜。明年肯定把这份工作做到更细致，让每次确实认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。学会规划自己的物料到货会不会造成满仓，造成许多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流淌，明年会把远程物料规划更具体，

42、让自己了解全部物料的进度。明确规划对于生产来说是重要的。有规划的生活及工作才是的。 真正介入到单价里面，也可以说进入选购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供给商准时到货并不是好的选购，好的选购是在供给商能准时听自己的调度还得供应的效劳态度及质量。且要把的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的选购。货比三家。通过不同的厂家给出不同的价位，在以抱负的价位压自己心中最情愿的供给商，得到自己想到的结果。盼望以后自己进入这个选购的大门里面。 最想说的话，这个erp系统的引入是我们今年的帮忙了，通过erp让自己学到每个车种的配置，自己的选购物料的到货状况，仓库的库存，

43、等。让全部的物料都明白化，及准确化。全部物料有依可询，有据可依。 让自己在实践中了解全部的零件。了解仓库的库存量。通过盘点工作。了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存，为何会造成这些库存量。怎么才能消化库存，让仓库成为零库存，让我们的供给商成为我们的仓库。 自己对自行车的不了解，有点盲目的调货，对自己所调的物料不能跟踪究竟，没有做到位，做事不够细心，考虑不周全。物料跟催不紧，不清晰物料的紧迫性，处理问题没有力度，不够坚决。明年努力清晰工作的重要性，努力学习了解自行车的配置及为何要如何配置。单价的计算方式从何得来。用一颗感恩的心面对自己的工作，调整好心态问题。做到选购的适价，适质，适量，适时，适地。盼望明年工作能责任到个人，分工明确规定。让自己的物料更了解责任更明确。 选购的工作规划和总结 企业选购工作总结与规划篇十 在选购的时候一份好的方案能够有效的提高选购效率，为公司节约更多的本钱，选购方案都是性价比最适合公司的需要，所以制定选购方案需要是部门大家一起处理我也负责其中一块。 1、选购规划在月末制定，这样当月初到来之时，可以准时投入工作，让规划可以实施，对于选购工作还好做好考察。 2、在月初的时候我们会有特地