跟踪审计年终工作总结审计个人年终工作总结(三篇).docx
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1、 跟踪审计年终工作总结审计个人年终工作总结(三篇)最新跟踪审计年终工作总结(推举)一 _年,全年共审计完成政府投资工程17个,在审4个,审计工程结算价款总额11680.25万元,审计核减工程款4422.41万元,平均核减率37.86%。其中:县天地房地产开发有限公司灵川半岛开发工程造价报审6323.86万元,审计核减工程款3786.46万元,核减率为59.9%;溪水库工程造价报审2580.8万元,审计核减工程款526.7万元,核减率为20.4%。 在全部审计工程中,审计局投资审计股完成工程6个,审计结算价款4026.35万元,核减工程款1743.91万元(其中工业园区工程4个,审计结算价款14
2、50.15万元,核减工程款32.28万元);托付社会机构审计工程11个,审计结算价款7654.4万元,核减工程款2678.5万元。 一、主要做法 1、加强“人、法、技”建立,建立审计专业队伍。根据审计法、安徽省审计监视条例的规定和上级审计机关的部署,我局把政府投资审计的“人、法、技”建立摆在首位。经县政府的同意,首先制订和颁发实施了_县政府投资工程审计监视方法(绩政_32号),使政府投资审计监视工作做到有法可依,并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势,我局提出投资审计要“快起步、打根底、求进展”。 围绕这一思路,首先公开选聘了1名土木工程专业的大学本科毕业生,充实投资审计专业技
3、术力气;其次又委派1名审计骨干参与省厅组织的合肥工业大学投资审计培训班进展专业培训,形成审计技术力气;第三,经县编委批准,增设了投资审计业务股。至此,我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。 2、筹措经费确保重点,加大审计技术装备的投入,力求审计结果正确公正,努力树立审计机关权威。今年以来,我局先后投入了4万余元人民币,购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备,特殊是花费近万元购置的土石方工程量计算软件,在县生态工业园区土石方工程价款结算的准时性和精确性方面发挥了重要作用,准时订正了其他软件的技术错误,有效掌握了审计风险。 3、在坚持国家审计监视的前提下,留意整合社会审计机构
4、的人力资源。在我局投资审计的起步阶段,专业审计力气缺乏,人少事多的冲突突出。我局根据(绩政_32号)文件规定,坚持政府投资的国家审计原则;同时,又留意整合社会审计机构的审计力气参加审计,已初步建立了政府投资审计“制度执行统一,工作部署统一,标准尺度统一”的工作机制,准时扭转了此前在工程结算价款审核中,社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。 二、_年工作设想 1、以效劳生态工业园区开发建立为重点,促进县域经济进展。 2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段,审计范围和内容还不够全面和深入,效劳宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。_年
5、要从深化投资审计范围和内容入手,以财政性资金投资去向和使用效益为重点,逐步提高投资审计质量。 3、坚持创新和进展,跟踪审计技术前沿,引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段,提升审计力量。 4、连续加强审计人员素养培育,不断强化审计人员作风纪律和廉政建立,打造高素养审计队伍。 最新跟踪审计年终工作总结(推举)二 各位领导: 一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。 经过全体同志们的共同努力,取得了肯定成绩
6、,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面,实现了从最初的不了解、不熟识,工作过分慎重当心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。 不过我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三
7、个方面汇报工作: 一、xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的年度工作规划,并结合内部人员的详细业务力量,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对驻外分公司财务治理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分
8、公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由,该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求,我们在对其会计核算进展检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮忙该公司制定其内部的财务治理制度,建立健全仓库治理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的审
9、计检查,通过这一系列工作,标准了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增加了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审 计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台公布的新规定,新同志
10、为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有消失有问题的审核,从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、利用一切可利用的时机,为领导供应市场监管信息 依据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进展了核查,并结合核查进展了市场调研,这也是审计部xx年工作规划的一项根本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清晰,把市场调研精确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积存了丰富的第一手资料。先后两次的市
11、场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声 依据工作规划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克制了这些困难,截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺当开展,既较好的维护了我们金正大公司的对形状象,也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作规划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力协作下,首先对截止到xx年
12、12月31日之前的应收账款进展了梳理,并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。 二、 工作中存在的缺乏 1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作规划,提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进展评
13、审、会签,以到达签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行状况进展全过程跟踪监视。但是由于种种缘由,特殊是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同治理领导小组的建议) 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司规划进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又具体的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)
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