项目资金绩效评价自评报告.docx

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1、 项目资金绩效评价自评报告工程资金绩效评价自评报告1 一、工程根本状况 （一）绩效目标状况。 20xx年我局以效劳群众为宗旨，公共文化效劳力量显著增加。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推动。博物馆创立为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程，胜利创立县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；“三馆”数字化建立初见成效，疫情期间为群众供应各种在线效劳。二是应急播送体系建立完成。全县数字应急播送体系建立“三年任务、一年完成”，全县建成县应急播送平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前

2、端462个、应急播送接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急播送40套，通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖外乡历史文化和红色资源，创作音乐故事剧红色交通站红蝴蝶、音诗舞启航.烈烈忠魂等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”筹划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参加群众万余人。开办书画研修班和“5.12汶川特大地震亲历者大型口述史听亲历者叙述”临展，举办党史学问竞赛、“学党史读经典”等系列活动，吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队进展，引导群众自我表现、自我效劳

3、。 （二）资金安排状况。主要表述政策（工程）资金安排、分解下达预算状况。 20xx年全系统工程资金共计22056.9483 万元，其中县级安排工程20397.1783万元，争取中心、省、市工程资金1659.77 万元。预算下到达全系统各个单位资金状况：机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元；文物治理所940万元。其中机关工程资金17478.4万元主要用于印象涪江漂亮岛旅游康养综合开发工程和西部写生基地道路建立。 二、绩效目标完成状况分析 （一）预算执行进度状况分析。主要分析政策（工程）资金预算执行状况，以及预算治理状况。 20xx年工程严格根据预算实施，20xx年整

4、个系统全年完成工程预算21356万元，占预算96.8%，全系统有700万元没有完成预算，其中文物治理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要缘由一是工程正在实施中，不具备拨款条件。 （二）总体绩效目标完成状况分析。对比总体目标分析全年完成状况 20xx年工作围绕年初制定的目标和规划执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等状况，文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急播送体系建立等民生工程按工程进度执行，其他特定工程除上级资金预算下达较晚无法实现，其他的准时按进度执行，全部支出都很好地完成了目标规划。 20xx年我局一是以夯牢根底为目的，文旅融合进展相得益彰。乡村旅游

5、进展推动有力。编制三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划和北坝、乐安乡村旅游修建性具体规划。创立梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家，培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参与省级培训1期，6位文旅能人进入省库。研学基地建立有序推动。制定打造1个特色品牌和构建“1356N”基地建立规划战略目标，构建“一营多基”“3+2”（3天在营地，2天到基地开展研学教育活动）的研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中5个片区打造10条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增

6、效。利用川报观看学习强国、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参与陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。围绕“成渝双城经济圈建立”战略，与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参与乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动，编印三台旅游画册，提升县域文旅影响力。 二是是以爱护传承为使命，文化遗产利用亮点纷呈。文物爱护不断加强。推动实施重点文物爱护工程4个，在国家文物局新增立项2个、申报专项资金工程3个。查处2起在潼川古城墙爱护范围内违规建立。组织公示重点文物治理使用单位消防责任人、直接责任人，开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性爱护4次，帮助完

7、成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等工程。开展“革命文物展览展现”问题排查，完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进展馆藏品鉴定，新增宝贵文物124件（其中二级文物9件、三级文物115件）。非遗传承得到稳固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛，评比奖项118名。组织非遗传承人和工程参与省市非遗展现展览活动，潼川豆豉、剪纸等非遗工程在科博会、国际非遗节精彩展现。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人3名、突出奉献能人1名。宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班

8、”公益课程。在“5.18国际博物馆日”、送戏下乡等活动中，发放资料、现场讲解，多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际沟通，组织藏品参加“四川宋代窖藏文物精品展”。 三是以日常监管为抓手，文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。催促落实安全生产属地、部门、业主的详细责任。健全多部门联动机制，开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动，建立安全隐患数据库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训，狠抓防汛减灾防范工作，扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重

9、要时段、重点点位安全生产监管，全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，组织文旅市场疫情防控工作会3次，全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查10次，检查星级酒店、A级景区等60余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治，组织开展常态化督查。 （三）绩效指标完成状况分析。包括工程完成数量、质量、时效、本钱等状况，资金结余状况，违规记录等，对比工程规划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度规划、本钱掌握目标的实现程度进展评价，并进展分析说明。 我局根据上级要求，全年目标建立绩效目标设定清楚精确，圆满完成了各项工程绩效目标任

10、务，目标完成率100%。 （四）工程效益分析。 依据工程建立预期目标绩效指标按时圆满完成，工程支出掌握在预算范围内，没有超额支出，效劳对象满足度到达90%以上。 三、偏离绩效目标的缘由和下一步改良措施 20xx年未完成工程主要是文物治理所文物爱护工程、机关文化旅游资金，未完成主要缘由主要是工程正在实施中，不具备拨款条件，今后工作中催促加快工程实施进度。 四、绩效自评结果拟应用和公开状况 20xx年我局工程支出严格根据年初预算执行，经评价，该工程总体完成状况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，工程和资金治理较为落实，整体工程效果良好。 五、其他需要说明的问题 无 工程资金绩效评价自评报告2 一

11、、工程概况 （一）工程根本状况 XX年优抚资金包括义务兵优待金33。118万元，大学生入伍嘉奖2。7万元，优抚慰问工作经费1。5万元，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元，共计：39。118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍嘉奖，每年6月申报，7月发放，是依据民政部门反应的XX年和XX年新兵入伍征兵名单人数进展申报，其标准为1。142万元/人，XX年高校新生在此根底上增加0。3万元/人，专科生增加0。4万元/人，二本大学生增加0。5万元/人。 （二）工程绩效目标 义务兵优待金的提高及优抚慰问工程的开展有助于提高入伍积极性，增加当兵荣耀的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。XX年规划发放家属

12、优待金29人（其中：XX年新兵家属15人，XX年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。 （三）工程资金申报相符性。 XX年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费详细实施内容与工程申报相符，申报目标合理可行。 二、工程实施及治理状况 （一）资金规划、到位及使用状况。 1。资金规划及到位。 优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35。818万元（其中：优待金33。118万元，大学生入伍嘉奖2。7万元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1

13、。5万元于XX年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1。8万元于XX年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位准时，到位率100%。 2。资金使用。 优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39。118万元，已使用39。048万元。资金使用率达99。8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1。142万元，共计33。118万元；大学生入伍嘉奖发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0。3万元/人，0。4万元/人及0。5万元/人，共计2。7万元；“八一”优抚慰问1。96万元；“春节”走访慰问0。5万

14、元，划拨村（社区）双拥座谈0。77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。 （二）工程财务治理状况。 严格对工程资金进展监管，确保了工程资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计准时按实际发生状况进展账务处理和会计核算。 三、工程绩效状况 （一）工程完成状况。 对比工程规划目标，该优抚工程已根据规划完成目标，且完成质量较好，全部工程已按预定规划进度完成，到达预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺当召开，优抚慰问稳步推动。 （二）工程效益状况。 XX年优抚资金工程确保了我镇优属工作的”顺当开展，调动了参军入

15、伍的积极性及一人当兵全家荣耀的荣誉感，呈现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关怀和关爱，维护了涉军群体的稳定。 四、问题及建议 由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的状况下用民政结余资金垫付，进展了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，标准资金的使用和支付。 工程资金绩效评价自评报告3 一、工程的建立必要性 1、工程的建立符合国家产业进展方向工程的建立符合国家进展和改革委员会产业构造调整指导名目（20xx年本）中第一类“鼓舞类”、

16、第三十七项“卫生安康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监视效劳设施建立”条款以及第5条“医疗卫生效劳设施建立”条款。符合中共中心关于制定国民经济和社会进展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出的“十四五”时期“民生福祉到达新水平，卫生安康体系更加完善”的经济社会进展目标。 2、是完善公共卫生医疗效劳体系的根本保证国家近几年不断加大投入力度，加快公共卫生根底设施建立，不断提高疾病预防和医疗救治力量，目的就是为了加快建立疾病预防掌握体系、医疗救治体系、突发公共卫生大事应急体系和卫生监视执法体系，提高公共卫生效劳水平和应急处置力量。统筹城乡卫生进展，鼓舞、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资

17、源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实掌握传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必需完善公共卫生医疗效劳体系，建立各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。 3.是保障人民身体安康，促进当地卫生事业进展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体安康和生老病死，与人民群众切身利益亲密相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学进展观，实现经济与社会协调进展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。安康是人最珍贵的财宝，无论是自身的进展、自我价值的实现，还是社会进展的参加和社会进展成果的享有，都必需以身体安康为前提。而进展卫生事业正是人民安康的保障。只

18、有卫生事业进展了，人们的身体安康才会有保障，才能投身经济建立之中。 4、是适应社会经济进展，满意医疗卫生事业进展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速进展和广阔人民群众物质、文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建立完善农村医疗救治体系，对于准时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发大事，保障人民群众生命安全，促进社会经济进展是特别必要的。因此，进一步加强医疗根底设施的建立，能够改善医疗环境和布局，进展医疗卫生事业，满意人民群众对医疗效劳的根本需求。 5、是医疗体制改革、医院自身进展的需要建立完善的、适应社会经济进展的根本医疗效劳体系是我国卫生体制改革的重要

19、内容，而救治力量又是根本医疗效劳体系建立的关键环节。医院加强自身建立，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增加医院综合实力，大大提高医院综合竞争力量。特殊是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力气与医疗设备配套有较好根底的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。 6、是公共机构建立适应城市进展的需要医疗事业的进展是城市进展的一个重要组成局部，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本工程的建立有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满意人民群众不同层次的医疗保健效劳需要。 工程实施后将进一步扩大医院影

20、响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发大事的应急处置力量，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的进展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续进展起到积极的推动作用。综上所述，本工程符合国家产业政策，具有明显的社会效益。工程的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增加中医院的”医疗卫生综合实力，实现跨越式进展，符合医院的长期进展战略和当地的进展规划，同时中医院已为本工程的实施做了必要的技术预备。因此，该工程的建立是非常必要的。 二、工程经济社会效益 本工程建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满意新时期广阔人民

21、群众对医疗保健的需求有着非常重要的意义。其建立和进展对全县医疗卫生事业的进展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生大事的力量提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加便利，缓解人民群众看病难、看病贵的冲突，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐进展的重要措施。 工程资金绩效评价自评报告4 一、工程资金状况 20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效治理托付效劳计费标准，结合本地实际，预算安排50万元，实际支出76.8万元，执行率154%。超预算的主要缘由是20xx年重点评价工程同比增加了5个工程；评价工程总金额达11.07亿元

22、，同比增加9.88亿元。 二、工程资金治理状况 严格执行预算资金治理有关制度，根据预算绩效治理托付第三方实施工作规程（试行）（粤财绩20xx4号）、关于印发政府向社会力气购置效劳实施暂行方法的通知（梅县区府20xx29号）和政府选购规定，进展政府选购规划备案和定点选购，严格履行选购合同和拨款程序，做到专款专用。 三、工程绩效状况 （一）总体目标完成状况。重点评价工程9个，通过组织开展预算绩效治理，在完善工程绩效目标编制内容、完善工程资金治理、标准工程实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。 （二）详细绩效状况 1.产出数量：年初设定目标10宗，全年实际完成9宗。 2.产出质量：主

23、要从工程资金、工程组织实施、工程绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点选购合同，验收合格率达100%。 3.产出时效：已组织开展的9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。 4.产出本钱：实际支出76.8万元。 5、经济效益：对评价等次为“中”的2个工程，建议参照粤财预20xx153号文件关于印发的”通知第五条绩效评价结果挂钩规定，按不低于20%的比例扣减对应工程预算额度。对专项绩效评价发觉的存在问题责成工程主管部门进展整改，促进预算单位提高预算绩效治理水平，不断提高资金使用绩效。 四、总体评价 综上所述，绩效评价经费执行状况及实施效果总体良好。 存在短板主要是组织实施重点工程评价工作时间

24、安排需进一步优化，绩效结果的应用还需进一步提升。 工程资金绩效评价自评报告5 依据关于开展2023年预算绩效自评工作的通知（丰都财政发20xx3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下： 一、工程根本概况 （一）工程概况 1.立项背景 丰都县住房和城乡建立委员会主要职能职责为：1.负责推动住房和城乡建立事业改革进展。2.负责房地产行业的监视治理。3.负责建筑行业的监视治理。负责标准建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监视治理。负责标准勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推动城市根底设施建立工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监视治理。负责城市污水处理厂建立

25、运行治理和城市排水（雨水、污水）管网建立维护治理。9.指导村镇建立。监视执行村镇建立政策。10.负责绿色建筑与建筑节能治理。11.负责建立工程消防设计审查验收相关工作。12.担当人民防空工程建立治理的责任。 我委2023年因职能职责所涉及工程共17个，均为财政资金全额拨付。工程资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），工程拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），工程结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。 2.工程实施状况

26、及经费使用状况 详细工程状况如下： （1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：2023年3月，依据县政府讨论解除桑德合作协议事宜专题会议纪要（2023第17期）和讨论桑德污水处理厂（站）接收后相关事宜专题会议纪要（2023第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）工程进展紧急接收。28座乡镇污水处理厂根据丰都县乡镇污水处理厂建立运营一体化工程PPP特许经营协议13.15条污水处理效劳费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）工程根据丰都县2023年农村环境连片整治工程（污水处理）

27、PPP工程特许经营协议第33条、31条污水处理效劳单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该工程依据丰都县2023年农村环境连片整治工程（污水处理）PPP工程特许经营协议要求，2023年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护治理，确保正常运行，达标排放。 丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快进展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避开雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。依据关于进一步明确城市市政治理职能职责的通知（丰都府办202351号）文件，每年对城区雨污管

28、网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞准时整治恢复率100%，全年巡查维护5000小时以上，2023人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广阔居民正常出行。 2023年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。 （3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月x日，在县政府讨论乡镇污水处理厂运行治理专题会议纪要（20xx第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进展了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（

29、站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进展全方面摸底调查，排查出各类问题210条，并建立“一厂一册”根本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调整池781平方；管网修理814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安静场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨；冲洗污水池1281平方；恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车；清理排水沟污泥211车；清扫厂内及周

30、边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米；挂标识标牌48个厂（站）等。 桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米；清扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水320平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；去除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进展清理，栏杆、电路、设备、掌握柜等更新与修复，设备工艺进展综合调试；完

31、成十直污水处理厂人工湿地清理110平米，管网40米；完成选购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该工程专项资金300万元，拨付272.24万元，余27.76万元。 （4）污水处理公共效劳费：20xx年6月x日，依据县政府专题会议纪要讨论乡镇污水处理厂运行治理专题会议（20xx第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂实行“6人轮班制、24小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其

32、他污水处理设施所掩盖导致无污水来源等缘由，现已暂停运行）实行“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共效劳费工程纳入2023的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该工程，无结余。 （5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2023年11月14日，县长罗成通知带着县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地爱护状况进展专题调研，并召开现场办公会。11月21日，县政府办印发调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推动状况现场会议纪要

33、，要求“彻底去除水源地爱护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚拢居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾治理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要根据创立文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进展有效管控”。为仔细落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带着县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地爱护区的新台村和齐新村，实地调研观察新台村污水处理站运行状况何新台场镇及周边居民生活污水排放状况，明确要求在现有的新台村污水处理站四周合理选址，实行新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、

34、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定工程初步设计方案。依据县政府出台专题会议纪要（2023第37期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心托付北京国金汇德工程治理有限公司进展预算审核，审核金额为83.71万元。 2023年包鸾镇新台村污水管网改造工程工程审计结算金额为79.73万元，县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该工程，无结余。 （6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发2023208号、县政府专题会议纪要（

35、2023第56期）、县经信委关于转报东方盼望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同燃烧处理。 2023年下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金：147万元、县级资金：130万元），拨付154.54万元（中市资金：48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）。 丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造工程：为了完善丰都县

36、保合镇、仁沙镇、虎威镇排水根底设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造工程，该工程可行性讨论报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发20xx113号），概算投资3109.77万元。该工程于20xx年8月开工建立，当前已完工并投入运行。该工程规划建立污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达关于下达20xx年中心水污染防治资金通知（丰财政20xx76号），金额1270万元，20xx年拨付545.33万元，2023年拨付258.06万元，结余资金466.61万元。 （

37、8）丰都县社坛镇排水设施改造工程：为了完善丰都县社坛镇排水根底设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造工程，该工程可行性讨论报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函20xx39号），概算投资1654.18万元。该工程于20xx年8月开工建立，当前已完工并投入运行。该工程规划建立污水管网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，20xx拨付299.54万元，2023年拨付285.80万元，资金结余246.16万元。 （9）乡镇污水处理厂在线监测运维效劳经费：随着丰都县社会和经济

38、的加速进展，人口增加快速，生产生活废水量的快速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的.水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续进展。根据国家进展和改革委员会、住房和城乡建立部2023年12月31日关于印发的通知（发改环资20232849号）要求，到2023年，城市污水处理率到达95%，县城不低于85%，建制镇到达70%，其中中西部地区力争到达50%。同时，依据重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例等污水集中处理设施的运营单位，必需保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质到达国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格治理，加强监管和监控。因此，

39、丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建立。依据县政府专题会议纪要（2023第23期）和丰都县乡镇污水处理厂在线监测工程PPP模式特许经营协议，该工程于2023年建成。该工程于2023年10月25日立项，目前该工程已全面完工，目前处于正常运行状态。 依据丰都县乡镇污水处理厂在线监测工程建立专题会议纪要要求，在线监测系统PPP工程是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性工程，SPV工程公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议商定支付相关费用获得回报。在线监测工程2023年效劳费总金额为584.5万元，已支付386.75万元，余197.75万

40、元未支付。 （10）农村工匠培训：为深入贯彻党中心、国务院关于培育一批乡村工匠的精神，仔细落实重庆市实施乡村振兴战略行动规划（渝委发20231号）、重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案（渝委办发20231号）工作部署，培育和建立一支农村建立技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建立、改造和农村人居环境整治等工程工程治理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，2023年，2023年10月10日至2023年10月15日，在县匠成学校四楼，

41、培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。20xx年2023年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。 经费下达时间2023年初，下达金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。 （11）丰都县综合交通枢纽站工程配套费返还：依据汽车运输公司与县政府签订的丰都县汽车客运中心及站点建立合作协议第七条“乙方在建立过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站根底设施建立”的商定执行，2023年配套费返还金额为108.32万元。 （12）招商引资优待政策兑现：根据合同商定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元，拨付2309.17万元；兑现重庆润

42、凯商业治理有限公司90.116万元，拨付90.116万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。 （13）棚户区改造工程：以切实保障人民利益为动身点，以改善北岸城区面貌、消退危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府打算对北岸城区棚户区进展改造，分别下达了丰都发改发2023232号、丰都发改发2023304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造工程（一期、A、B区）可行性讨论报告的批复。2023年丰都县北岸城区棚户区改造工程资金有三笔：（1.渝财建渝财建20xx356号（183.75万元）、2.丰财20231400号追加购置效劳资金（1850万元、3.渝财债20235号支

43、1050万元），共计3083.75万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。 （14）住房和建立治理费：为促进我县城市根底设施建立、加强城市建立配套费征收治理，标准政府收入安排秩序，促进经济社会协调进展，依据有关法律、法规的规定，依法征收城市建立配套费。 我委2023年征收城市建立配套费13587.71万元，县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难状况下，我委征收城市建立配套费难度大而工作经费远远缺乏，请求县财政局增加非税征收工作经费）。 （15）人居环境整治“亮化”工程：依据重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业专项资金预算指标的通

44、知（渝财农2023218号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇根本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建立推动脱贫。中市资金下达资金共计：296万元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在20xx年连续拨付。 （16）解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：依据县委县政府打算，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上10个乡镇场镇升级改造打下根底。下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。 （17）危房改造工程：依据关于

45、下达20xx年农村危房改造中心和市级财政补助资金预算的通知（渝财建20xx93号）等文件要求，对“四类人群”房屋进展改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：4305.20万元，20xx拨付2715.56万元，2023年拨付1498.37万元，结余资金91.27万元。 （二）工程绩效目标 1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建立、城市综合设施配套、背街小巷建立。2.加强村镇建立治理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。 二、工程绩效评价工作状况 20xx年1月11日，成立工程绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下： 1.工作组成员 组 长：付体川

46、副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳 成 员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳 办公室设在财务室。 2.工作职责 （1）组长职责：审批绩效自评方案，监视、检查、核实绩效自评结果； （2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议争论通过；监视、部署、确认绩效自评过程及反应意见的处理。 （3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议争论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，依据组长、副组长指示，对考评结果进展复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。 20xx年1月13日20xx年1月15日，考评工作组到各工程点现场，根据工程批复文件、合同条款、工程设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施状况和质量进展评定，核实资金拨付状况等。 三、绩效分析及评价结论 （一）投入 2023年工程拨付资金10890.64万元，其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个工程，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。 （二）治理 1、加强组织领导。争取领导重视，我委先后屡次召开专题讨论预算资金绩效评价治理工作会议，明确绩效治理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效治理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。 2、加强制