2023年内部审计年度工作总结范本7篇.docx

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1、 2023年内部审计年度工作总结范本7篇 审计部是一个比拟新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。下面是整理的2023内部审计年度工作总结范文精选7篇，供大家参考。 2023内部审计年度工作总结范文篇1 _省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，2022年_月_日由_省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与治理;兼营电力技术开发、试验讨论、信息通信、电力建立(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、询问效劳、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视

2、同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人;有多种经营企业238个，并与全省60个_县(市、区)的供电企业签订代管协议，实现代管56个。 到2022年底，全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总额287、51亿元。2022年3月26日，_省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。_省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建立责任制”的贯彻落实，促进_电力竞争性生存、可持续进展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满足，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满足，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探究构筑“立体、动态

3、、集约、高效”的内部监视体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监视巡察制度。通过监视治理体制、机制、制度的创新，推动监视运行机制的流程重组、功能再造，确保监视治理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监视体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司根据现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监视体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监视巡察组制度。作为监视体系组成局部的内部审计，紧紧围绕

4、“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和治理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计工程经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。2022年，公司系统共完成415个审计工程，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价1.5亿元，提出治理建议917条。 一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关怀的重大问题，选择专项治理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营治理供应了帮忙，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗治理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的

5、治理;对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限;对结算中心的资金治理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议;对多经企业内部业务治理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和标准治理;对投资治理的审计调查，区分了投资与借款的界限;对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克制科技投入的重复、铺张现象。 二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入治理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营治理状况进展总结、分析和评价;审计人员还积极参加了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计

6、审查，不对外签约;对基建工程工程，审计部门准时会同有关部门组织进展事前检查，订正了一些不标准的行为，起到了积极有效的作用。 三是全面启动了小型基建工程结算审计。从_年开头全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、托付中介机构审计的小型基建工程综合审减率达6%。通过审计，小型基建治理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好表达。 四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营治理第一责任人组织进展了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营治理的薄弱环节和经营治理上不合规的经济行为准时赐予预警;省公司还把内部审计评价融入干部届

7、中考核工作中，协作人事部门在鉴证、评价领导班子经营力量上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。 五是加强了农网改造工程工程审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用状况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元;准时订正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资选购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评。 六是积极协作监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部协作监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并爱护了干部，

8、有利于领导更好地开展工作;有的查清了事实，帮忙责任人员从思想上熟悉存在问题的性质，到达了教育干部的目的。 七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点;开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对_年以来审计成果运用和落实状况的监视检查，解决“审用脱节”问题，铲除“审而不改，审而无用”现象;省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监视检查中发觉的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能赐予重视，局部单位还对比电子邮箱中提出的问题，举一反三、对比自查。 二、实行的主要措施 审计部门围

9、绕企业的“改革、进展、稳定、治理、效劳”的重点，在健全组织、完善制度、改良方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，_电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用。 (一)不断创新，建立了新型审计监视组织形式省公司根据“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，依据内部审计工作的进展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的根底上，为解决审计力气和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进展垂直治理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批(24人)优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人(副处级)、正科级审计员7人、副科级审计员13人;审

10、计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的治理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在：监视力度得到加强，监视领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计效劳得到有效表达。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极确定。 (二)加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营治理的需要，更好地效劳于企业，我们实行多种形式对审计人员进展培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计工程时组成审计组，在人员组

11、成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计;二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算学问等培训班，受训审计人员近400人次;三是送出去培训。 参与国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素养有所提高，队伍构造正朝多师方向进展。同时制定了详细的工作制度、标准或方法，公布了内部审计惩罚规定，首次给予内部审计直接处理、惩罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用;出台了片区审计工作规章及相关治理方法，各片区审计工作部也间续出台了各种内部审计治理标准，完善了审计信息沟通网络，建立了工作部与监视巡察组

12、沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量掌握活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。 (三)优化审计业务流程，构筑立体审计监视网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监视体系的重要组成局部，完成了审计监视体系的建立，对原有审计业务流程进展了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监视体系。提升了审计监视的功能，围绕“三工程标”，突出“三项核心业务”(责任审计、制度审计、效益审计)，强化“三大功能”(监视、评价和询问)，明晰“三个层次”(审计部、片区审计工作部、基层内审)的界面，通过制定标准化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式，加大了

13、审计监视的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用。 (四)在审计工程治理中推行工程经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一为了提高审计工作质量，开掘和培育审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员供应一个充分展现自我价值的时机，依据省公司审计体制改革的根本思路，对综合性审计调查工程逐步实行柔性化治理机制，不再实行指定审计工程实施对象的做法，引入工程竞争机制，通过招标方式择优选定审计工程负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价治理调查工程实行公开招标，在审计工程治理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进展优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计工程负责人，从而推动审计工作

14、质量的提高。 三、几点体会 一是审计干部对审计作用熟悉的提高是做好审计工作的根底。广阔审计干部熟悉到，内部审计不仅是监视，更是一种特别的企业治理活动，在职能上表达监视与效劳的兼容性，即监视下的效劳，效劳中的监视，是监视与效劳的高度统一;审计工作是公司经营治理工作的重要组成局部，是公司内部掌握的关键环节，必需紧紧围绕_电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监视一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监视职能;审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，熟悉到“正人先要正已”，根据“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营治理水平，通过提

15、醒经营治理中存在的问题，并提出加以改良的措施，实现为企业经营治理效劳的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作用熟悉的不断提高，为开展各项审计工作奠定了根底。 二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理屡次强调“三合”(合法、合规、合程序)是立业之本，是企业稳健经营的关键，要把监视摆在显著位置，关键是要把“四个凡事”(凡事有章可循、凡事有人监视、凡事有人负责、凡事有据可查)落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出详细要求;单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见;省公司及局部基层单位成立了以公司总经理为主任，有关领导及主

16、要部门负责人参与的审计委员会;有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。全部这些，对审计职能的发挥起到了关键作用。 三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止2022年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科，其他规模较小的企业均配备了专职审计员;同时借助片区审计、社会审计力气，扩大了审计复盖面;各电业局审计部门还配备了工程技术人员，开展对工程决算的审计;公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人，基层单位65人，为审计工作的开展供应了保障。 四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员熟悉到审计发觉并提出问题不是审计工作的终结，而是审计工作新阶段的

17、开头，因此审计不但会提问题，而且能针对存在问题产生的缘由，提出从制度上、措施上加以完善和改良的方法，催促被审单位举一反三进展整改，促进被审单位树立依法经营观念，提高制度化、科学化治理水平，只有这样，才能真正表达审计监视的价值和意义，才能实现治理的有效和长效。省公司对审计处理意见和打算，建立审计意见执行状况台账，进展跟踪监视或后续审计;对审计委员会打算的落实状况列入了下次会议议程;在干部任用上，人事部门留意汲取审计部门的意见;在公司系统双文明先进单位评比中，审计占有重要一票，较好地克制了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题，大大鼓舞了审计人员的工作积极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计

18、工作不断进展的动力。 在充分确定审计工作取得的成绩和总结阅历的同时，我们还糊涂地看到，目前公司系统的审计工作仍旧存在一些问题和缺乏： 一是局部单位对审计作用熟悉缺乏，审计工作开展不平衡; 二是审计人员的数量和素养尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员学问构造和队伍构造有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题; 三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监视的约束机制尚未完全形成; 四是内控审计工作的开展亟待加强。_省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关怀、支持和帮忙下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要到达的最终目标还有肯定的距离，尚需不断探究、不断完善、不断进展。新的一年，公司内

19、部审计工作将围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和2022年_电力工作主线，以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。 2023内部审计年度工作总结范文篇2 一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格根据审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的

20、良性过渡。 2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。 可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作： 一、2022年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比拟新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责

21、任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对分公司财务治理的监视和评价 _科技园是我公司在_设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求

22、，我们在8月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯

23、的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定

24、额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、为供给部门供应市场信息，降低选购本钱 针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部2022年工作规划的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积存了丰富的第一手资料。例如，选购的钛粉由原来的每公斤_元降到_元，棕榈油由原来的每公斤_元降到_元，胶囊壳由

25、原来的每万粒_元降到_元，等等，大大降低了选购本钱，为公司猎取了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比拟重要的工作岗位的工作状况进展了审计，并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握，保障公司资产的安全性。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司规划进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏

26、沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 三、2022年的工作规划 2022年审计部的总体工作目标是：在2022年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实

27、性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到程度的发挥。为公司的20_创业目标的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下五个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。2022年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审计的公正、公开、公正。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个

28、简单出问题给企业造成损失的地方。参照2022年我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。2022年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息的核查与审

29、计 2022年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的治理信息。2022年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进展全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营治理状况的信息。 2022年我们还要加强对生产一线本钱核算的监管，全年规划对每一个生产车间进展一次全面的本钱核算治理的核查，以帮忙生产车间严格本钱核算制度，削减铺张、增加收入

30、。 (1)审查产品的生产是否是按规划生产的，是否有审批手续。 (2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。 (3)生产产品的本钱计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与规划消耗数量相比拟，找出节、超缘由 (4)设备的保养爱护。 4、连续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计 在马上过去的一年里这项工作我们开展得比拟顺当，2022年我们要在这个良好开端的根底上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进展审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。 5、积极协作销售公司，加强对市场营销

31、的监视检查。 全年规划安排两次对公司的市场营销状况进展核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售规划的完成状况以及客户满足度等几个方面进展检查，以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。标准业务部人员执行公司财务规定的自觉性。 总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出限度的奉献! 2023内部审计年度工作总结范文篇3 202

32、2年，我局在市委、市政府的正确领导下，在省厅的关怀、指导下，在各有关部门的帮忙、支持下，坚持“依法审计、效劳大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注意审计力量和审计质量的提高，积极履行审计监视职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将我局2022年度行政事业审计工作状况详细总结如下： 一、仔细努力工作，取得良好成绩 2022年，我局和下属四县三区审计局全体人员团结全都，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以仔细、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。 1、努力完成行政事业审计工作任务 2022年，我局和下属四县三区审计局根据确定的行政

33、事业审计工程，在任务重、时间紧、人手少的状况下，发扬坚韧拼搏、连续作战的优良作风，共完成行政事业审计工程个，其中2022年完成x个，2022年完成x个。 2、行政事业审计工作取得良好成绩 2022年，我局和下属四县三区审计局通过审计，共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规转变资金用途万元，少缴税费万元，会计账务核算不标准，出纳收支未准时进展会计核算等其他治理不标准资金万元，责令归复原资金渠道万元，责令整改资金万元，缴库税费万元。 3、加强对被审计单位的处理惩罚和整改 2022年，我局和下属四县三区审计局就审计中发觉所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴

34、财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不标准等问题，分别依据中华人民共和国审计法、财政违法行为惩罚处分条例、中华人民共和国预算法以及其他法律法规规定，制发审计报告份，审计打算份，对被审计单位在财务治理，资产治理，专项资金使用等方面存在的问题进展了处理惩罚，并提出了切实牢靠的整改建议。 截止2022年底，被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题局部进展了订正，局部单位已执行完毕，局部单位正在执行中。 二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成 1、加强学习，提高熟悉，做好审计工作 2022年，我局和下属四县三区审计局加强学习，提高熟悉，切实根据上级领导部门的要求，发奋努力，仔细细致做好审计

35、工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广阔人民群众的切身利益。 通过加强学习，我局和下属四县三区审计局深刻熟悉到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府选购制度的改革和上级转移资金的治理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的治理方式、专项资金使用状况、部门对行业的治理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行亲密相关。 而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位，投资工程的规划、决策、治理大部份来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作，就是要通过对部门财政改革制度执行

36、状况的审计，提醒财政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推动财政制度改革的落实，通过对部门内掌握度的检查，提醒治理中的漏洞，促进部门建章立制，标准治理。 我局加强学习，提高全体干部职工的熟悉按时保质完成了2022年行政事业审计工作，取得较好成绩。 2、突出三点，做好审计工作 要搞好行政事业审计工作，必需要有目标、手段和重点，2022年，我局和下属四县三区审计局突出三点，做好审计工作，详细是通过“围绕审计目标，强化审计手段，突出审计重点”来搞好审计工作。 围绕审计目标就是要促进加强和标准财务治理这一最终目标;强化审计手段就是要系统地审计，找准部门、行业业务与财务的联系，单位的内部治理模式，做到心中有

37、数，重大问题不漏，到达审计目地;突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务治理体制、财务收支状况、各类收费工程和依据、资金物品治理使用状况、票据的使用和治理、收入规模、解缴、返还、使用等状况下实行重点审计;通过这三点，我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益，达到达审计目的。 3、团结协作，确保审计工作质量 确保审计工作质量，必需树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局，相互关怀，相互帮忙，相互协作，一起做好工作，确保审计工作质量。特殊对审计报告进展反复推敲，确保应用法规正确，书写格式标准，查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。 4

38、、“以人为本”，抓好队伍建立 2022年，我局和下属四县三区审计局“以人为本”，抓好队伍建立。 一是加强干部职工的政治理论与业务学问学习，通过学习培训，切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务学问技能，增加做好工作的本事。 二是信任和依靠职工，仔细听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作进展。 三是通过肯定的鼓励措施充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结全都，齐心协力，把各项工作搞好。 5、标准审计工作，提高审计质量 2022年，我局和下属四县三区审计局加强标准化建立，但凡任何行政事业审计工作都要严格根据审计标准开展工作，要按审计标准要求，编制了审计实施方案，按规定送达了审计通知

39、书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清晰，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合标准。通过标准化建立，审计质量比过去明显提高。 6、加强廉洁自律，做到洁身自好 2022年，我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律，坚决政治信念，筑牢反腐拒变的防线，坚持廉洁工作，自觉承受群众监视。要求每个审计人员严格根据工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，坚固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当天，向被审单位宣读审计人员纪律，请被审单位帮助并监视执行。 由于加强廉洁自律，两年来，全体干部职工执行

40、廉洁自律状况良好，没有发生违记违规现象，也没有收到被审单位的举报和反映。 三、存在一些差距和缺乏问题 1、学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素养。 2、运用审计成果不够。审计信息披露不准时不完善，胜利阅历少。 3、工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作力量有待加强。 四、今后努力方向 1、勤奋学习，提高素养。 要从理论学习、业务学问培训上探究新思路和新方法，提高综合素养，提高工作本事，仔细努力工作，做好新时期的行政事业审计工作。 2、创新审计手段和方法。 审计要由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计进展转

41、变。既要注意帐面审计，又要注意查阅会议记录、统计资料等其他相关资料，深入调查了解，发觉账外其他状况。 3、积极催促审计建议的落实。要积极催促被审单位落实审计建议，准时回访审计建议的落实状况，切实抓好审计建议落实工作。 2022年，我局和下属四县三区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与快速进展的形势相比，还是需要连续努力与提高，求真务实，创新进展，切实完成各项行政事业审计工作，向党和人民交一份满足的答卷。 2023内部审计年度工作总结范文篇4 这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“虚心”、“慎重”、“律己”的态度，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，

42、勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的确定。现将一年来的学习、工作状况作如下简要个人工作总结： 一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素养。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积存充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。 一是加强思想政治学习，仔细学习重要思想，仔细学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的糊涂和坚决。坚决为人民效劳的念。二是仔细学习业务学问，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮忙下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的熟悉。 二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料

43、治理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案治理，使档案的保管、查询都便利快捷。同时还拟稿了审计档案治理标准、审计台账治理操作程序等流程文件，进一步标准了审计档案治理和建立了审计台账，为后续审计供应了充分的依据。 三、拓宽工作领域，积极参与流程银行建立。今年初，很荣幸被部门选派参与联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能快速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监视效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改良工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好

44、成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍旧停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断进展，我想由稽查向内审的转变这是历史进展得必定，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素养的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的间续上线，现在又马上推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的转变，所学习的学问不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。 2023内部审计年度工作总结范文篇5 自大学毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关怀的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导

45、和关怀下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作态度严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的全都确定。详细状况如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 加强自身的思想道德建立，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度;敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，标准自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，制

46、造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈简单的经济构造与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入进展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且需要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题严密结合、统筹安排、穿插进展，不断提高业务技能;其次

47、，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的力量，争创优秀的工作业绩。_年_月，我参与了_审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，_年_月我参与_省建立厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。 2023内部审计年度工作总结范文篇6 2022年，我镇的内审工作在镇党委、政府的正确领导下，在县审计局的大力指导、支持下，扎实、有序开展，逐步迈上了制度化、标准化和法制化的轨道。镇党委、政府已经把内审工作作为一项重要的常态工作来抓。现将二O_年内审工作总结如下： 一、统一思想，提高熟悉，以全新的理念对待内审工作 过去我镇的内审工作实际