银行审计人员个人工作总结6篇.docx

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1、 银行审计人员个人工作总结6篇银行审计人员个人工作总结篇1 2023年，我坚持“依法审计、效劳大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注意审计力量和审计质量的提高，积极履行审计监视职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将今年审计工作状况详细总结如下： 一、仔细努力工作，取得良好成绩 我局和下属人员团结全都，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以仔细、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。审计中发觉所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不标准等问题，分

2、别依据法律法规规定，对被审计单位在财务治理，资产治理，专项资金使用等方面存在的问题进展了处理惩罚，并提出了切实牢靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题局部进展了订正，局部单位已执行完毕，局部单位正在执行中。 二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成 我局和_加强学习，提高熟悉，切实根据上级领导部门的要求，发奋努力，仔细细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广阔人民群众的切身利益。通过加强学习，我局和_深刻熟悉到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府选购制度的改革和上级转移资金的治理使用、行政性经营

3、收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的治理方式、专项资金使用状况、部门对行业的治理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行亲密相关。 三、存在一些差距和缺乏问题 学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素养。运用审计成果不够。审计信息披露不准时不完善，胜利阅历少。工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作力量有待加强。 我局和_虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与快速进展的形势相比，还是需要连续努力与提高，要根据科学进展观的要求，求真务实，创新进展，切实完成各项行政事业审计工作。 银行审计人员个人工作总

4、结篇2 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，严密围绕我市现代化滨湖大城市建立这个中心，进一步拓展工作思路，积极推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与治理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进治理、促进提高效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监视工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计工程6819项，查出损失铺张2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控治理、维护经济秩序、促进

5、党风廉政建立的一个重要手段，为效劳合肥经济跨越式进展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、效劳大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构严密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部治理和掌握、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进展工作重点“转型”，仔细开展审计工作。 一是积极开展内掌握度评审和制度建立工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营治理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比拟熟识的优势，2022年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产治理，对三县公司的货币资金、物资治理和乡镇供电所治理实施了内控评价。

6、根据内控评价体系指标进展了打分，针对货币资金和物资治理存在着比拟大的风险，提出了加强治理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步标准建立工程竣工决算审计费收取标准，制定了关于调整建立工程竣工决算审计费收取标准的规定(合公通18号文件)，强化了内部建立工程的资金、竣工决算的审计监视和治理，提高了建立工程资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查实施方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部治理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高

7、。合肥市其次人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监视检查，制定了二院内审工作职责(细则)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建立工程审计。为了节省建立资金，全市各内审机构都针对本单位的建立热点，积极地开展建立工程审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建立工程5906个。合肥电信分公司审计部2022年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减4

8、06.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建立投资控股(集团)有限公司接审工程121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建立工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节省了建立资金，发挥了内部审计监视与效劳的功能。 三是连续完善财务收支

9、审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监视，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务治理工作的标准化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，竭力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至2022年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2022年1-6月份财务收支状况进展了审计。市大路局对所属11个单位2022年财务

10、收支进展了全面审计,审计面为100%,通过审计，发觉问题36个，提出审计意见38条，所审工程均下发了审计意见书，并进展跟踪落实。 银行审计人员个人工作总结篇3 2023年我在深化学校改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，真正起到了“经济卫士“和“参谋助手“的作用。现对今年审计工作进展以下总结。 一、根底建立 2023年是我校各项改革快速进展的一年，教学、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极协作其它各项工作的开展。坚持“完善自我，提高熟悉“的原则，努力完善审计

11、制度，健全审计机构，调整人员构造。参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导供应决策依据。调整人员的学问和年龄构造，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正

12、成为“思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效“的工作高手。派遣同志前往外地进展学习考察，猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。与多所高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素养的学习，积极进展学术讨论和探讨。 三、参加后勤改革 随着高校后勤治理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全本钱核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤治理处一道，对集团每个中心进展了本钱核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。 四、参加校办产业改革 由于校办企业的利

13、益和学校的利益并不完全是全都的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业治理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和进展做出了奉献。 五、参加各项招投标工程 随着学校改革的快速进展，加强内部治理，强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资选购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资选购工作的有效掌握，就必需用各项规章制度来标准和约束。我们参加制定招投标程序及学校

14、物资选购工作的相关规定并监视实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公正的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。标准了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。 银行审计人员个人工作总结篇4 今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导帮忙下，我们紧紧围绕公司“效益年”治理主题和又好又快的治理目标，结合公司的新形势，建立适应公司治理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点工程效益、财务内掌握度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进治理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主

15、要工作总结如下。 一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益 全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的熟悉。公司审计部在总结以往_审计中发觉的问题和好的阅历和方法的根底上，对_工程外部迎审工作进展了部署和安排。为了确保迎审工作顺当开展，降低潜在风险，我们对工程的全部会计资料进展了具体的批阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料选购问题、本钱列支问题等，逐一排查，提出详细要求。 二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计标准进程 站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的根底。为了更好地履行工作职责，标准公司审计工作流程，提

16、高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作阅历，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。 信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建立的同时，注意将信息化与审计工作标准化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作规划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机帮助审计的作用，克制了人手少、时间紧、任务重的冲突，大大提高了审计效率及审计质量。 三、抓好重点工程效益审计，落实“向工程要效益”的治理目标 依据内部审计工程安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步提醒工程治理中存在的问题，挖掘内

17、部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑工程产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点工程进展了效益审计，共完成工程工程审计项。 四、以完工工程终结审计为依托，提高工程治理水平 对完工工程的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对工程经理部解体前的资产负债状况进展审计核实，评价工程的经济效益、治理的成败与得失和工程经理部遵章守纪状况，从而分析竣工工程的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进展评价与总结，推广阅历、吸取教训。 在对工程终结审计过程中，发觉该工程部以合同治理作为深化责任本钱治理的突破口，通过合同治理来联系和约束工程内外的经济关系，合同履约的过程实际就是本钱

18、发生和责任本钱掌握的过程。通过合同治理实现了提高责任本钱治理的质量，使责任本钱的预控、猜测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的工程治理中大力推广，提高工程经济效益。 五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合治理力量 依据关于工程领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的托付，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的根底上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间工程的生产经营状况、治理状况、经济效益的实现程度、内掌握度的建立和执行状况进展了全面的审计。 今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和缺乏。

19、一是审计力气与审计任务之间的冲突比拟突出，原有的审计规划没有完全执行;二是审计打算和审计意见的落实还存在肯定的差距;三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的外表;四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克制和解决。 银行审计人员个人工作总结篇5 2023年，我坚持和提升“依法审计、效劳进展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，仔细履行法定职责，加强审计机关自身建立，扎实开展“立刻就办、真抓实干”作风建立年活动，深化审计转型升级，全力效劳_科学进展跨更加展。现对今年工作进展总结。 一、加强工程规划治理 建立健全以“审

20、计成果为导向”的审计立项机制，仔细开展审前调研工作，围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监视，科学合理制定年度工程规划。加强工程规划进展状况的跟踪检查，准时把握规划进度执行状况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成工程规划任务，并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。 二、提升审计工程质量 严格执行审计工程审理、质量检查、审计工程质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计工程质量。仔细听取合理接受被审计单位的意见和建议，对审计报告中消失的事实不清、定性不准、处理不当等问题要准时予以订正，确保每个审计工程程序合规、事实清晰、定性精确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。 三、加强绩

21、效审计和自然资源资产离任审计探究 审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路，在工程的审计过程中突出绩效审计意识，将自然资源资产的开发和利用状况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容，学习借鉴上级审计机关和其他区域绩效审计和自然资源资产离任审计的阅历和成果，结合审计工作实际，探究一条符合经济进展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。 四、深化审计成果运用和整改工作 狠抓审计工程的整改和成果运用工作：要完善审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，推行联合督查整改制度，特殊是对重大审计工程和重点单位会同相关部门开展联合催促整改工作，做到事事有结果、件件有落实。同时，积极争取将审计结果及其整改状况作

22、为各部门和单位考核、奖惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进展约谈，严格追责问责。 要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制，归纳总结审计工作中发觉的带有普遍性、规律性的问题，挖掘苗头性、倾向性的问题，从制度上、机制上、规律上分析缘由，提出建立性有效性的意见和建议。 银行审计人员个人工作总结篇6 随着医疗卫生事业的进展，内部审计监视已经成为医院进展现代化治理的一种重要手段，并且由“经济监视”向“经济掌握”转变，通过对医院预算、内掌握度、专项资金、固定资产投资、基建工程等重要经济业务的效益审计，促进医院治理水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中

23、心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到治理与效劳并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。 贯彻科学进展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监视力量，说究竟就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计效劳构建和谐社医院、表达效劳水平的根本要求”。 为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，坚固直立依法审计、依法监视、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克制审计过程中的随便性，做到审计程序合法、审计行为标准、审计问题定性精确、审计结论客观公

24、正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心动身，重点着眼于对加强各类资金治理力量、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭选购上，开头由一家公司独家供货，无审计人员参加，造成质量不稳定、价格不透亮，当由审计参加后，依据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节省了数万元资金。印刷品方面，_年前印刷品支出始终居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参加，进展印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：_年印刷品审减率_%(个别品种审减率达_%);_年审减率_%;_年审减率_%。 近年来审计科根据院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使

25、审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用安全和使用效果。标准了物资选购程序和选购行为，参加了医院的材料设备选购、零星修理基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的工程、范围不断拓宽，在厉行节省方面取得了明显效果。从_年到目前参加招标比价工作_次，参加议价选购物品_批次，涉及_多个供给商，完成专项工程审计_项，接审各种物资选购、基建修理等总额_万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额_万元，审减幅度为_%，最高审减率达_%，为医院节省了大量资金。