风险防控自查报告范文范本风险防控自查表(2篇).docx

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1、 风险防控自查报告范文范本风险防控自查表(2篇)最新风险防控自查报告范文范本一 （一）存在的风险点 1、政治理论学习不够，抱负信念不坚决、政治素养下降等风险。 2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 4、工作原则性不强、法律意识冷淡，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注意效劳态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。 5、不仔细履行“一岗双责”，领导监视职责履行不到位，造本钱公司消失严峻违法违纪问题的风险

2、。 （二）防范措施 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增加干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素养，提高抵挡腐败侵袭的力量，从根本上降低内部政治思想道德风险。 2、仔细落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高熟悉，增加领导干责任心和综合素养。 3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 4、完善民主生活会制度，定期开展批判与自我批判。领导带头仔细执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监视治

3、理。严格落实“三重一大”报告制度。 （一）存在的风险点 1、廉洁风险。物资选购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,特殊是选购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,假如不能增加风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。 2、选购人员专业性不强。公司在选购过程中发挥最重要作用的就是选购人，假如选购人不够专业，那么选购工程将无法实施。选购制度的不完善导致选购人员的培训不能准时到位，选购人在编制选购方案时，通常会消失以下几种状况：实施方案不全、选购清单不明确、预算经费不清楚。这就会导致选购人员在实施选购的过程中无法确定选购物品的详细数量、型号、参数。从而无法对选购清单的正确性进展审核

4、，因此导致价格高于预算统计，给后期的本钱核算造成错误。 3、价格风险。一是由于供给商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司选购蒙受损失。二是当选购人员对价格猜测失误而进展批量选购，造成价格风险。 4、选购质量风险。一方面由于供给商供应的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供给商供应的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到选购规划的精确性；选购规划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致选购中规划风险。 （二）防范措施 1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正

5、确的思想意识指导安康的行为方式。因此在物资选购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范治理的长期性、根底性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活泼形式，教育物资选购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 2、建立完善物资选购治理流程。要从建立完善物资需求提出，到选购规划、合同签订（选购方式、选购渠道、选购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的治理制度入手，完善物资选购治理方法，通过强化选购策略讨论，实行科学、理性的选购方式，加大过程掌握等治理措施，实现物资的“安全、准时、经济”供给，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确选购目的。选购的物资必

6、需是公司所需要的，选购部门在选购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要选购的物资的质量和效用进展通盘考虑，在为公司节省资金的同时，保证选购质量。 （一）存在的风险点 （1）廉洁风险。工程工程的廉洁风险是指治理人员在工程运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的详细环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要表达在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多；不按工程完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随便变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同治理或招标治理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进

7、展吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按标准进展验收。 （2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程工程施工过程中各种要素的综合影响,最终形成工程工程施工拖延,未能准时依照工期完成。 （3）治理风险。影响治理风险呈现与否的要素是治理机构对安全治理重视不够、治理概念不清楚。 （二）防范措施 1、工程工程廉洁风险，必需坚持多措并举、多管齐下，方能最大限度地预防和掌握廉洁风险演化为腐败行为。主要措施是：根据工程工程承包施工合同及计量治理方法进展计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格根据规定程序

8、办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算治理方法执行；要加强合同治理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。 2、对掌握工期的方法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增加进度治理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。 3、实行人性化安全治理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产治理活动，将安全生产治理工作落实到位；完善安全治理机制，切实执行和落实手段安全治理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和端详，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全治理体系。 最新风险防控自查报告范文范本二 成

9、华生态环境局自机构改革以来，在市纪委派驻市生态环境局纪检组的顽强领导下，在区纪委派驻区商务局纪检组的指导和帮忙下，成华生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届中心纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委十三届七次全会精神，坚持标本兼治、综合治理、注意预防，切实转变工作作风，仔细落实党风廉政建立责任制，明确重点，改革创新，全面推动惩治和预防腐败体系建立，切实加强党风廉政建立，为营造风清气正的政治生态环境供应顽强保障。现将生态环境系统机构改革以来工作开展状况汇报如下。 （一）加强政治思想建立。 （1）加强思想理论建立。严格根据市区两级纪检组的工作安排，制定党

10、风廉政建立主体责任清单，仔细落实“三会一课”制度，学习贯彻中心和地方的有关文件精神，不断强化创新理论，坚固树立“四个意识”，坚决“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中心决策部署落到实处。 （2）强化思想作风建立。认同党的性质、纲领、宗旨，落实党的路线方针、政策，是全局干部职工必备的素养，讲政治，是我们必需坚持的底线。坚持思想上行动上的自觉，坚固树立社会主义核心价值观，坚决不移坚持走中国特色社会主义道路，坚决做到清正廉洁、勤政务实，把为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人的政治本色。 （3）仔细履行主体责任。严格执行局内“三重一大”事项议事规章，凡涉

11、及“三重一大”事项一律在局党组会上议定。 （二）明确职责落实责任。 （1）制定全年目标规划。仔细落实市派驻生态环境局纪检组及区纪委监委部署的党风廉政建立和反腐败工作任务。制定年度领导班子党风廉政建立主体责任清单及班子成员责任清单；落实主要领导与班子成员、班子成员与科室负责人层层签订年度党风廉政建立责任书，把责任明确到主管人和详细承办人，使责任主体、责任内容、责任目标清楚明确，做到层层抓落实；组织好本单位领导班子及班子成员述责述廉大会，压实党风廉政建立主体责任和“一岗双责”责任。 （2）定期开展提示谈话。每季度由局主要领导与分管领导、分管领导与科室负责人进展提示谈话，准时了解把握党风廉政建立工作

12、开展状况，共同研讨措施，对发觉的苗头性、倾向性问题尽力抓早、抓小。 （三）加强预防腐败体系建立。 （1）建立健全工作机制。重点针对资金使用、工程建立、行政审批、执法检查、科级以上人员职务晋升等重要领域的自查自纠工作，岁末年初、重大节日等节点，定期开展专项催促检查；对效劳窗口标准效劳状况、干部职工在岗在位状况、工作状态等状况开展不定期抽查。 （2）完善岗位廉政风险防控建立。制定成华生态环境局廉政风险点及防控措施表，局领导班子成员及各科室仔细清理自身和本科室职权，梳理廉政风险点，将行政执法、行政审批等权力事项纳入监管内容，真正到达预警在先、监视防范实时的目的。 （四）开展各类专项整治工作。 （1）

13、广泛开展专项整治工作。结合“反四风”“三严三实”“两学一做”和“不忘初心牢记使命”学习教育主题活动，广泛开展侵害群众利益不正之风和腐败问题专项整治、领导干部赌博敛财专项整治、扶贫领域违纪违规问题专项整治、违规收送礼金问题专项整治等整治工作，并取得实效。 （2）开展专项治理“微腐败”工作。征求、收集效劳对象和人民群众的意见及诉求，发动干部职工针对“不作为、慢作为、乱作为”积极开展专项排查整治，取得了阶段性成效。 （3）持续开展正风肃纪活动。实时关注本单位的违反中心“八项规定”和“四风”问题新动向新表现，不定期开展自查自纠工作。收集效劳对象和办事群众意见建议，严查群众身边的“四风”问题。 （4）持

14、续开展警示教育。在重大节假日向全体干部职工发送廉洁信息，重申中心“八项规定”精神，弘扬清风正气；准时学习传达中心、省、市纪委关于违法违纪行为相关通报，催促领导干部学习党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录及无禁区全掩盖零容忍、阅读忏悔实录、观看反腐教育警示片等反面教材。积极参与成华区纪委监委组织的“清廉成华，评政问廉”电视监视问责活动，使干部从中受教育，强化遵纪守法的自觉性。 （一）机构改革以来，成华生态环境局承受市派驻纪检组及区派驻纪检组的双重领导和监视，日常工作量大，单位岗位责任风险点多，纪检监察工作由办公室人员兼职，工作难以胜任。建议各区（市）县增设纪检监察室，指定一名副局长分管此项工作，日常工作由专职人员负责。 （二）局部干部廉洁自律意识不强，不能完全把党风廉政建立和自身实际工作结合起来，没有解决实际工作中存在的廉政问题。建议由市局统一安排各区（市）县，分期分批组织人员加强党风廉政建立方面的学习教育，努力提高生态环境系统工作人员的遵纪守法的自觉性。 （三）负责纪检监察工作人员专业素养不强，理论学问不够扎实。建议由市局组织各区（市）县，主办纪检监察工作培训，切实加强纪检监察人员的专业素养和工作技能。