公司企业安全管理0-【精编资料】-07-【十三要素范本】标准化安全生产管理台账.doc

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1、安全生产标准化管理台账【十三要素范本模板】安全生产标准化管理台账【十三要素范本模板】安全生产责任制度2安全生产管理制度15安全文件和会议活动29安全检查和隐患整改35特种设备与消防设施台账43安全教育与培训54劳动防护与职业卫生74危化品现场管理83事故处理与安全奖惩90安全设施设备管理98重点部位危险区域安全管理108采购管理117法律法规管理121安全生产管理台帐（一）安全生产责任制度（ 年度）单位： XXXX 有限公司 目 录一、车间安全生产管理机构情况登记表二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表四、安全生产责任制考核表五、车间安全生产经费投入记录六、应急预案目

2、录七、事故应急救援预案及演练记录一、车间安全生产管理机构情况登记表安全生产管理机构名称： 成立时间： 年 月 日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全管理机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表序号部门（岗位）名称责任人序号部门（岗位）名称责任人1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919四、安全生产责任制考核表 班组： 考核时间： 考核人员：考核要素标准分标准内容评分办法得分情况等级人员伤亡事故20按照事故管理制度执行出现一次性20分发现隐患

3、不及时落实整改现象10按照隐患整改制度执行每次1分，扣完为止不落实安全措施而进行危险作业现象10无不落实安全措施而进行危险作业现象每次1分，扣完为止新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象5按照安全教育培训制度执行每人/次1分，扣完为止千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象10无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象每次1分，扣完为止消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象5无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象每次1分，扣完为止打架斗殴影响工作致伤事故10无打架斗殴影响工作致伤事故每次1分，扣完为止消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故10按照交通法执行一次性10分

4、搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门员工的三级安全教育5按照安全教育培训制度执行每次1分，扣完为止年内重新修订、健全安全管理制度5及时进行制度更新每次1分，扣完为止做好安全台帐记录10保持记录及时、全面翔实每次1分，扣完为止合计五、 绩效考核表（ 年）序号考核内容标准得分考核标准责任部门（人）考核得分01公司主要负责人全面负责安全工作，落实 “双基”；保证安全投入 10未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；因投入不足，导致安全事故扣5分 总经理 02全体员工熟知公司安全目标方针和本部门安全情况10抽查，每次每人不知扣1分各部门03各级、各部门签订安全责

5、任书并按时考核10一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分各部门04各部门、班组应制定安全工作计划5无部门计划扣3分，无班组扣2分各部门、班组05公司安全办、部门安全领导小组及班组安全员人员变动后，要及时调整或更新5未及时更新扣5分公司、各部门06公司主要负责人及各级安全管理人员须经相关部门考核取得证书；按规定接受再教育10一人未取得证书的扣2分；一人未接受再教育的扣2分公司负责人、部门负责（安全管理）人、班组安全员07安全费用专款专用，全体员工依法参加工伤社会保险10未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保险，少一人扣2分财务部办公室08常规作业每年、非常规开

6、始时进行风险评价，确定措施并控制；评价结果及时对员工宣传培训20未定期评价扣10分；非常规开始每次未评价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训宣传（看培训纪录）的扣5分公司及各部门09发生事故或变更时，要及时进行风险评价5未及时评价每次扣 1分各部门10制（修）定应急救援预案，告知工作人员在紧急情况下采取的措施；定期进行演练（公司级每年两次、各部门每季度一次）10未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措施的熟知情况（查培训记录），每人次不合格扣1分；未定期演练每次扣5分安全部及班组11及时（提交相关）更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对从业人员教育、培训10未及时更新及未对从业人员培训

7、，每条扣 1分各部门12每年评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程10未按时评审、修订每条扣2分安全部13新颁布的法律法规及时对从业人员进行安全教育培训10查培训纪录，未培训的每条扣1分各部门14新入厂人员进行三级安全教育，老员工按规定进行再教育，培训内容学时要满足要求10未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育未满足规范要求每人次扣 1分各部门15班组每周开展一次安全活动，并做好记录10活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1分各部门及班组16新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符合规范要求10查个阶段基础资料，每缺一项扣2分工程部17生产设备设施台帐

8、齐全；谁使用谁管理，责任到人，实行“四定”管理5查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备定置图的扣1分；设备无编号和“四定”管理的每台扣1分各部门18公司领导承包人对所承包的关键装置、重点部位监督指导，每月到承包点进行一次安全活动10查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分公司领导19安全管理部门每季度对领导承包到位情况进行考核，并进行公布5查看考核纪录，每少一次扣1分安全部20拆除作业进行风险评价，并制定计划或方案5未进行评价或者制定计划，每次扣1分安全部及班组21动火作业、进入受限空间、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业票制度10未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票不规范的每次扣2分

9、安全部及班组22检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志5现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每次扣1分，安全部及班组23对承包商、供应商实行资格审查和管理，并识别采购有关的风险5查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行审查和识别风险，每次扣2分办公室 工程部24对危险化学品登记、建档；购进产品索取安全技术说明书和安全标签；保持应急咨询电话畅通10按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询电话不通扣2分安全部、办公室25危害作业岗位员工应了解危害特性、预防措施、处置措施10查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，回答不出者，每人扣1分技术部及班组26从业人

10、员按照规定佩戴防护用品和器具；建立防护用品台帐10现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者每人次扣 1分；未建立台帐者扣2分安全部及班组27按照规定配备应急救援物品器材，并经常维护保养，由专人负责保管10未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无专人保管扣1分安全部及班组28按规定报告事故；按四不放过处理事故10发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规定处理者扣5分各部门29事故应急救援器材齐全有效，放置合理10应急器材配备、放置由相关部门落实，未落实者各扣5分；办公室、安全部、各班组30定期组织和开展应急救援预案的演练；不断修订、完善预案10公司级演练每年不少于两次，部门级每月一次，每漏一次扣2分；未

11、及时评审和修订的各扣2分公司31开展定期不定期的综合性、季节性检查、专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查20查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣1 分公司、各部门32隐患在规定时间内及时整改 10查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格的，每项每次扣2 分各部门六、企业安全生产经费投入记录序号投入数量（元）投入时间经费用途经办人备 注123456789101112七、应急处置预案目录序号应急预案名称编制时间最近修订时间备注12345678910111213141516171819八、事故应急救援预案及演练预案名称演练时间演练地点演练总指挥参观人员演练记录安全生产管理台帐（二）安全生产管理制度（

12、年度）单位：XXXX有限公司目 录一、各类安全生产管理制度汇总表二、安全制度（操作规程）符合性评审表三、制度变更表四、各工种(设备)安全操作规程汇总表五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间1234567891011121314151617一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间1819202122232425262728293031323334二、安全制度符合性评审表评审时间： 年 月 日 评审人员签字：序 号制度名称不符合条款及内容备 注（不足原因）1234567891011121314二、安全制度符合性评审表评审时间： 年

13、月 日 评审人员签字：序 号制度名称不符合条款及内容备 注（不足原因）17181920212223242526272829303132三、制度变更表序号制度名称变更时间变更内容批准人123456789101112四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间123456789101112131415161718四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间192021222324252627282930313233343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见1运行正常，符合作业流程，不需变

14、更2运行正常，符合作业流程，不需变更3运行正常，符合作业流程，不需变更4运行正常，符合作业流程，不需变更5运行正常，符合作业流程，不需变更6运行正常，符合作业流程，不需变更7运行正常，符合作业流程，不需变更8运行正常，符合作业流程，不需变更9101112五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见13运行正常，符合作业流程，不需变更14运行正常，符合作业流程，不需变更15运行正常，符合作业流程，不需变更16运行正常，符合作业流程，不需变更17运行正常，符合作业流程，不需变更18运行正常，符合作业流程，不需变更19运行正常，符合作业流程，

15、不需变更20运行正常，符合作业流程，不需变更21222324五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见25运行正常，符合作业流程，不需变更26运行正常，符合作业流程，不需变更27运行正常，符合作业流程，不需变更28运行正常，符合作业流程，不需变更29运行正常，符合作业流程，不需变更30运行正常，符合作业流程，不需变更31运行正常，符合作业流程，不需变更32运行正常，符合作业流程，不需变更33343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见37运行正常，符合作业流程，不需

16、变更38运行正常，符合作业流程，不需变更39运行正常，符合作业流程，不需变更40运行正常，符合作业流程，不需变更41运行正常，符合作业流程，不需变更42运行正常，符合作业流程，不需变更43运行正常，符合作业流程，不需变更44运行正常，符合作业流程，不需变更45464748五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见49运行正常，符合作业流程，不需变更50运行正常，符合作业流程，不需变更51运行正常，符合作业流程，不需变更52运行正常，符合作业流程，不需变更53运行正常，符合作业流程，不需变更54运行正常，符合作业流程，不需变更55运行正

17、常，符合作业流程，不需变更56运行正常，符合作业流程，不需变更57585960安全生产管理台帐（三）安全文件和会议活动（ 年度）单位：XXXX有限公司目 录一、安全生产收文登记二、安全生产发文登记三、安全生产会议(活动)记录四、安全生产会议(活动)签到册一、安全生产收文登记收文日期收文序号来文单位文号文件标题页数处理情况一、安全生产发文登记发文日期发文序号发文单位文号文件标题页数主送及抄送部门二、安全生产会议（活动）记录会议（活动）时间会议（活动）地点记录人会议（活动）主题主持人参加人员会议（活动）主要内容：三、安全生产会议(活动)签到册会议名称会议时间参加对象参加部门姓名（签字）职务手机号码

18、参加部门姓名（签字）职务手机号码安全生产管理台帐（四）安全检查和隐患整改（ 年度）单位： XXXX有限公司目 录一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表二、事故隐患整改登记表三、安全生产检查及隐患整改记录四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表五、生产经营单位重大事故隐患月报表班组现场安全管理及隐患排查交接班表序号排查内容排查结果隐患情况当班处置情况备注是否1设备设施、工具、附件是否有缺陷2设备设施安全防护装置是否良好3安全运行技术参数是否符合规定4劳动防护用品是否按规定佩戴5是否按操作规程作业6作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等是否符合要求7是否存在违章指挥、违章作业、违

19、反劳动纪律8应急措施是否落实9其他 班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分注：班组可根据此表结合本部门实际调整、完善有关排查内容。安全检查签到册检查类别检查时间参加对象参加部门姓名签到时间职务手机号码参加部门姓名签到时间职务手机号码事故隐患整改登记表隐患项目名称隐患地点整改措施整改完毕时间责任人(签字)完成时间验收人(签字)安全生产检查及隐患整改记录组织部门安全检查类别被检查部 门检 查负责人参加人员检查时间检查（事故隐患）情况整改意见整改期限整改落实措施整改复查意见被检查部门：负责人签字:检 查 部 门：负责人签字：被检查部门：负责人签字:检查部门：负责人签字：生产经

20、营部门安全生产隐患排查治理情况月报表填报部门（盖章）： 统计时间：20 年 月 部门名称隐患排查治理情况本月排查隐患（项）累计排查隐患（项）本月整改隐患（项）累计整改隐患（项）一 般 事 故 隐 患重 大 事 故 隐 患暂未整改事故隐患情况序号隐 患 简 要 情 况发现时间限期整改时间采取的临时防范措施备注填表人（签字）： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日台帐类别：隐患排查治理台帐生产经营单位重大事故隐患月报表填报单位（盖章）： 单位地址邮 编单位性质电 话主要负责人主管部门隐患部位隐患类别隐患等级整改时限隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施

21、：隐患的治理方案：填表人（签字）： 联系电话： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日台帐类别：隐患排查治理台帐安全生产管理台帐（五）特种设备与消防设施台账（ 年度）单位： XXXX有限公司 目 录一、消防器材登记表 二、消防器材四定管理明细表三、消防器材四定管理明细表四、特种设备登记汇总表五、特种设备维修、保养登记表六、特种作业人员基本情况登记表消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注123456789101112消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注13141516171819202122232

22、4消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注252627282930313233343536消防器材四定管理明细表器材名称器材编号出厂日期摆放地点管理责任人本次换药时间下次换药时间检查周期消防演练记录表 演练单位：日期起止时间地点主持人参加人员： 演练方案：演练评估：演练总结：特种设备登记汇总表序 号设 备 名 称设 备 编 号制 造 单 位出厂日期使用年限12345678910111213注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆特种设备维修、保养登记表

23、设备名称型 号编 号制造单位安装地点或使用部门安装使用时间使用负责人检查单位合格证号日期安全管理措施安全附件状况登记人： 登记时间： 年 月 日保养维修记录时间保养维修内容责任维修人特种作业人员基本情况登记表序号姓 名性别身份证号工种从事年限证件编号发证时间有效期是否过期123456789101112131415注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业特种作业人员基本情况登记表序号姓 名性别身份证号工种从事年限证件编号发证时间有效期是否过期161718192021222324252627282930注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业安全生产管理台帐（六）安全教育与培训（ 年度）单位： XXXX有限公司 目 录 一、三级安全教育登记卡二、全员安全生产知识教育培训登记表三、全员安全宣传教育培训记录表四、职工二级安全教育花名册五、职工二级安全教育卡六、换岗、复工职