2023年单位内部审计工作自查报告1.docx

《2023年单位内部审计工作自查报告1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年单位内部审计工作自查报告1.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年单位内部审计工作自查报告 2023年单位内部审计工作自查报告 区审计局： 依据*要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关状况报告如下： 一、主要状况 （一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作规划、问题整改和内审人员队伍建立等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加强财务人员对审计署关于内部审计工作的规定的学习宣传，把握其主要内容和精神实质，仔细贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的根底性、源头性、预防性作用。 （二）开展财务审计。今年上半年，托付*会计师事务所对

2、我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部掌握制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行状况、相关的经济活动及截止2023年12月31日的资产负债状况进展审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。 （三）按规划实施审计工程。年初，制定内部审计工程规划为区政*工作工程。该工程工作经费*万元，*同。每所每年*效劳费用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律效劳合同*次，效劳费用为*万元。余*万元用于*日常办公经费。 二、存在问题及下一步整改规划 在内部审计自查中，在财务方面存在肯定的问

3、题，如预算编制有待加强，工程经费支出缺少相关的治理制度或资金使用治理方法，核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整改。 （一）加强预算的编制工作。连续细化预算内容，更进一步提高预算编制的精确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存档保管，以便年末决算和了解预算的执行状况，进一步加强财政资金的有效使用。 （二）严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不标准、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经费支出的规划治理。 （三）制定工程治理制度。明确工程资金的开支范围、开支标准，做到有章可循、有规可依，提升工程资金的使用效率和安全，工程资金严格按批准的工程和用途使用，专款专用并建立工程帮助账。 （四）健全现金日记账。逐笔记载现金收支，做到日清月结，表、账、款相符。