消杀药品采购项目管理规章制度.docx

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1、消杀药品采购项目管理规章制度目录第一节 人员管理制度3一、部门人员管理制度3二、考勤管理制度14三、奖惩制度18第二节 项目经营岗位制度26一、项目负责人26二、消杀药品经营人员26三、消杀药品仓储管理人员27第三节消杀药品管理制度27一、消杀原材料进货查验制度27二、消杀药品经营台账制度28三、消杀药品安全管理制度29四、消杀药品安全防护制度30五、消杀药品装卸和搬运制度31六、消杀药品使用指导制度32七、消杀药品废弃物回收及处置制度32八、限制使用制度33第四节 质量管理制度33一、采购质量控制制度34二、不合格产品召回处置制度36三、产品质量追溯制度38四、质量查询投诉管理制度40五、质

2、量信息收集管理制度41第五节安全生产管理制度42一、安全管理领导机构职责42二、安全管理专职机构职责43 商品有无异响和破损痕迹。提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收 记录。对包装异常等情况，要作出标记，单独堆放。在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要 分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”， 以利办理索赔。(5)装运。运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方 可装车。装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定, 平稳装车码放；做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不 压轻，固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完好包装在 外；苫垫严密，捆扎牢固。2.商品运输、

3、卸货与交接(1)运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要 求需向调度员讲明，以便重新安排调整。(2)卸货时按要求堆放整齐，方便点验。(3)定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求 作业。(4)交货时，运输员按货票向接货员一票一货交代清 楚，并由接货员签字，加盖货已收讫章。(5)货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知 单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时 转各商店办理正式入店手续。(6)若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。(7)运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品 情况，连同铅封交收货单位。(8)在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场 内有关规定处理。3

4、.商品运输安排与申报(1)储运部需根据业务合理安排运输。(2)本市商品原则上两天内退回，最迟不超过3天。(3)储运部办理运输手续时需如实登记发运货物品名、 规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编 码、时间和要求等，并填写清楚。4 .运单的传递与统计(1)传递运输单据要按传递程序进行。做到统计数字 准确、报表及时。(2)调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错，遗 漏和丢失要及时更正、补填。按规定时间交统计员。(3)统计员根据运输单据，做好各项经济指标的统计、 造册、上报与存档工作。5 .运输费用收取(1)先付款后发货：运费由财务部根据里程统一收费。(2)货到付款：货到指定地点后，联

5、系指定收货人， 双方核对无误后，在物流运单签字确认后，运输员收取 本次物流运费。回公司后，及时把本次运费上交财务部。（七）财务部人员管理制度1 .基本要求财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接 手续，没有办清交接手续不得调离或者离职；如财务人员不 办理交接手续而擅自离职，将由公司人事部门根据劳动法和 经济法追究其法律责任。为了使正常的工作不受影响，部门 负责人应当督促经办人员及时办理移交手续。2 .办理移交手续前的准备工作财务人员在办理移交手续前必须及时办理完毕未了的 会计事项，包括：对已经受理的经济业务尚未填制会计凭证 的，应当填制完毕；尚未登记的账目，必须登记完毕，并在 最后一笔

6、余额后加盖经办人员印章；整理应该移交的各项资 料，对未了事项写出书面证明等。同时，编制移交清单，列 明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、现金、有价 证券、印章以及其他会计用品等。财务负责人移交时，还应 将全部财务会计工作、重大财务收支问题、重要管理文件和 内部资料，以及财务人员的情况等，向接替人员介绍清楚; 需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。3 .按照移交清单逐项移交交接双方要按照移交清单列明的内容，进行逐项交接。 其中：所有财务资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原 因，并在移交清单中注明，对有关电子数据应当在电子计算 机上进行实际操作，以检查电子数据的运行和有关数字的情 况。交接

7、工作结束后，交接双方和监交人要在移交清单上签 名，以明确责任；同时，移交清单由交接双方以及公司各执 一份，以供备查。(A)售后部人员制度1 .出发准备(1)售后人员由物流部经理统一管理调配、管理和监 督。售后人员出发前需到物流内勤处领取发货单和出车单， 必须事先做好充分准备并在物流部签订跟车送货登记表(送 货收款协议)，并以此协议作为出差报销的凭证。(2)售后人员在装车前，应事先带订货单到车间核对 待发货物情况，认真核对货物规格、型号、尺寸及数量。装 车期间应到装车现场清点并签字确认。如货到工地后出现缺 少丢失现象由售后人员赔偿相同数额的货款。(3)售后人员在货物装完以后，要马上与客户电话联

8、系，告诉客户到货的大致时间，让客户把货款提前准备好。 并电话通知销售人员到货的大致时间，让销售人员与客户沟 通收款方式和注意事项(现金、支票或者打款)。(4)售后人员在出发前必须与销售人员进行电话联系 确认所送货物相关信息准确无误，并协同销售人员与客户进 行有效沟通，提醒客户备好货款或提前办理好相关付款手续。2 .货物运输(1)售后人员在送货期间应随时与物流内勤保持电话 联系，及时通报行程位置。在货物运输途中，应协同运输人 员做好货物看管工作并有效预防司机疲劳驾驶，做到货物与 人员安全万无一失。(2)售后人员在货物到达送货地点前两小时左右应再 次跟客户进行电话沟通，让客户提前准备好办理付款和货

9、物 接收等相关事宜。(3)售后人员在货物接近卸货地点后，一律不允许运 输车辆事先进工地或项目部等卸货地点，必须在收到货款后 进入卸货地点进行卸货。3.卸货回款(1)售后人员在到达工地后要以第三方物流送货的身 份清收货款，在收到客户货款之后安排卸货。售后人员可以 坚持不给钱不卸货的原则。如客户拒不付款，经部门主管同 意后可以将货物拉回。(2)卸货及客户验收完毕后，收取现金的应立即把货 款打到公司指定的账户上，绝对禁止售后人员私自携带货款 住宿或乘坐返程车辆。如遇到客户打款或者给支票、汇票及 承兑汇票的要及时与物流内勤联系，通过照片或者传真回传 公司售后核对以确保其相关手续的真实性。因不按规定执行

10、 或其他非不可抗力造成货款损失的由送货人员进行赔偿。(3)应收货款需取消的，必须经销售人员和其他部门 负责人协调并由部门负责人签字确认方可取消。取消应收款 的人员必须将签字后的取消单送至物流部和售后服务部存 档。售后人员在接物流部经理短信通知后取消收款。二、考勤管理制度规范公司项目员工的行为和职业道德，保持良好的工作 秩序和工作环境。根据法律法规的有关规定，结合本司的实 际情况，特制定本规定。本规定适用于项目所有员工。(一)工作时间1 .工作时间：周一至周五上午 XX： XX-XX： XX下午 XX： xx-xx： XX实行不定时工作制的员工，在保证完成工作任务情况下, 经公司同意，可自行安排

11、工作和休息时间。2 .打卡制度(1)公司实行上下班指纹录入打卡制度。全体员工都 必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。(2)打卡次数：一日XX次，即早上上班打卡XX次， 下午下班打卡XX次。(3)打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗 时间。(4)因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外 勤登记表，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外 出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗 当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟 (工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门 考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明 当日的出勤状况，报部门经

12、理、人力资源部批准后，月底由 部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司 和项目人员协助人力资源部进行管理。（5）手工考勤制度（6）手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常 打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经 主管副总批准后，报人力资源部审批备案。（7）参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考 勤员或部门指定人员进行考勤管理，并于每月XX日前向人 力资源部递交考勤报表。（8）参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守 相关请、休假制度，如实填报相关表单。（9）外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司 打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在 出差地

13、所在公司打卡记录。3 .加班管理（1）定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工 作的情况。加点是指员工在正常班次内以保质保量完成额定 工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长 工作时间的情况。本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情 况。员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的 加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时 间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理, 否则为无效加班。（2）加班申报及补偿规定公司提倡员工提高工作效率，不允许因低效及能力原 因完不成本岗位工作。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门 应按月工时标

14、准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批 员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时 标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准 的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以 延时工作在XX小时（不含）以下的，不再另计加班工资。 因工作需要，一般员工延时工作XX小时至XX小时可申报加 班半天，超过XX小时可申报加班XX天。对主管（含）以上 管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总 经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因 无法确定加班工时的，应在本次加班完成后XX

15、个工作日内 补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管 副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事 前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至 总经理批准。如未履行上述程序，视为自愿加班。员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班, 公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公 司不予承认加班。原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以 倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的， 公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按XX： XX的比例冲抵病、事假。（3）加班的申请、审批、确认流程加班申请

16、表在各部门文员处领取，加班统计周期 为上月XX日至本月XX日。员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公 司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责加班申请表 的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班 申请表加班前到部门考勤员（文员）处领取加班申请表， 加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总 审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交 由部门考勤员保管。部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的 真实有效性并在每月XX日汇总交人力资源部，逾期未交的 加班记录公司不予承认。如项目管理中心或部门未设文员，以上职能由项目管 理中心或部门经理指定的人员履行。三、奖惩制

17、度（一）奖惩的原则1 .奖惩的原则。（1）奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及 工作目标(承包指标)等。(2)奖惩及时的原则：为及时鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员 工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。(3)奖惩公开的原则为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果 必须公开。(4)有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应 人人平等，一视同仁。2 .员工的表现只有较大的超过公司对员工的基本要求， 才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求， 应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。3

18、.员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的 表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚 的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前忠后。4 .为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表 单为过失单。处罚和惩戒通知单必须知达本人，对于不合理、 不公平的惩罚，员工有申诉的权利。5 .对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员, 人力资源部应及时提出处罚建议，下达责任过失单。(二)奖励1 .奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满三、安全生产责任制度44四、安全生产目标管理制度47五、安全生产投入保障制度48六、安全生产教育制度49第六节项目仓库管理制度50一、物资验收入库

19、仓库管理制度50二、物资保管仓库管理制度51三、物资的领发仓库管理制度52四、物资退库仓库管理制度52五、危险品仓库管理制度53六、仓库安全管理制度54七、仓库消防管理制度57第七节 运输管理制度68一、目的68二、适用范围68三、驾驶资格69四、运输前69五、运输中70六、车辆临时停靠或存放72第八节售后服务制度73一、售后服务管理制度73二、客户投诉管理制度73 足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩 的目的。2 .奖励的方式分经济奖励、行政奖励和公司特别贡献奖 三种。3 .经济奖励包括奖金、奖品。4 .行政奖励包括嘉奖、记功、记大功。5 .公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖

20、励，由董事会 视具体情况确定奖励内容。6 .以上三种奖励可分别施行，也可合并执行。7 .员工有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金元，奖 金随当月工资发放。嘉奖通报全公司。(1)工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交 办任务者；(2)品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模者；(3)其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；(4)全年满勤，无迟到、早退、病、事假者；(5)经“员工合理化建议审议委员会”评审等级为C 级的合理化建议，在应用中取得效果者。8 .员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金元，奖 金随当月工资发放。记功通报全公司。(1)全年能超额(XX%XX%)完成上级下达的工作任 务者

21、。(2)遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难， 极力抢救并减少公司损失者。(3)检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行 为，为公司挽回形象或财产损失者。(4)通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和。 设施事故者。(5)全年累计获嘉奖三次者。(6)对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献 的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者。(7)经“员工合理化建议审议委员会”评审等级为B 级的合理化建议，在应用中取得较好效果者。9 .员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金元, 奖金随当月工资发放。记大功在全体员工大会上宣布。(1)全年累计获记功XX次以上且未受到惩戒处理者。(2)全年能超额

22、(XX%)完成上级下达的工作任务者。(3)承担巨大风险，挽救公司财产，较十五条(二) 款表现更为突出者。(4)连续三年，年终考核列为优等者。(5)对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献 者。(6)通过自身的努力，避免了重大质量事故、安全事 故和设施事故者。(7)经“员工建议审议委员会”评审等级为A级的合 理化建议，在实际应用中取得重大效果和创造重大经济效益 者。10.对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司董事 会研究另行给予“公司特别贡献奖奖励内容和奖金额度 由董事会一事一人一议，公开通报奖励。n.任用与提升员工时，同等条件下，优先选择受过奖 励的员工，对德、才兼备者还可破格提升。12.

23、凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出，凡 与本职工作无关的，由见证人提出，均需填写奖励单。 奖励的核实由人力资源部负责，奖励实施的办理见员工奖 励程序。（三）惩戒1 .惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应 有的工作水准，惩前忠后，从而保障公司和员工共同利益和 长远利益。2 .按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、 工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情 节轻重给予相应的处罚。（1）检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的 情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失, 填（违纪）过失单。（2）考察员工岗位描述以及工作目标、工作计划的完 成情况，凡对本人

24、负有直接责任或领导责任的工作造成损失 的情节视为责任过失，填（责任）过失单。3 .惩戒的方式有经济处罚与行政处分两种。（1）经济处罚分为罚款。(2)行政处分分为警告、记过、记大过、辞退、开除。(3)以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。4 .员工有下列行为之一者，视为违纪，罚款XX元。(1)迟到、早退在半小时之内者。(2)接听电话不使用规范用语者。(3)上班时间串岗聊天者。(4)说脏话、粗话者。(5)工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响 公司形象者。(6)参会人员迟到者。(7)私自留客在食堂用餐者。(8)私自留客在员工宿舍留宿者(9)未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。(10)在

25、食堂就餐，乱倒饭菜者。(11)乱扔杂物，破坏环境卫生者。(12)工作时间做与工作无关事情者。5 .各部室第一负责人有下列行为之一者，视为违纪，并 罚款元。(1)未能及时传达、执行公司下发的文件者。(2)在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。(3)下班后所辖区域或窗户未关，所用电器(空调等) 电源未切断者。(4)本部室及所辖区域环境卫生脏乱差者。(5)室内发生重大事情，如物品丢失等，未能及时上 报有关部室或主管领导者。(6)对本部室员工进行行政检查不力者。(7) 一周内本部室员工有XX人次(含)违纪者。6.员工有下列事件之一者给以警告处分，同时给予元经 济处罚，如造成损失并负赔偿责任。警告通报全公

26、司。(1)未经批准擅自离职怠慢工作者。(2)妨害现场工作秩序经劝告不改正者。(3)培训旷课者。(4)培训补考不合格者。(5)不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造 成损失者。(6)因指挥、监督不力造成事故情节较轻者。(7)因操作不当，造成仪器损坏者。(8)私自移动消防设施者。(9) 一个月内违纪三次(含)以上者。7 .员工有下列事件之一者给予记过处分，同时给予元经 济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记过通报全公司。(1)工作时间酗酒者。(2)在公司期间聚众赌博者。(3)各种谩骂和相互谩骂者。(4)不服从上级领导工作安排及工作调动者。(5)对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致 影响公司权

27、益者。(6)不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。(7)培训考试作弊者及为作弊提供方便者。(8)培训无故旷考者。(9)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而 不听劝告者。(10)对能够预防的事故不和不积极采取措施致使公司 利益受到XX元以内经济损失者。(11)泄露公司秘密事项，已对公司利益造成损害但情 节较轻者。(12)年度内累计警告XX次者。8 .员工有下列事件之一者给予记大过处分，同时给予元 经济处罚，如造成损失并负赔偿责任。记大过通报全公司。(1)对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。(2)故意损坏公司重要文件或公物者。(3)携带公安管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司 者

28、。(4)在职期间受治安拘留，经查确有违法行为者。(5)伪造病假单证明或无病谎开病假证明者。(6)殴打同事或相互殴打者。(7)虚报业绩、瞒报事故者而蓄意妄取成绩、荣誉和 个人私利者。(8)故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他 人工作受阻，公司利益直接或间接接受受到损害者。(9)对能够预防的事故不和不积极采取措施，致使公 司受到XX-XX元的经济损失者。（10）对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。（11）年度内累计记过XX次者。10 .员工造成公司财物损坏和丢失的，由有关部门对责任人进行调查认定，根据具体的情况，酌情处理。11 .员工被处罚时，根据其直接上级领导责任大小，给予该直接上级连

29、带责任处罚。12 .管理人员年度被记大过者，将并处以降职或撤职处 分，由人力资源部重新考核定岗。第二节项目经营岗位制度一、项目负责人（一）对消杀药质量、从业人员、经营场所、消杀药品 包装废弃物、消杀药品仓储环节、消杀药品销售环节安全以 及消杀药品出入库台账建立、各项管理制度执行情况负责。（二）不得聘用消杀药品禁业人员从事消杀药品销售活 动。二、消杀药品经营人员（一）必须经过专业培训并持证上岗，认真履行消杀药 品购销台账管理制度。向消杀药品消费者提供消杀药品使用 指导服务，严格落实各项管理制度，做好经营场所内药品分 区、定期检查、安全隐患排查等工作，为广大消杀药品消费 者提供优质服务。（二）严格

30、遵守消杀药品经营管理制度，保管好财物和 档案资料，不向消杀药品消费者销售已经过期或包装破损不 全的劣质消杀药品。（三）维护好营业场所内的环境卫生，确保经营场所干 净、整洁。三、消杀药品仓储管理人员（一）严格履行消杀药品仓储场所的管理职责，对库存 物资定期开展检查和维护，对仓储场所内部设施设备的运行 情况进行定期检查和维修，认真填写检查和维护记录，发现 安全隐患及时报告，并作了相应处置。（二）严格落实消杀药品出入库登记，及时填写消杀药 品出入库登记并将相关资料妥善保存。第三节消杀药品管理制度一、消杀原材料进货查验制度（一）采购消杀药品时，应选择正规合格的供货方，对 其法定资质、履约能力、质量信誉

31、等进行调查和评价，建立 合格的供货方档案。（二）采购消杀药品时，应签订采购合同或质量保证协 议，明确质量条款。购进的消杀药品产品，应向供货方索取 其消杀药品登记证复印件，以及部门核准的备案标签复印件, 并按照消杀产品生产批次，索要产品检验报告或质量合格证明。（三）购进消杀药品时，应详细检查消杀产品质量和标 签情况。如怀疑产品有质量、标签问题而又难以核定时，应 向当地消杀药品监管部门反映情况，对所购产品进行质量抽 检和标签核查。（四）购进消杀药品时，应索取合法票据，做到票、帐、 物相符。票据和凭证应按规定保存至超过消杀药品有效期一 年，最少不得低于自购进日期起XX年。（五）购进消杀药品时应按规定

32、建立完整的购货台账。 详细记录所购进的消杀药品通用名称、剂型、规格、有效期、 生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等内容。二、消杀药品经营台账制度（一）消杀药品台账记录人员熟悉使用电脑，及时准确 记载消杀药品的购进、储存、销售等电子台账。（二）购进消杀药品后，及时建立消杀药品采购台账, 如实记录所购进的消杀药品名称、有关许可证明文件编号、 规格、数量、生产企业和供货人名称及其联系方式、进货日 期等内容。（三）销售消杀药品后，及时建立销售台账，如实记录 所销售的消杀药品名称、规格、数量、生产企业、购买人、 销售日期等内容。（四）消杀药品采购、销售台账应当设专人保管，保管 期限应当在XX年以上，

33、（五）必要时建立纸质消杀药品采购、销售台账，台账 的保管期限应当XX年以上。（六）在每季度结束之日起XX日内，将上季度消杀药 品经营数据上传至部门规定的消杀药品信息平台或者通过 其他形式上报发证机关备案。三、消杀药品安全管理制度（一）认真贯彻执行危险化学品安全管理条例，坚 持“安全第一，预防为主”的方针；（二）公司的药物主要是用于消杀灭工作，除指定人员 外，其他人员严禁领用。（三）药物的购买由安全生产部的安全员负责统一购买。（四）所购药物必须要求存放特定地点，有专人管理。（五）药物的进出库必须登记台账。（六）药物进库、出库时，接收人与领用人必须签字。（七）经营危险化学品的场所和储存设施符合国家

34、标准 和规定；（八）消杀药物部经理和业务人员必须经过有关部门的 安全培训，并取得上岗资格证，做到持证上岗；（九）不得经营没有化学品安全技术说明书和安全标签 的危险化学品；（十）经营者必须了解和掌握自己所销售的消杀药物存 在的危险因素；（十一）消杀药物不得与其他货物、危险化学品和日常第一节人员管理制度一、部门人员管理制度（一）采购部人员管理制度1 .采购业务人员由于掌握着消杀原材料的进货权，往往 成为供应厂商的拉取对象，因此要作出规定，采购业务人员 在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私 利而损害公司的整体利益。规定中要制定出制约措施。2 .采购业务人员的工作内容繁多，因此要规定采

35、购业务 人员在每周或每旬有工作计划，计划书要上报采购部经理, 使上级随时掌握每个采购业务人员的去向和工作进度，并对 其工作进行指导和考核。3 .采购业务人员对供应厂商的取舍不应是任意的，应该 规定出厂商选择的标准，这些标准的内容大致包括这几个方 面：货源供应稳定的厂商应为优选的对象；产品品质优良的 厂商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞 争性的厂商应为优选的对象；另外产品可否退货，付款条件 是否优惠，促销配合是否得当，以及产品送货速度等因素, 都应做出明确的规定。用品混放在一起；（十二）不得销售假、冒、伪、劣和失效的消杀药物;（十三）不得向未取得危险化学品生产（经营）许可证 的企

36、业采购产品；（十四）时刻注意防火、防盗、防中毒。四、消杀药品安全防护制度（一）为防止消杀药品在运输、贮存及消杀药品经营其 他接触过程中致人中毒，应采取安全防护。（二）消杀药品经营相关人员应当掌握一定的安全防护 常识。（三）消杀药品经营场所和仓储场所应配置防护镜、防 护面罩、防毒口罩、手套、防护服和长筒靴、灭火器等安全 防护。（四）发生消杀药品渗漏、洒落等情况的，要及时妥善 处理。（五）对各种类型的消杀药品必须做出醒目标记，毒性 高的消杀药品采用适当的警戒色。（六）消杀药品的存放和保管，要有专门场所和专人负 责。（七）随时检查经营场所及库房内电源、电闸等带电设 施的安全。（八）随时检查消防设施及

37、器材、注意保养、更换、添 置，确信完好有效；堆放的消杀药品要远离明火、火源，做 好防火、防盗和环境污染防治措施。（九）随时检查经营场所及库房内的温度湿度，根据季 节不同，调节温度、湿度及通风。（十）随时检查消杀药品及其包装物防止标签脱落，避 免错发，发现破损及时整理或调换，对过期消杀药品及时酌 情处理。（十一）在消杀药品销售过程中，涉及数量，必要分装、 取货等直接接触消杀药品人员，使用防护器具。五、消杀药品装卸和搬运制度（一）贯彻执行消杀药品经营质量管理规范，严格按外 包装标识的要求搬运、装卸药品。（二）配送中心应组织员工学习、熟悉各种外包装标识 的含义，避免误操作导致药品破损。（三）在装卸场

38、所应设置雨棚等设施，防止日晒、雨淋。（四）搬运、装卸药品应根据药品特性、实际情况，采 取防震、晒、雨、热、冻等有效措施，防止药品被污染导致 质量变异。（五）搬运、装卸药品应轻拿轻放，禁止抛、甩等野蛮 操作，禁止将药品倒置。（六）搬运、装卸药品过程中不得将药品直接接触地面。（七）搬运、装卸药品过程中因操作不当造成药品损毁, 由搬运、装卸人员负责。六、消杀药品使用指导制度（一）消杀药品经营人员应当具备消杀药品和四害防治 专业知识，熟悉消杀药品管理规定，能够指导安全合理使用 消杀药品。（二）消杀药品经营者应当向购买人询问四害发生情况 并科学推荐消杀药品，必要时应当实地查看四害发生情况, 并正确说明消

39、杀药品的使用范围、使用方法和剂量、使用技 术要求和注意事项，不得误导购买人。（三）经营限制使用消杀药品的，还应当配备相应的用 药指导和四害防治专业技术人员。七、消杀药品废弃物回收及处置制度（一）消杀药品经营人员要主动告知消杀药品使用者保 护环境，避免在饮用水水源保护区、河道内丢弃消杀药品、 消杀药品包装物或者清洗施药器械。（二）消杀药品经营单位要鼓励消杀药品使用者妥善收 集消杀药品包装物等废弃物。（三）消杀药品经营单位应回收消杀药品包装物等废弃 物，防止消杀药品污染环境和消杀药品中毒事故的发生。（四）废弃的消杀药品包装袋、玻璃瓶、塑料瓶等要分 类放置，统一进行处理。（五）及时对过期消杀药品、破

40、损的器具和容器进行无 害化处理。（六）回收的消杀药品包装废弃物避免与其他废弃物混 合存放，暂存场所应当采取防雨淋、防渗漏的措施。（七）制作保存消杀药品废弃物回收与处置记录。八、限制使用制度（一）使用人员掌握限制性消杀药的品种和适用范围, 掌握国家对限制性消杀药管理规定与使用要求。（二）使用人员要具有独立使用限制性消杀药的能力, 包括身体、精神等。（三）使用人员不得将限制性消杀药转借或转售他人。（四）使用人员要将限制使用消杀药（包括使用前和使 用后未用完的）存放在安全区域，以免造成自身或他人误食、 误用。（五）使用人员要严格按照国家规定规范使用限制使用 消杀药，不允许超范围、超剂量使用。（六）使

41、用人员使用限制使用消杀药前要穿戴好护具, 保证在安全的情况下进行使用，避免出现意外情况。（七）使用人员在使用完限制使用消杀药后，要进行手 部和其他部位的清洁工作，以防有消杀药残留身体上，造成 伤害。（A）使用人员完成限制性消杀药使用后，将剩余包装 物送回到有限制消杀药回收能力的单位存放，并按国家规定 统一处理。第四节质量管理制度一、采购质量控制制度（一）供方的评价和选择1.营销部对构成外供产品部分或直接影响其质量的采 购产品供方，依据采购物资的分类，采取不同的方式进行评 价和选择。评价和选择的标准：（1）供方产品质量状况；（2）供方质量管理体系及其按期提供稳定质量产品的 保证能力；（3）供方的

42、顾客满意度及供方提供相应服务的支持能 力；（4）功放的履行能力（财务状况、价格、交付情况等）。2 .经评定合格的供方有营销部列入合格供方名录，由总 经理批准后生效。3 .营销部每年度评价一次合格供方提供采购产品的持 续保证能力，当合格供方提供的产品或服务出现问题时，公 司要采取措施保证采购的产品符合要求，包括营销部与供方 的沟通、限期改正；质检服务部加强从该供方采购的产品检 验或验证；限制或停止从该供方采购产品。对新出现的供货 方应在合同或协议签订之前进行评价。4 .营销部应按经评价的合格供方作为主要供方，在特殊 情况，需要在合格供方外采购时，应对选择的供方进行了解 和评价，获取相应产品保证能

43、力信息后，与质检服务部对该 供方进行临时评审选择，总经理或总经理授权人批准后实施 临时采购。5 .供方的选择和评价结果及跟踪措施由营销部予以记 录并保存。(二)采购信息1 .质检服务部明确提出采购要求，必要时在采购前进行 评审论证，辅以技术协议提出；价格、数量、采购情况营销 部依据生产计划、库存情况、相关部门申请等以“采购计划” 或“采购合同”形式提出，交由营销部经理、财务经理审批， 最后由总经理批准后生效。2 .公司采购产品分以下二类：A类：指直接影响产品最终特性的氮、磷、钾原材料。B类：指产品的包装材料、生产。及其主要零部件等3 .营销部按采购文件采购产品，采购过程要做到：(1)采购人员在

44、合格供方名单内进行采购，临时应急 采购要货比三家，择优选购。(2)采购的物资要有商标注册、生产厂名、合格证或 合格标记以及出厂日期。(3)化工产品和有保质期的物品，要有产品说明，出 厂日期，并保证采购的产品在有效期内。(4)采购的产品包装要完整，外观完好无损。(5)采购产品的名称、型号、规格等与采购文件要求 一致。(三)采购产品的检验1 .质检服务部负责对营销部采购产品验证的组织和实施。2 .采购产品的验证方式，营销部应在采购合同上明确公 司对供方提供产品的验证方式，包括：（1）公司质检服务部在交付地点的进货验证（2）在供方现场的验证。此时，营销部在相应的采购 文件（如采购合同）上规定验证安排

45、及其产品放行方式（3）顾客对供方产品的验证。营销部在相应的采购文 件上（采购合同等）规定验证安排及产品放行方式，但不能 作为公司对供方质量有效控制的证据，也不能排除其后顾客 的拒收。3 .验证方式包括：检验、测量、观察、工艺验证提供合 格证明文件等方式。质检服务部根据采购产品的特点，做出 对公司产品影响程度评估并予以实施。二、不合格产品召回处置制度为了加强本公司产品质量管理，规范不合格产品退出市 场管理，树立本公司诚信、负责的形象，加强与监督管理部 门的协调、配合，保障消费者人身健康和生命安全，制定本 制度。（一）所谓产品召回，是指生产销售的产品存在安全隐 患，可能对人身健康和生命安全造成损害

46、的，或者不符合产 品质量标准的，并已经进入流通、消费领域，为避免不合格 产品危及人身安全及财产损失，本公司及时将缺陷产品从流 通、消费领域收回，予以。或者销毁，并承担相关费用。（二）本公司发现产品存在质量问题和不合格产品时,应发布通告，采用电话、电报、传真或信函等形式予以发布 召回。（三）下列产品必须严格遵守本制度召回：1 .存在安全隐患，可能对人身健康和生命安全造成损害 的产品；2 .存在设计缺陷或制造缺陷，影响正常使用，危及人身 安全及财产损失的产品；3 .检验、检疫不合格的，或依法应当检验、检疫而未经 检验、检疫的产品；4 .超过安全使用期限或者保质日期的产品；5 .掺杂、掺假，以假充真

47、、以次充好，偷工减料，假冒 他人的注册商标等违法产品；6 .与监督管理部门抽检核定质量不合格产品同批次的 产品；7 .被监督管理部门责令召回，或本单位认为需要召回的 产品。8 .法律法规规定其他应当召回的产品。（四）发现所销售的产品属本制度所列的不合格产品, 或接到产品企业、供货商、下级销售商通知的，应立即启动 不合格产品召回程序。（五）产品召回程序包括下列步骤：1 .立即停止销售该产品；2 .立即通知生产企业或者供货商、下级销售商立即停止 销售；3 .立即通知消费者停止使用；4 .立即向卫生部门及有关监督管理部门报告；5 .及时向社会公布有关信息，信息公布应能够覆盖销售 范围；6 .为消费者办理退货退款手续，召回不合格产品