安徽电信划小核算案例课件.ppt

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1、中国电信安徽分公司中国电信安徽分公司2012013 3年年9 9月月 安徽公司划小核算单元工作汇报安徽公司划小核算单元工作汇报内部资料内部资料注意保密注意保密1 划小核算推进情况划小核算推进情况划小核算推进情况划小核算推进情况第2页2 下一步工作安排下一步工作安排下一步工作安排下一步工作安排支局划小支局划小持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础u20112011年年，推推进进农农村村营营业业部部经经营营承承包包u20122012年，引入重点发展调节系数年，引入重点发展调节系数u20132013年年，以以营营业业部部作作为为四四级级收收入入发发展展责责任

2、任单单元元进进行行管管控控，打打造造销销售服务型分公司售服务型分公司资资源源预预配配+抢抢盘盘模模式式，资资源源向向高高价价值区域的倾斜值区域的倾斜2011年农村营业部主任竞标提成配置模型收入值20%20%R2R2（标底值）（标底值）30%30%R2 R2中标中标（最终值）（最终值）2013年推广销售服务型分公司创新运营机制总体视图高认购、高完成高认购、高完成兑现高激励兑现高激励支局划小支局划小聚焦聚焦“六统一六统一”，完成基础工作搭建，完成基础工作搭建u统一四级组织架构统一四级组织架构u统一量收口径统一量收口径u统一成本池统一成本池u统一计算经营利润统一计算经营利润u统一统一ITIT需求和支

3、撑需求和支撑u统一评选办法统一评选办法市市分分公公司司(16)农村村营业部（部（741）城市城市营业部（部（262）政企分部（政企分部（79）校园分部（校园分部（13）口径标准化、支撑集中化，围绕口径标准化、支撑集中化，围绕“六统一六统一”，实现全省，实现全省16个本地网个本地网1095个基层单元划小核算工作全覆盖。个基层单元划小核算工作全覆盖。支局划小支局划小口径标准化，落实关键资源下沉口径标准化，落实关键资源下沉u统一量收口径统一量收口径号码型：量、收归集到支局号码型：量、收归集到支局非号码型：归集到非号码型：归集到区县区县u建立统一成本池建立统一成本池 五五大类，大类，4949个成本指标

4、个成本指标 统一成本驱动统一成本驱动因素因素u通通过过“四四级级穿穿透透”促促进进关关键键资资源源下下沉沉 预预算算下下达达类类（1515个个）：资资源源直直接接下下达到营业部，达到营业部，按实际耗用归集按实际耗用归集事事后后归归集集类类（3434个个）：不不下下达达预预算算，按统一规则事后归集按统一规则事后归集 u搭建搭建“四级穿透四级穿透”系统，自动提取数据系统，自动提取数据涉及涉及4 4大类大类1717张报表，张报表，出具出具指标指标24612461项，其中需手工录入仅项，其中需手工录入仅3232项，项，报表报表指标自动取数指标自动取数已达到已达到98.69%98.69%。u201320

5、13年年5 5月月按月出具各级经营单元管理报表按月出具各级经营单元管理报表支局划小支局划小支撑集中化，数据自动提取支撑集中化，数据自动提取分类分类基础表名基础表名备注备注指标量指标量指标来源指标来源M8系统系统EDA系系统统财辅系统财辅系统 系统运算系统运算手工录入手工录入基础表基础表 1.预算执行情况表预算执行情况表805805 2.成本池执行预算情况表成本池执行预算情况表432432 3.主要业务量完成情况表主要业务量完成情况表301301 4.支局预算下达类支局预算下达类完成表完成表147147 5.集团集团-支局经营利润表支局经营利润表8888 6.集团集团-支局业务量统计支局业务量统

6、计2525 7.支局支局成本效率成本效率分析表分析表6262 8.其他评价体系其他评价体系77专业表专业表 9.前端展示表前端展示表分专业展示预算执行情况分专业展示预算执行情况767610.后端展示表后端展示表303011.管控展示表管控展示表454512.人力展示表人力展示表3535取数中取数中间表间表13.预算执行情况表预算执行情况表-M81157573314.预算执行情况表预算执行情况表-财辅财辅1157723615.其他系统接口取数指标其他系统接口取数指标1421420手工录手工录入表入表16.其他手工录入表其他手工录入表资产原值、车辆等数据资产原值、车辆等数据1641217.预算下达

7、类成本手工调预算下达类成本手工调整录入整录入当表当表4需要调整，调整数需要调整，调整数据录入该表据录入该表2020合计合计24617545776182132预算执行情况表预算执行情况表支局划小支局划小营业部营业部四级穿透系统应用展示四级穿透系统应用展示支局经营利润表支局经营利润表支局划小支局划小利润指标纳入考核体系，并与薪酬挂钩利润指标纳入考核体系，并与薪酬挂钩u多多途途径径调调整整，将将利利润润指指标标纳入考核体系纳入考核体系u20132013年年7 7月月起起，员员工工薪薪酬酬与与考核结果挂钩考核结果挂钩方式方式2方式方式1l重新构建考核体系，利润指标在重新构建考核体系，利润指标在月度权重

8、占月度权重占40%l年度收入承包提成兑现，亦引入年度收入承包提成兑现，亦引入利润指标，占比达利润指标，占比达40%l维持现有农村营业部经营承包模维持现有农村营业部经营承包模式和考核激励办法式和考核激励办法l原原100分折算分折算60分分l再引入再引入40分利润指标分利润指标营业厅划小营业厅划小推进店面运营机制创新，提升收入推进店面运营机制创新，提升收入第9页2013年安徽营业厅终端区场租、进场费变化7 7月较月较1 1月增长月增长90.25%90.25%，占收入比重已达，占收入比重已达21.3%21.3%单位：万元u100100家家旗旗舰舰店店100%100%实实施施店店长长责责任任制制，建建

9、立立驻驻厅厅商商评评价价体体系系，公公开开竞竞标标，实实现现终终端端区区收收入入持续增长持续增长建建立立分分等等分分级级制制度度：通通过过评评估估把把驻驻厅厅商商分分为为ABCD四四级级，实实施施优优胜胜劣劣汰汰，对对7家家驻驻厅商进行淘汰厅商进行淘汰统统一一信信息息库库：省省公公司司统统一一发发布布97家家驻驻厅厅商信息库，统一协议模板商信息库，统一协议模板公公开开招招标标：市市分分公公司司组组织织竟竟标标工工作作，并并持持续推进驻厅商月度考核及季度评价续推进驻厅商月度考核及季度评价u10031003家家中中小小营营业业厅厅100%100%开开展展经经营营承承包包制制，与社会渠道进行资源置换

10、或开展内部竞标与社会渠道进行资源置换或开展内部竞标营业厅划小营业厅划小建立市场化分配机制，激发基层活力建立市场化分配机制，激发基层活力第10页u旗舰店店长实施竞标认购旗舰店店长实施竞标认购依据认购目标确定店长全年薪酬依据认购目标确定店长全年薪酬店长个人绩效与业务发展紧密挂钩店长个人绩效与业务发展紧密挂钩u中小营业厅承包人实施收入竞标中小营业厅承包人实施收入竞标开展动态评估开展动态评估实施优胜劣汰实施优胜劣汰l对二级营业厅比照三级经营单元进行管理l承包团队(店长、副店长、支撑经理等)进行认购承包，根据业绩完成情况实行台阶式薪酬l薪酬总额实行月度预发、按季度预清算，年度进行总清算芜湖北京西路旗舰店

11、店长承包方案业绩承包绩效系数（元/月）完成100%及以上1.5万90%-100%900080%以下6000实际业绩完成率=智能3G终端完成率*40%+宽带完成率*30%+一体化完成率*20%+移动完成率*10%示例示例营业厅划小营业厅划小分流营业人员结构，实现降本增效分流营业人员结构，实现降本增效第11页u引引入入民民营营化化机机制制，提提高高旗旗舰舰店店驻驻厅厅商商人人员员占占比比，实实现现自自有有人人员员有有序退出序退出u规规范范中中小小厅厅承承包包经经营营，实实现现自自有有人员分流人员分流制定三年人员分流规划制定三年人员分流规划自自营营厅厅人人工工成成本本、外外包包费费用用下下降明显降明

12、显-40.7%单位：人单位：人-32.3%营业厅划小营业厅划小统一酬金考核，集约支撑营业厅划小统一酬金考核，集约支撑营业厅划小第12页统一营业人员薪酬体系统一营业人员薪酬体系酬金考核系统已开始在六个地市试点，年内全省推广酬金考核系统已开始在六个地市试点，年内全省推广服务等奖惩项计件激励*调节系数基本薪酬*KPI考核得分u三个目标：三个目标：标准化标准化集约化集约化实时化实时化u四个统一：四个统一：统一核算模型统一核算模型统一考核指标统一考核指标统一计件激励统一计件激励统一查询展示统一查询展示建设营业人员酬金考核系统建设营业人员酬金考核系统营业厅划小营业厅划小成效显现，推进营业厅划小应用成效显现

13、，推进营业厅划小应用第13页u安安徽徽自自营营厅厅100%100%实实施施划划小小核核算算。截截至至7 7月月底底，全全省省营营业业厅厅效效益益显显著著提升提升u省省公公司司20132013年年“最最佳佳店店长长”评评选选引入店面收入利润率指标引入店面收入利润率指标u对对分分公公司司渠渠道道纵纵向向专专业业考考核核引引入入盈利厅占比指标盈利厅占比指标u20132013年年3 3季季度度全全省省统统一一店店长长KPIKPI考考核核尝试引入模拟利润指标尝试引入模拟利润指标+18%+32%营业厅划小营业厅划小夯实基础管理，持续提升数据质量夯实基础管理，持续提升数据质量第14页序号指标取数公式选取说明

14、1电信人均人工成本人工成本/电信员工结果小于15002房屋成本环比波动较大(房屋成本-上月房屋成本)/上月房屋成本结果大于5%3人工成本环比波动较大(人工成本-上月人工成本)/上月人工成本结果大于10%或小于-10%4电信人均外包成本过高总外包费/外包员工结果大于100005电信人均外包成本过低总外包费/外包员工结果小于3006人工成本环比波动较大绝对值(总外包费-上月总外包费)/上月总外包费100%同时 绝对值(总外包费-上月总外包费)200TRUE7同时有电信及外包人员，外包人均大于电信2倍电信员工、外包员工均不为0(总外包费/外包员工)/(人工成本/电信员工)结果大于28宣传费按从大到小

15、排序Top109业务用品费按从大到小排序Top1010电信人员、人工成本不同时为0电信员工=0，人工成本=0这2个判断的异或值TRUE 设置数据审核指标体系u完善业务收入核算完善业务收入核算统一社会渠道酬金体系标准统一社会渠道酬金体系标准自动计算，提高核算可比性自动计算，提高核算可比性u固化成本取数，减少手工填报固化成本取数，减少手工填报物业、房产税等，按面积分摊物业、房产税等，按面积分摊房房屋屋摊摊销销、设设备备修修理理等等，按按发发生生额额分分摊摊u增设审核、校验指标增设审核、校验指标统一设置数据审核、校验规则统一设置数据审核、校验规则实现重点指标异常监控实现重点指标异常监控示例示例数据质

16、量是划小工作的灵魂投资划小投资划小坚持效益导向，优化投资结构坚持效益导向，优化投资结构引入投资划小，通过引入投资划小，通过资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结果与投资及具体人员挂钩果与投资及具体人员挂钩等手段，有效促进投资效益提升等手段，有效促进投资效益提升以以项目项目为单位开展效益评估为单位开展效益评估与基本经营单元（营业部）的与基本经营单元（营业部）的责权利不统一，需求的准确性、责权利不统一，需求的准确性、资源利用率、成本核算、考核资源利用率、成本核算、考核激励等没有形成系统性、市场激励等没有形成系统性、市场化考虑化考虑投

17、资划小投资划小为手段为手段以以营业部营业部为单位开展整体评估为单位开展整体评估形成从需求、资源、评估和考核的市场化形成从需求、资源、评估和考核的市场化响应体系，实现责权利统一；响应体系，实现责权利统一；p利用率与投资关联，端口占用纳入支利用率与投资关联，端口占用纳入支局划小成本核算；局划小成本核算；项目效益项目效益评估与需评估与需求提出单元绩效挂钩求提出单元绩效挂钩建立资源利用率与建立资源利用率与投资匹配模型投资匹配模型结合项目效益评估结合项目效益评估进行考核激励进行考核激励第15页投资划小投资划小指导投资决策指导投资决策,开展效益评估与考核开展效益评估与考核营业部数量营业部数量占比占比有效有

18、效用户端口用户端口利用率分布利用率分布宽带投资宽带投资匹配匹配0.5%0.5%0 0，30%30%不投资不投资18%18%（30%30%，47%47%严控严控36%36%（47%47%，57%57%按项目审核按项目审核45%45%（57%57%，100%100%优先，优先，按需投资按需投资全省营业部宽带端口利用率分布全省营业部宽带端口利用率分布项目建设前项目建设前前后端签订投前后端签订投资意向书资意向书:前端前端 承诺发展数承诺发展数后端后端承诺建设时承诺建设时限限 项目建成后项目建成后前后端开展评前后端开展评估，落实：估，落实：投资清算投资清算绩效考核绩效考核 前后端投资约束激励机制前后端投

19、资约束激励机制u将将宽宽带带端端口口利利用用率率引引入入到到宽宽带带投投资项目审批中资项目审批中宽带端口利用率划小到营业部宽带端口利用率划小到营业部不不同同的的端端口口利利用用率率，不不同同的的宽宽带带投投资匹配资匹配u建立前后端投资约束激励机制建立前后端投资约束激励机制链接：投资前后端的激励约束机制链接：后评估结果与投资及具体人员挂钩全国平均南方平均安徽54.55%54.98%56.11%6月份DSL+LAN利用率全国平均南方平均安徽33.78%36.10%40.48%6月份FTTH利用率uFTTHFTTH资源利用率提升资源利用率提升截至截至6 6月份，安徽公司月份，安徽公司FTTHFTTH

20、资源利用率达到资源利用率达到40.48%40.48%，较年初提升，较年初提升2.16pp2.16pp，整体利用率，整体利用率高于全国高于全国6.7pp6.7pp，高于南方平均，高于南方平均4.4pp4.4ppu投资效益提升投资效益提升在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推广广三季度累计节约投资三季度累计节约投资49024902万元万元投资划小投资划小实现资源利用率、投资效益双提升实现资源利用率、投资效益双提升项目个数项目个数占比占比项目金额项目金额占比占比审核通过审核通过1627162770%70%7878787862%62%审核未通过审核未通过6936933

21、0%30%4902490238%38%合计合计232023201278112781全省三季度投资项目前评估审批情况1 划小核算推进情况划小核算推进情况划小核算推进情况划小核算推进情况第18页2 下一步工作安排下一步工作安排下一步工作安排下一步工作安排u开展工作检查，推进开展工作检查，推进支局划小支局划小工作深入工作深入u优化成本池体系，优化成本池体系，开展营业部资源定额区间分析开展营业部资源定额区间分析，探索影，探索影响基层活力驱动因子响基层活力驱动因子u推进营业厅销售流程优化项目，提升业务发展，实现降本推进营业厅销售流程优化项目，提升业务发展，实现降本增效增效u执行投资前后端约束机制，强化投

22、资清算及责任人绩效考执行投资前后端约束机制，强化投资清算及责任人绩效考核落实核落实下一步工作安排下一步工作安排开展接入网维护划小工作开展接入网维护划小工作u引入竞标承包等市场竞争机制，引入竞标承包等市场竞争机制，通过成本匹配，激发一线维护通过成本匹配，激发一线维护人员内生动力人员内生动力u利用资源分配市场化、统一责利用资源分配市场化、统一责权利等机制，促进人员结构优权利等机制，促进人员结构优化、集约化维护等改革措施深化、集约化维护等改革措施深入推进入推进分等分级，开展最佳经营者、最佳管理者评选分等分级，开展最佳经营者、最佳管理者评选项目城市、农村营业部权重政企分部权重收入发展类指标：60%60

23、%收入增长率 20%20%智能机发展 10%10%移动发展 8%6%宽带发展 6%5%3G用户户均流量 5%5%3个月欠费回收率 5%5%专线收入 3%3%信息化发展 3%6%经营利润类指标：40%40%利润完成率 30%30%收入利润率 10%10%项目权重智能终端销量提升率40%重点业务发展增长率30%累计利润增量15%累计收入利润率15%营业部营业部政企分部政企分部营业厅营业厅最佳经营者评选模型最佳经营者评选模型类型类型项目项目权重权重宽带资源利用率（70分）FTTH利用率20%非FTTH利用率20%利用率提升10%营业部达标率10%新增投资效益10%电量定额管理（30分）万元收入单位能

24、耗10%营业部达标率10%定额偏差管理10%最佳管理者评选模型最佳管理者评选模型谢谢22u项目内容项目内容包括包括FTTHFTTH改造、普通宽带调配建设等改造、普通宽带调配建设等不包括网络基础能力项目（如无线网、不包括网络基础能力项目（如无线网、承载网、本地光缆网、承载网、本地光缆网、ODNODN网络布局网络布局等）等）u确认流程确认流程 审核确定最终建设项目库审核确定最终建设项目库 双方签前端三级单元按季度提交项双方签前端三级单元按季度提交项目需求到网运部目需求到网运部 网运部订建设投资意向书（完成时网运部订建设投资意向书（完成时限、预计业务发展数、项目建设规模限、预计业务发展数、项目建设规

25、模等）等）项目建成投产后三、六个月进行评项目建成投产后三、六个月进行评估，予以考核、激励估，予以考核、激励 应急项目根据市场需要可实时发起，及时响应投资划小投资划小市场响应类项目约束确认机制市场响应类项目约束确认机制BACKu项目内容项目内容ICTICT类项目类项目非非ICTICT类的：如客户专线、信息化等类别项目类的：如客户专线、信息化等类别项目uICTICT类项目：投资总额控制，按项目评估类项目：投资总额控制，按项目评估前评估：根据省公司模型进行评估，未达到效前评估：根据省公司模型进行评估，未达到效益的不建设或通过集成解决益的不建设或通过集成解决后评估：项目投产半年后，实施后评价，未达后评

26、估：项目投产半年后，实施后评价，未达到前评估效益的，实行投资清算及业绩考核到前评估效益的，实行投资清算及业绩考核u客户信息化类项目：严格按项目实施评估客户信息化类项目：严格按项目实施评估前评估：静态投资回收期不超过前评估：静态投资回收期不超过1818个月，否则个月，否则不予建设，或通过集成模式解决不予建设，或通过集成模式解决后评估：流程同后评估：流程同ICTICT项目项目 不予以投资激励及绩效加分投资划小投资划小政企客户类项目约束确认机制政企客户类项目约束确认机制BACK投资划小投资划小 后评估结果与投资及具体人员挂钩后评估结果与投资及具体人员挂钩投资清算及绩效-扣分项目实施前项目实施后预测准

27、确率投资清算业绩考核预测业务发展数3个月50%（50%-准确率）项目投资额与清算投资大小挂钩，由分公司确定6个月80%（80%-准确率）项目投资额投资激励及绩效-加分项目实施前项目实施后预测准确率投资激励业绩考核预测业务发展数3个月80%（准确率-80%）2项目投资额与激励投资大小挂钩，由分公司确定6个月80%（准确率-80%）项目投资额ICT类项目投资清算及绩效-扣分项目实施后预测年收益实际年收益投资清算业绩考核（扣分）6个月AB1.AB：不清算、不奖励2.AB：清算投资（A-B）与清算投资大小挂钩，由分公司确定政企信息化类项目投资清算及绩效-扣分项目实施后预测年收益实际年收益投资清算业绩考核（扣分）6个月AB1.AB：不清算、不奖励2.AB：清算投资（A-B）*80%与清算投资大小挂钩，由分公司确定BACK