月度薪酬分析报告课件.ppt

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1、2019.3.132019年2月薪酬分析报告 1 2023/5/31销售达成104.65%销售任务：1652万实际销售：1729万XXXX XXXX销售达成40.93%销售任务：40万实际销售：16万售后售后销售达成2 2023/5/31人力成本分类概况85.30%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX XXXX预算使用率92.42%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX XXXX预算使用率77.73%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：

2、XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX XXXX预算使用率3 2023/5/31人工成本占比情况XXXXXXXXXXXXXXXX占比28%XXXX占比52%XXXX中心占比20%部门人数应发工资社保费用人工成本人工成本占比XXXX 28%XXXXX 52%XXXX 20%合计单位：人、元4 2023/5/31人工成本环比、同期比部门人数应发工资社保、公积金费用人工成本人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比 XXXX 0 0%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX 0 0%0%0-0%-0%0-0%-0%0-

3、0%-0%XXXX 0 0%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合计 0 0%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXXXXXXXXXX2278069237617290542947291105831777198301323870953123627179229111802411199227620585482224113122484854822268111282079114523686621713531328811478748515383802111332642905406392468110781914534065 2023/5

4、/31人力成本同期比销售收入单位：万元 2018年 2019年人事费率单位：百分比0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%8.27%14.03%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%8.29%13.24%0100020003000400050003985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.61 3650.182811.93786.313156.941746.12一月二月三月四月五月六月

5、七月八月九月十月十一月十二月合计3985.59 2093.84 4089.61 3794.57 3865.38 3749.09 3977.83 3027.25 3629.61 3650.18 2811.9 3786.31 42461.163156.94 1746.12-828.7-347.7一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计8.27%14.03%8.20%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%6 2023/5/31人力成本同期

6、比发薪人数单位：人数 2018年 2019年实发工资单位：万元050100150200250300239.53205.47243.8239.17243.92 241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.27192.62167.070100200300400500600700582573583570 565556 555 551541529514474440419一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计582 573 583 570 565 556 555 551 541 529 514 474 6593440 419-

7、142-154一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计239.53 205.47 243.80 239.17 243.92 241.56 250.64 243.95 230.72 235.73 199.49 208.27 2782.3192.62 167.07-46.91-38.47 2023/5/31人力成本同期比应发工资 2018年 2019年社保费用0102030405060 52.95 52.81 52.8951.65 51.2853.2357.09 56.55 55.7654.5453.548.4644.0543.210501001502002

8、50300350276.69240.85282.52277.53282.89 279.62292.18284.48265.54 268.98231.46 234.45217.78188.06单位：万元单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计276.69 240.85 282.52 277.53 282.89 279.62 292.18 284.48 265.54 268.98 231.46 234.45 3217.2217.78 188.06-58.91-52.79一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计

9、52.95 52.81 52.89 51.65 51.28 53.23 57.09 56.55 55.76 54.54 53.50 48.46 640.7144.05 43.21-8.9-9.68 2023/5/31激励概况（2月）2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他合计占比所有激励占比公司整体成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他合计占比所有激励占比公司整体成本5.6%0.4%0.1%0.2%环比 XXXX XXXX XXXX XXXX 其他合计占比所有激励占比公司整体成本-0.9%-0.1%0.1%-0

10、.2%2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激励提成的XX%；总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。9 2023/5/310.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%XXXX数据概况（环比、同比）XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X

11、XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 135.16 85.95 145.51 63.21 64.91 54.43 103.40 196.23 17.41 52.48 16.09 108.34 54.08 467.01 124.15 41.20 1729.562019年1月 143.31 163.06 246.61 80.52 112.67 129.69 262.22 302.17 39.17 101.82 33.63 166.79 104.59 910.24 204.77 86.92 3088.

12、192018年2月 147.12 87.48 183.91 78.11 79.52 88.10 166.78 215.78 14.43 51.72 21.70 117.07 40.67 376.28 136.03 57.63 1862.32销售收入单位：万元人事费率单位：百分比 2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68

13、%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月 11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月 9.38%11.37%5.74%6.55%7.24%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%01002003004005006007008009001000135.1685.95145.5163.21 64.915

14、4.43103.4196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541.210 2023/5/31051015202514.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81051015202530354030181611127181031531211301716XXXX数据概况（环比、同比）XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 1

15、8 10 3 15 3 12 11 30 17 16 2292019年1月 30 20 20 12 12 7 18 10 3 15 3 13 12 30 15 16 2362018年2月 34 25 24 12 13 8 18 13 3 15 3 12 11 24 11 25 251发薪人数单位：人数人力成本单位：万元 2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 14.61 8.92 9.6 5.33

16、6.42 3.48 7.94 5.27 1.24 6.01 1.04 5.71 6.23 17.38 9.81 5.81 114.792019年1月 16.85 9.23 12.07 5.75 7.66 3.81 11.45 7.26 1.91 6.96 1.37 6.22 6.5 19.31 9.51 6.34 132.212018年2月 13.80 9.95 10.56 5.12 5.76 3.39 8.38 6.01 1.03 5.27 1.14 4.36 3.76 9.32 4.90 8.14 100.8911 2023/5/31012342.891.781.651.18 1.180.

17、661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4602468101214161811.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.35XXXX数据概况（环比、同比）XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 11.72 7.14 7.95 4.15 5.24 2.82 6.29 4.42 0.95 4.73 0.72 4.43 5.15 1

18、4.29 8.03 4.35 92.382019年1月 13.92 7.33 10.37 4.46 6.48 3.15 9.80 6.42 1.62 5.68 1.04 4.92 5.31 16.22 7.95 4.86 109.542018年2月 10.44 7.78 8.29 4.02 4.55 2.74 7.00 4.99 0.77 4.17 0.83 3.19 2.82 7.66 3.91 6.12 79.28应发工资单位：万元社保费用单位：万元 2018年2月 2019年1月 2019年2月 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X

19、XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计2019年2月 2.89 1.78 1.65 1.18 1.18 0.66 1.65 0.84 0.29 1.28 0.33 1.28 1.08 3.09 1.78 1.46 22.412019年1月 2.93 1.90 1.70 1.29 1.18 0.66 1.65 0.84 0.29 1.28 0.33 1.30 1.19 3.09 1.56 1.48 22.662018年2月 3.36 2.17 2.27 1.10 1.21 0.65 1.37 1.02 0.26 1.10 0.31 1.16 0.94

20、1.66 1.00 2.03 21.6112 2023/5/31XXXX薪酬概况（2018年）XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 合计1月 11.72 7.14 7.95 4.15 5.24 2.82 6.29 4.42 0.95 4.73 0.72 4.43 5.15 14.29 8.03 4.35 92.382月 13.92 7.33 10.37 4.46 6.48 3.15 9.80 6.42 1.62 5.68 1.04 4.92 5.31 16.22

21、7.95 4.86 109.543月 10.44 7.78 8.29 4.02 4.55 2.74 7.00 4.99 0.77 4.17 0.83 3.19 2.82 7.66 3.91 6.12 79.284月5月6月7月8月9月10月11月12月13 2023/5/31XXXX薪酬概况（2月）组织人数应发工资社保、公积金人力成本销售收入人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX

22、 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%

23、XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%XXXX 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%合计 0 0%-0%0-0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%14 2023/5/31XXXX人效概况（2月）XXXX 负责人销售任

24、务实际销售额销售完成率自有员工人均效能同期人效人均成本预算预算使用率人事费率XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0

25、 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%XXXX XXXX 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%合计 0 0 0%0 0 0 0 0 0%0%单位：元15 2023/5/31XXXX预算概况（2月）区域人效人工费率费用控制销售达成实际人

26、效目标人效达成率实际费率预算费率控制率实际发生额预算额节超额销售目标销售实际销售达成XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%XXXX 0 0 0 0%0%0%0 0 0 0 0 0%单位：万元16 2023/5/31

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