2021质量环境职业健康安全管理体系手册.pdf

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1、2021最 新 质 量 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 手 册 前 言*有 限 公 司 水 泥 厂 发 扬“以 人 为 本、自 立 自 强、求 实 创 新、勇 于 争 先 的 企 业 精 神，秉 乘“凝 心 聚 力、做 优 做 强”的 核 心 理 念，在 诚 实 守 信、互 惠 互 利 的 基 础 上，竭 诚 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 产 品 和 一 流 的 服 务，成 就 辉 煌 事 业。企 业 本 着 对 用 户 负 责、让 社 会 认 可、使 员 工 满 意 的 原 则，先 后 组 织 实 施 并 通 过 了 产 品 质 量、0 9 0 0 1质 量 管 理

2、 体 系、014001环 境 管 理 体 系、OHSMS18001职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 以 及 IS010012计 量 管 理 体 系 认 证。产 品 质 量 于 1992年 通 过 国 家 建 材 局 的 认 证 审 核，质 量 管 理 体 系 于 1996年 通 过 中 国 建 材 质 量 体 系 认 证 中 心 的 认 证 审 核，环 境 管 理 体 系 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 于 2002年 通 过 中 质 协 认 证 中 心 认 证 审 核，计 量 管 理 体 系 于 1992年 通 过 认 证 审 核。质 量、环 境、职 业 健 康 安 全 管

3、 理 体 系 的 建 立、运 行 和 持 续 改 进，促 进 了 全 体 员 工 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 意 识 不 断 增 强，厂 产 品 质 量 控 制 能 力 进 一 步 加 强，环 境 进 一 步 改 善，职 业 健 康 安 全 绩 效 进 一 步 提 高，厂 综 合 管 理 水 平 进 一 步 提 升，经 济 效 益 逐 年 提 高。为 进 一 步 提 高 贯 标 认 证 工 作 的 质 量，持 续 改 进 综 合 管 理 水 平，促 进 企 业 健 康 快 速 发 展，根 据 厂 质 量、环 境、职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 运 行 实 践，决 定 对

4、 质 量、环 境、职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 进 行 整合，实 行“三 标 一 体 化 管 理，建 立 起 一 致 性 的 管 理 模 式，科 学 的 调 配 资 源，优 化 厂 的 管 理 结 构，统 筹 开 展 具 有 共 性 的 管 理 活 动，提 高 管 理 效 率，降 低 企 业 的 管 理 成 本。我 们 编 制 了 质 量/环 境 质 业 健 康 安 全 管 理 体 系 手 册 和 程 序 文 件，阐 明 了 本 厂 的 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针 和 目 标，描 述 了 管 理 体 系 结 构 及 对 产 品、服 务 和 有 关 活 动 的 控

5、制 要 求。目 录 前 言.05发 布 令.07任 命 管 理 者 代 表 令.08质 量 方 针.09质 量 目 标.10环 境 方 针.11职 业 健 康 安 全 方 针.12职 业 健 康 安 全 目 标.131 范 围.131.1 总 则.131.2 应 用.132 引 用 标 准.143 术 语 和 定 义.144 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系.154.1 总 要 求.154.2 文 毋 求.154.2.1 总 则.154.2.2 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 手 册.164.2.3 文 件 控 制.164.2.4 记 录 控 制.174.

6、3 环 境 因 素.184.4 对 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 策 划.194.5 目 标、指 标 和 管 理 方 案.224.6 法 律、法 规 及 其 他 要 求.235 管 理 职 责.255.1 管 理 承 诺.255.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点.275.3 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针.275.4 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 策 划.285.5 职 责、权 限 与 沟 通.285 5 1 职 责 和 权 限.285.5.2管 理 者 代 表.315 5 3 信 息 交 流 与 协 商.315.6 管

7、 理 评 审.336 资 源 管 理.346.1 资 源 提 供.346.2 人 力 资 源.346.3 基 础 设 施.376.4 工 作 环 境.387 产 品 实 现.387.1 产 品 实 现 的 策 划.387.2 与 顾 客 有 关 的 过 程.397.3 设 计 和 开 发（删 减）.417.4 采 购.417.5 生 产 和 服 务 提 供.437.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制.437.5.2 生 产 和 服 务 提 供 过 程 的 确 认 删 减.457.5.3 标 识 和 可 追 溯 性.457 5 4顾 客 财 产 删 减.467.5.5 产 品 防 护

8、.467.6 监 视 和 测 量 装 置 的 控 制.477.7 运 行 控 制.497.8 应 急 预 案 与 响 应.538 测 量 分 析 和 改 进.558.1 总 则.558.2 监 视 和 测 量.568.2.1 顾 客 满 意.568.2.2 内 部 审 核.568 2 3 过 程 监 视 和 测 量.578.2.4 产 品 的 监 视 和 测 量.588.2.5 绩 效 测 量 和 监 测.598.2.6环 境 监 测 和 测 量.618.3 不 合 格 品 控 制.628.4 数 据 分 析.638.5 改 进.658.5.1 持 续 改 进.658.5.2 事 故、事 件、

9、不 符 合 及 纠 正 与 预 防 措 施.65附 表 一 三 体 系 程 序 文 件 目 录.69附 表 二 主 要 生 产 设 备 配 置 表.70附 表 三 主 要 生 产 库 房 配 置 表.71附 表 四 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 职 能 分 配 表.73附 图 一 第 一 条 生 产 线 工 艺 流 程 图.76附 图 二 第 二 条 生 产 线 工 艺 流 程 图.77附 图 三 产 品 实 现 过 程 及 其 主 要 支 持 过 程 流 程 图.78附 图 四 组 织 机 构 图.79管 理 者 代 表 任 命 令 为 确 保 厂 质 量/环 境/职 业 健 康

10、安 全 管 理 体 系 的 建 立、实 施 和 有 效 运 行，根 据 工 作 需 要，任 命*同 志 为 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 管 理 者 代 表，并 授 予 以 下 职 权：1、全 面 负 责 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 总 体 设 计 工 作。按 照 GB/T19001-2000.GB/T24001-2004和 GB/T28001-2001三 标 准 要 求，结 合 本 厂 实 际,确 保 管 理 体 系 的 建 立、实 施、保 持 和 持 续 改 进 工 作；2、确 保 提 高 全 体 员 工 的 顾 客、质 量

11、、环 境 和 职 业 健 康 安 全 意 识；3、负 责 组 织 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 审 核；协 助 厂 长 作 好 管 理 评 审 工 作；4、负 责 组 织 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 目 标 的 制 定 和 管 理 方 案 的 审 批；5、负 责 质 量/环 境 用 只 业 健 康 安 全 管 理 体 系 内 部 协 调 和 外 部 联 络；6、向 厂 长 汇 报 质 量/环 境 屈 业 健 康 安 全 管 理 体 系 运 行 情 况，并 提 出 改 进 的 需 求 和 建 议，为 体 系 改 进 提 供 依 据。质 量 方 针积 聚 合

12、力 优 化 资 源 科 学 管 理 完 善 体 系 持 续 改 进 顾 客 满 意 质 量 方 针 的 含 义：积 聚 合 力:水 泥 厂 上 下 齐 心 协 力，全 员 参 与 质 量 管 理；包 括 内 外 部 力 量。优 化 资 源：优 化 开 采 资 源，优 化 水 泥 品 种 结 构，不 断 优 化 人 力、物 力、财 力 资 源 等。科 学 管 理：采 用 科 学 手 段、方 法，不 断 提 高 企 业 管 理 水 平。完 善 体 系：不 断 完 善 质 量 管 理 体 系，保 持 体 系 的 符 合 性、适 宜 性、有 效 性。持 续 改 进:我 们 承 诺 采 用 先 进 的

13、管 理 和 技 术，积 极 推 进 技 术 进 步 和 技 术 创 新，持 续 改 进 生 产 质 量、工 作 质 量、服 务 质 量。顾 客 满 意：为 顾 客 提 供 满 意 的 产 品 和 服 务 是 兖 矿 水 泥 厂 的 追 求，不 断 增 强 顾 客 满 意 度 是 兖 矿 水 泥 厂 永 远 努 力 的 方 向。质 量 目 标 1、P.032.5.RO32.5R、PO42.5、PQ42.5R水 泥 满 足 产 品 质 量 认 证 条 件 要 求。2、以 多 品 种、高 标 号、高 质 量 的 环 圣 牌 水 泥 满 足 市 场 需 求。3、顾 客 满 意 度 95%以 上。4、顾

14、 客 意 见 处 理 率 100%。5、销 售 合 同 履 约 率 100%。环 境 方 针 建 设 绿 色 企 业，保 护 地 球 家 园。追 求 生 态 效 益，守 法 控 制 超 前。提 供 优 质 产 品，合 理 利 用 资 源。全 员 关 注 环 境，综 合 持 续 发 展。环 境 方 针 的 含 义:1、建 设 绿 色 企 业，保 护 地 球 家 园。厂 实 施 绿 色 经 营 战 略，积 极 采 用 先 进 技 术，不 以 牺 牲 环 境 为 代 价 去 发 展 经 济，在 把 自 己 建 设 为 环 保 绿 色 企 业 的 同 时，给 社 会 提 供 绿 色 环 保 产 品，以

15、 保 护 地 球 环 境 为 己 任；2、追 求 生 态 效 益，守 法 控 制 超 前。厂 承 诺：模 范 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 环 境 保 护 的 法 律、法 规。综 合 利 用 煤 阡 石、粉 煤 灰 等 工 业 废 渣，变 废 为 宝，实 现 生 态 效 益。强 调 源 头 控 制，实 现 污 染 预 防，美 化 厂 区 环 境，保 护 地 球 生 态。3、提 供 优 质 产 品，合 理 利 用 资 源。合 理 开 采 利 用 石 灰 石、粘 土 等 厂 产 资 源，提 高 资 源 利 用 率 和 开 采 回 采 率。推 行 清 洁 生 产，从 原 材 料 采 购，生 产

16、 过 程 的 控 制，一 直 到 产 品 的 交 付、使 用，进 行 全 过 程 的 污 染 预 防 和 污 染 治 理。4、全 员 关 注 环 境，综 合 持 续 发 展。通 过 对 厂 所 有 员 工 进 行 有 效 的 宣 传 和 培 训 教 育，提 高 全 员 环 保 意 识。综 合：就 是 综 合 利 用 资 源。持 续：一 是 持 续 改 进 环 境 绩 效，二 是 实 现 可 持 续 发 展。职 业 健 康 安 全 方 针 安 全 为 天，预 防 为 主，严 格 遵 守 职 业 健 康 安 全 法 规。精 细 管 理，消 除 危 害，确 保 全 体 员 工 的 安 全 和 健 康

17、。以 人 为 本，与 时 俱 进，持 续 改 进 职 业 健 康 安 全 绩 效。1 范 围 1.1总 则 本 手 册 规 定 了 本 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 要 求，阐 明 了 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针 和 目 标，规 定 了 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 组 织 结 构 和 职 责。质 量 管 理 体 系 覆 盖 水 泥 生 产、销 售、服 务 全 过 程。环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 覆 盖 水 泥 生 产、服 务、办 公 区 域 等 生 产 及 经 营 管 理 活 动。体 系

18、覆 盖 单 位 见 附 表 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 覆 盖 单 位 表。本 手 册 适 用 于：a.建 立、实 施 并 不 断 改 进 本 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系；b.证 实 本 厂 有 能 力 稳 定 地 提 供 满 足 顾 客 和 法 律 法 规 要 求 的 水 泥 产 品；c.通 过 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 效 运 行 和 持 续 改 进，确 保 本 厂 水 泥 产 品 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 符 合 适 用 法 律 法 规 的 要 求，不 断 增 强 相

19、关 方 满 意 度；d.保 证 遵 守 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针，向 社 会 表 明 本 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 工 作 原 则;e.认 证 机 构 的 认 证 和 注 册。1.2应 用(1)本 手 册 是 厂 实 施 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 管 理 的 纲 领 性 文 件，旨 在 通 过 过 程 方 法，实 现 本 厂 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 系 统 化、规 范 化 管 理，持 续 改 进 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 绩 效。(2)本 手 册 规 定 的 要 求 覆 盖 本 厂 水 泥 产

20、品 生 产、服 务 全 过 程。a.部 门 和 单 位：见*有 限 公 司 水 泥 厂 管 理 体 系 组 织 机 构 图(附 图 一)；b.水 泥 产 品 为：32.5、32.5R、42.5和 42.5R普 通 硅 酸 盐 水 泥。(3)删 减：由 于 本 厂 产 品 为 定 型 产 品，不 需 要 设 计 开 发，不 存 在 设 计 和 开 发 的 责 任；水 泥 产 品 实 现 过 程 中，任 一 子 过 程 的 输 出 均 能 简 便 及 时 和 经 济 地 加 以 检 验 或 验 证，不 存 在 需 要 确 认 的 特 殊 过 程；本 厂 生 产 水 泥 的 原 材 料、燃 料 等

21、生 产 资 源 全 部 由 本 厂 采 购，所 有 资 源 由 本 厂 配 置，不 存 在 由 顾 客 提 供 的 财 产，故 GB/T19001-2000标 准 中 7.3设 计 和 开 发、7.5.2生 产 和 服 务 过 程 的 确 认、7.5.4顾 客 财 产”的 要 求 予 以 删 减。进 行 以 上 删 减，对 本 厂 提 供 满 足 顾 客 和 适 用 法 律 法 规 要 求 产 品 的 能 力 和 责 任 不 会 产 生 任 何 影 响。本 厂 生 产 过 程 中 配 料 方 案 的 调 整 和 部 分 工 艺 的 技 术 改 造，按 照 本 手 册 质 量 策 划 部 分”产

22、 品 实 现 过 程 的 策 划”之 规 定 进 行。同 时，本 厂 根 据 水 泥 产 品 实 现 过 程 中 各 过 程 的 作 用，确 定 生 料 配 料、熟 料 燃 烧 和 水 泥 配 料 过 程 为 关 键 过 程。2 引 用 标 准 GB/T 190002000 质 量 管 理 体 系 一 基 础 原 理 和 术 语 GB/T 190012000 质 量 管 理 体 系 要 求 GB/T 190042000 质 量 管 理 体 系 业 绩 改 进 指 南 GB/T 240502000 环 境 管 理 术 语 GB/T 240012004 环 境 管 理 体 系 规 范 及 使 用

23、指 南 GB/T 280012001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 一 规 范 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 审 核 规 范 3 术 语 和 定 义3.1 本 厂 质 量/环 境 用 只 业 健 康 安 全 管 理 体 系 采 用 GB/T 190002 0 0 0 质 量 管 理 体 系 基 础 原 理 和 术 语、GB/T 240502 0 0 0 环 境 管 理 术 语、GB/T 280012 0 0 1 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 一 规 范 和 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 审 核 规 范 给 定 的 术 语 和 定 义，有 关 水 泥

24、行 业 术 语 在 相 应 程 序 文 件 中 表 述。3.2 本 手 册 表 述 的 供 应 链 为：供 方 r 顾 客 4 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 4.1 总 要 求 本 厂 依 据 GB/T 190012000、GB/T 24001 2004.GB/T 280012001 标 准 及 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 审 核 规 范 的 要 求，结 合 本 厂 生 产、服 务、经 营 和 管 理 实 际，建 立、实 施 和 保 持 文 件 化 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系，并 持 续 改 进 其 有 效 性。(1)根 据 本

25、 厂 水 泥 产 品 生 产 流 程(见 附 图 一、二)，识 别 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 所 需 的 过 程，确 定 其 顺 序、相 互 作 用，制 定 相 应 的 准 则 和 方 法 实 施 控 制，以 保 证 有 效 运 行。（2）提 供 必 要 的 资 源 和 信 息 以 支 持 过 程 的 运 行 和 监 视，并 对 过 程 进 行 监 控、测 量 和 分 析，采 取 必 要 的 措 施，实 现 所 策 划 的 过 程 和 结 果 的 持 续 改 进。（3）对 影 响 本 厂 产 品 质 量、环 境 和 职 业 健 康 安 全 的 活 动，制 定 并

26、实 施 相 应 的 控 制 文 件，使 其 符 合 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 要 求。4.2文 件 要 求 4.2.1 总 则 根 据 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 实 际 和 所 依 据 标 准 的 要 求，编 制 具 有 适 用 性 和 可 操 作 性 的 控 制 文 件，本 厂 质 量/环 境 源 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 包 括：1）质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 手 册（包 括 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针、目 标）；2）质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 程 序

27、文 件；（目 录 见 附 表 一）3）为 确 保 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 过 程 的 有 效 策 划、运 行 和 控 制 的 作 业 性 文 件，包 括 厂 下 发 的 及 各 单 位、部 门 制 定 的 与 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 关 的 文 件，如 管 理 规 定、部 门 人 员 职 责、岗 位 规 范 等；4）证 实 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 效 运 行 的 记 录。注：文 件 可 采 用 任 何 形 式 或 类 型 的 媒 体。4.2.2 质 量/环 境 质 业 健 康 安 全

28、 管 理 手 册 a.规 定 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 范 围（对 标 准 的 删 减 见 1.2）;b.所 规 定 程 序 文 件 的 概 述 及 引 用；c.质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 过 程 之 间 相 互 作 用 的 描 述。4.2.3 文 件 控 制 1）总 则建 立、实 施 并 保 持 文 件 控 制 程 序，有 效 控 制 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件，确 保 体 系 运 行 的 各 使 用 处 可 获 得 适 用 文 件 的 有 效 版 本。2）职 责 a.企 业 管 理 部 负

29、 责 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 的 归 口 管 理，对 各 单 位 的 受 控 文 件 和 适 用 外 来 文 件（包 括 适 用 法 律 法 规 和 其 他 要 求）清 单 备 案；b.综 合 办 公 室 负 责 与 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 有 关 的 行 政 文 件 和 外 来 文 件 的 归 口 管 理,并 负 责 对 存 档 文 件 的 管 理；c.业 务 管 理 部 门 负 责 业 务 范 围 技 术 文 件 的 管 理；d.各 单 位 负 责 本 单 位 文 件 的 管 理；3）控 制 要 求 a.规 定 文

30、 件 的 审 批 权 限，文 件 发 布 前 应 得 到 批 准，确 保 文 件 的 充 分 性 和 适 宜 性；b.对 长 期 使 用 的 文 件 应 对 其 充 分 性 和 适 宜 性 评 审，必 要 时 进 行 更 新，评 审 和 更 新 由 原 批 准 人 或 继 任 者 批 准；c.文 件 更 改 由 文 件 原 批 准 人 或 继 任 者 批 准，更 改 人 更 改 后 填 写 更 改 记 录，确 保 修 订 状 态 得 到 识 别；d.确 保 文 件 在 使 用 处 能 得 到 适 用 文 件 的 有 效 版 本；e.各 单 位 对 在 用 文 件 应 妥 善 保 管 保 持 清

31、 晰，列 出 文 件 清 单 以 易 于 识 别；f.确 认 后 的 适 用 外 来 文 件，应 制 定 分 发 范 围 登 记 发 放，各 单 位 对 适 用 的 有 效 外 来 文 件，列 入 清 单；g.各 单 位 应 将 作 废 文 件 从 有 效 文 件 保 管 处 撤 出，需 保 留 的 应 有 保 留 参 考 标 识，防 止 误 用。4.2.4记 录 控 制 1）总 则 建 立、实 施 并 保 持 记 录 控 制 程 序，对 记 录 进 行 有 效 控 制，以 证 明 活 动、产 品 或 服 务 符 合 规 定 要 求 和 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系

32、有 效 运 行。2）职 责a.企 业 管 理 部 负 责 记 录 的 归 口 管 理，具 体 负 责 体 系 审 核、管 理 评 审 记 录 和 相 关 质 量 管 理 记 录 的 管 理；b.安 全 技 术 部 负 责 环 境 管 理 和 安 全 管 理 相 关 记 录 的 管 理；c.各 单 位 负 责 本 单 位 的 记 录 管 理。d.综 合 办 公 室 负 责 归 档 记 录 的 管 理。3）控 制 要 求 a.各 单 位 应 制 定 本 单 位 记 录 清 单，包 括 名 称、编 号 和 保 存 期，并 附 记 录 表 样，经 单 位 负 责 人 批 准 后 使 用，并 报 企 业

33、 管 理 部 备 案；b.记 录 应 制 定 保 存 期，妥 善 保 存，防 止 丢 失、损 坏、防 霉、防 蛀 等；c.记 录 以 编 号、类 别、编 目、班 组、时 间 顺 序 为 标 识，填 写 规 范、保 持 记 录 清 晰，易 于 识 别、检 索 和 追 溯；d.超 过 保 存 期 的 记 录 经 单 位 负 责 人 批 准 后 销 毁。4.3环 境 因 素 1）总 则 建 立、实 施 并 保 持 环 境 因 素 识 别 与 评 价 控 制 程 序，识 别、评 价 厂 活 动、产 品 或 服 务 中 能 够 控 制 以 及 可 望 对 其 施 加 影 响 的 环 境 因 素，判 定

34、重 要 环 境 因 素。2）职 责 a.管 理 者 代 表 负 责 重 要 环 境 因 素 的 审 批；b.安 全 技 术 部 负 责 组 织 全 厂 环 境 因 素 的 识 别、评 价、确 认、汇 总 及 重 要 环 境 因 素 的 确 定；c.各 单 位 负 责 本 单 位 环 境 因 素 的 识 别、评 价。3）控 制 要 求 环 境 因 素 的 识 别、评 价 应 覆 盖 本 厂 所 有 活 动、产 品 或 服 务 全 过 程，根 据 法 律、法 规 要 求，结 合 本 厂 实 际 覆 盖 过 去、现 在、将 来 三 种 时 态 和 正 常、异 常、紧 急 三 种 状 态。视 环 境

35、因 素 的 性 质，采 取 以 下 几 种 方 法 进 行：调 查 表 或 面 谈、直 接 检 验 和 测 量、以 往 的 评 审 或 其 他 评 审 结 果 等。同时 应 考 虑 以 下 活 动：向 大 气 的 排 放、向 水 体 的 排 放；噪 声 排 放；固 体 废 物 管 理；原 材 料 及 自 然 资 源 的 使 用；当 地 环 境 与 社 区 性 问 题 等。评 价 环 境 因 素 时 应 考 虑：影 响 范 围、影 响 程 度、发 生 频 次、法 律 法 规 和 其 他 要 求、相 关 方 关 注 程 度 等。当 厂 活 动、产 品 或 服 务（包 括 法 律 法 规 及 其 他

36、 要 求）发 生 变 化 时，按 以 上 程 序 及 时 进 行 环 境 因 素 的 识 别、评 审 和 更 新。4.4对 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 策 划 1）总 则 建 立、实 施 并 保 持 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 程 序，识 别 水 泥 生 产、服 务 过 程 中 危 害 产 生 的 根 源 或 状 态，评 价 并 确 定 风 险 程 度，制 定 并 实 施 有 效 的 控 制 措 施。2）职 责 a.管 理 者 代 表 负 责 厂 重 大 危 险 源 的 确 认 和 审 批；b.安 全 技 术 部 负 责 组 织 危

37、险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 措 施 的 制 定，汇 总 重 大 危 险 源 清 单。c.各 部 门、各 单 位 负 责 本 部 门、本 单 位 责 任 区 域 内 危 险 源 辨 识、风 险 评 价、风 险 控 制 措 施 的 制 定 及 实 施。3)控 制 要 求(1)危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 应 符 合 法 律、法 规 和 本 厂 职 业 健 康 安 全 方 针 的 要 求，覆 盖 本 厂 水 泥 生 产、服 务 活 动 全 过 程。应 考 虑：过 去、现 在、将 来 三 种 时 态；”正 常、异 常、紧 急 三 种 状 态；机 械 能

38、、电 能、热 能、化 学 能、放 射 能、生 物 因 素 和 人 机 工 程 因 素 等 七 种 类 型。应 包 括：所 有 进 入 作 业 场 所 的 人 员 的 活 动，作 业 场 所 内 所 有 的 设 备、设 施(包 括 供 方 等 外 来 的 设 备)，来 自 供 方 和 施 工 承 包 方 的 风 险。(2)危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价 可 采 用 以 下 一 种 或 几 种 方 法：a.直 接 经 验 法：类 比、对 照、经 验 法;b.系 统 安 全 分 析 法：工 作 任 务 分 析、工 序 流 程 分 析、事 件/事 故 树 分 析、故 障 类 型 及 影 响 分

39、 析；c.现 场 观 察 及 监 测；d.询 问 和 交 流;e.查 阅 有 关 记 录；f.来 自 员 工 和 相 关 方 的 信 息；g.外 来 的 相 关 信 息 等。各 部 门 应 根 据 职 责 和 工 作 性 质，抽 调 具 有 现 场 管 理、操 作 经 验 的 人 员 进 行 危 险 源 辨 识，辨 识 结 果 经 部 门 负 责 人 审 核 后 报 安 全 技 术 部 确 认。参 与 危 险 源 辨 识 和 风 险 评 价 的 人 员，应 在 参 与 前 进 行 相 关 培 训。(3)风 险 评 价 风 险 划 分：一 般、重 大 两 个 级 别。评 价 步 骤：a.安 全

40、技 术 部 组 织 评 价 组，分 别 由 各 部 门 技 术 负 责 人、安 全 技 术 部、企 业 管 理 部 和 员 工 代 表 等 有 关 人 员 组 成；b.分 析、调 查 危 害 发 生 的 可 能 性 及 影 响 程 度;c.评 价 确 定 风 险 级 别。(4)风 险 级 别 的 确 定 a.水 泥 生 产 过 程 中 特 有 的 风 险，如：电 收 尘 器 爆 炸、煤 磨 收 尘 器 着 火 爆 炸 等 直 接 列 为 重 大 危 险 源；b.对 违 反 法 律 法 规、作 业 规 程 可 能 造 成 重 大 伤 亡 事 故 或 系 统 报 废 的 评 为 重 大 危 险 源

41、；c.相 关 方 强 烈 抱 怨 的 评 为 重 大 危 险 源；d.本 厂 曾 发 生 过 的 重 大 事 故，评 为 重 大 危 险 源；e.除 以 上 可 直 接 确 定 外，其 他 危 害 按 评 价 步 骤 进 行 评 价，确 定 风 险 级 别。(5)风 险 控 制风 险 控 制 首 先 应 考 虑 危 险 源 的 消 除，其 次 为 采 取 措 施 降 低 风 险，使 用 个 体 防 护 为 最 后 手 段。a.重 大 危 险 源：可 制 定 目 标 和 管 理 方 案 进 行 控 制，也 可 制 定 控 制 文 件，实 施 应 急 或 运 行 控 制；b一 般 危 险 源:应

42、制 定 控 制 文 件，实 施 运 行 控 制。(6)实 施 风 险 控 制 的 人 员，应 进 行 岗 前 相 关 培 训。(7)危 险 源 辨 识、风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 评 审 和 更 新 各 部 门 每 年 底 应 对 本 部 门 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 情 况 进 行 评 审，做 好 记 录，评 审 结 果 经 安 全 技 术 部 确 认 和 备 案 后 及 时 传 递 到 有 关 部 门 和 岗 位。当 发 生 以 下 情 况 时 应 及 时 评 审 和 更 新：a.职 业 健 康 安 全 法 律、法 规 及 其 他 要 求 发 生 变 化；b.本 厂

43、职 业 健 康 安 全 方 针 和 目 标 发 生 变 化；c.本 厂 职 业 健 康 安 全 活 动、运 行 条 件 和 机 构 发 生 变 化；d.管 理 评 审、审 核 及 纠 正 或 预 防 措 施 要 求；e.其 他 情 况。(8)新 项 目 开 工 前 或 采 用 新 工 艺、新 技 术、新 材 料、新 设 备 前 应 进 行 危 险 源 辨 识、风 险 评 价 并 制 定 相 应 的 控 制 措 施，到 安 全 技 术 部 确 认 备 案。(9)对 所 需 控 制 活 动 的 监 测，执 行 绩 效 测 量 和 监 视 控 制 程 序，确 保 实 施 的 有 效 性 和 及 时

44、性。4.5目 标、指 标 和 管 理 方 案 1)总 则 建 立、实 施 并 保 持 目 标、指 标 和 管 理 方 案 控 制 程 序，合 理 制 定 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 目 标、指 标 和 管 理 方 案，确 保 目 标、指 标 顺 利 实 现。2)职 责 a.厂 长 负 责 批 准 方 针 目 标、指 标 和 管 理 方 案，并 保 证 方 案 实 施 所 需 资 源。b.管 理 者 代 表 负 责 组 织 制 定 全 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 目 标、指 标 和 环 境、职 业 健 康 安 全 管 理C.各 有 关 单 位 负 责 本 单 位 的

45、质 量/环 境 源 业 健 康 安 全 目 标、指 标 的 制 定 和 分 解，实 施 厂 环 境 用 只 业 安 全 健 康 管 理 方 案。3）控 制 要 求（1）每 年 底 制 定 下 年 度 目 标、指 标 和 管 理 方 案，形 成 文 件，并 考 虑：a）与 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 方 针 保 持 一 致，b）有 关 法 律、法 规 及 其 他 要 求；c）产 品 质 量、重 要 环 境 影 响 因 素/重 大 危 险 源；d）上 年 度 目 标、指 标 和 管 理 方 案 的 完 成 情 况；e）产 品 质 量 的 改 进、环 境 行 为 的 持 续 改 进

46、以 及 污 染 预 防 的 承 诺，职 业 健 康 安 全，保 护 行 为 的 持 续 改 进；力 可 选 择 的 技 术 方 案，以 及 经 济 上、运 作 上 的 可 行 性；g）来 自 相 关 方 的 信 息 与 要 求；h)实 施 的 进 度，以 及 可 调 整 性 的 要 求；i)目 标 的 逐 层 分 解，量 化 后 纳 入 各 相 关 部 门，即 目 标 明 确、指 标 具 体 可 测 量。(2)环 境、职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 主 要 内 容 包 括：a.所 要 控 制 的 环 境 因 素 或 危 险 源；b.目 标、指 标；c.现 状 分 析；d.方 法 措 施

47、 和 时 间 表；e.有 关 部 门、单 位 的 职 责(执 行 部 门 和 负 责 人；)f.财 务、人 力 及 物 力 资 源 的 配 置。(3)管 理 方 案 以 受 控 的 形 式 下 发 至 各 相 关 职 能 部 门 具 体 实 施，由 企 业 管 理 部、安 全 技 术 部 负 责 对 环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 的 实 施 进 度 与 效 果 等 进 行 监 督 和 验 证，验 证 时 间 参 见 管 理 方 案。(4)当 相 关 活 动、环 境 因 素 和 危 险 源、适 用 法 律 法 规、运 行 控 制 条 件 等 发 生 变 化 时，各 业 务 主

48、管 部 门 应 及 时 对 目 标、指 标 和 管 理 方 案 进 行 评 审、修 订 或 补 充。4.6法 律、法 规 及 其 他 要 求 1)总 则 建 立、实 施 并 保 持 法 律、法 规 及 其 他 要 求 控 制 程 序，及 时 识 别、获 取、更 新 和 传 达 本 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 体 系 适 用 的 法 律、法 规 及 其 他 要 求，确 保 本 厂 管 理 行 为 符 合 法 律、法 规 及 其 他 要 求。2)职 责 a.企 业 管 理 部 负 责 全 厂 适 用 法 律、法 规 及 其 他 要 求 清 单 备 案；b.各 业 务 管 理 部 门

49、 负 责 业 务 范 围 内 相 关 的 适 用 法 律、法 规 及 其 他 要 求 识 别、获 取、确 认，并 追 踪 变 化，及 时 更 新；c.各 单 位 负 责 本 单 位 适 用 法 律、法 规 及 其 他 要 求 的 管 理，建 立 目 录 清 单 到 企 业 管 理 部 备 案；d.厂 综 合 办 公 室 负 责 归 档 适 用 法 律、法 规 及 其 他 要 求 的 管 理。3)控 制 要 求(1)本 厂 质 量/环 境/职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 适 用 法 律、法 规 及 其 他 要 求 包 括：国 家、地 方、行 业 主 管 部 门 及 上 级 有 关 的 法

50、 律、法 规、条 例、规 定 及 相 关 的 要 求 等。(2)获 取 主 要 途 径：公 司 职 能 部 门、行 业 及 地 方 主 管 部 门、专 业 报 刊 和 出 版 社、互 联 网 及 其 他 媒 体 等。(3)各 相 关 部 门 除 随 时 收 集 法 律、法 规、条 例、标 准 和 规 范 等 以 外，每 季 度 集 中 对 法 律、法 规、条 例、标 准 和 规 范 进 行 一 次 收 集；(4)各 部 门、单 位 获 取 的 相 关 法 律 法 规 和 其 他 要 求 要 及 时 传 递 给 业 务 主 管 部 门；(5)各 主 管 部 门 对 收 集 到 的 法 律、法 规