公司企业8-配置管理制度 09-项目编号+项目名称配置管理活动.xls

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1、配配置置管管理理活活动动ChecklistChecklist 文件编码：项目名称：检查日期：项目编号：检查人：项目负责人：确认人：检检查查大大项项检检查查子子项项完完成成情情况况备备注注配置管理计划编制是否有配置管理计划是否确定配置管理软硬件资源是否制定基线配置项计划基线配置项命名是否符合约定的规范是否制定非基线配置项计划非基线配置项命名是否符合约定的规范是否依据项目里程碑计划制定基线计划是否制定配置库备份计划目前由公司IT运维部门统一备份配置库是否规划配置库目录结构配置项之间的依赖关系是否列出是否定义配置库权限配置库权限定义是否合理、正确配置管理计划是否经过评审配置管理计划评审是否留下证据变

2、更控制项目管理计划变更是否影响配置管理计划，如有影响是否进行了配置管理计划变更项目过程中实际产生的工作成果是否全部被标识为配置项项目过程识别的新配置项，是否反映在配置管理计划中，是否进行了配置管理计划变更配置管理计划变更是否经过评审配置管理计划变更是否是否留下证据项目过程中识别的新配置项，是否维护到项目配置项列表中是否跟踪项目中主要配置管理要素的变更情况是否对配置变更申请进行了评审配置项变更控制报告是否纳入配置库并邮件通知到项目组成员权限控制项目组成员是否拥有账号配置库目录文件夹权限是否按照配置管理计划设置项目组成员离开项目组前配置管理员是否检查督促其将签出的文档或代码及时签入，并销其账号离职

3、员工工作交接时配置管理员是否检查督促其将签出的文档或代码及时签入，并尽快销其账号配置库日常管理是否建立配置管理库系统项目配置管理库系统命名是否与项目编号一致配置管理库系统建立是否邮件通知到项目组成员配置管理库系统权限定义明细是否邮件通知到项目组成员配置管理计划是否纳入配置库配置项是否按照规划的目录结构存放是否在里程碑处建立基线基线命名是否符合规范基线建立前是否进行了配置项一致性检查，要求的配置项是否完整、正确是否对建立基线进行评审项目建立的基线是否形成基线建立控制报告并正式通知到项目组所有成员基线建立控制报告是否纳入配置库产品发布产品发布前是否进行了配置项一致性检查产品发布是否邮件通知到项目组

4、成员以及公司实施、市场、品质保证、高层领导等项目构建是否搭建项目构建环境是否规划源代码目录结构是否规划输出目录结构是否规划第三方类库或组件目录结构软件构建前是否进行了一致性检查配置库备份是否对配置库进行普通备份是否对配置库进行增量备份是否对配置库进行灾难备份纸质文档归档项目纸质文档如部分合同、经客户签字的需求文档、用户验收证书、会议签到、经客户签字的会议纪要、实施日志等是否交由配置管理员统一管理项目纸质文档是否参照配置库目录结构进行分类归档项目结束后，项目纸质文档是否统一由配置管理员交由公司档案管理员归档、保管培训配置管理员是否接受过配置管理过程规范和配置管理软件使用的培训本本次次检检查查小小计计：合格合格项数量：一般符合一般符合项数量：不符合不符合项数量：不适用不适用项数量：合合格格率率：#DIV/0!#DIV/0!