公司企业财务管理制造费用预算表.xlsx
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1、生生产产产产量量预预算算季季度度第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年预预计计销销售售量量8501100140013004650加加:预预计计期期末末存存货货110140130100480合合计计9601240153014005130减减:预预计计期期初初存存货货3030303030预预计计生生产产量量93012101500137051006000500040003000200010000第一季度第二季度第三季度第四季度全年生生产产产产量量预预算算6000500040003000200010000第一季度第二季度第三季度第四季度全年生生产产产产量量预预算算制制
2、造造费费用用预预算算表表季季度度每每件件分分摊摊费费用用第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度变变动动制制造造费费用用:¥3,441.00¥4,477.00¥5,550.00¥5,069.00其其中中:间间接接人人工工2 2¥1,860.00¥2,420.00¥3,000.00¥2,740.00间间接接材材料料1 1¥930.00¥1,210.00¥1,500.00¥1,370.00修修理理费费0.50.5¥465.00¥605.00¥750.00¥685.00水水电电费费0.20.2¥186.00¥242.00¥300.00¥274.00固固定定费费用用:¥3,07
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