xxx医药药品采购管理制度.docx

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1、安徽省医药（集团）XXXX企业有关员工奖惩管控管理管控暂行规定3安徽省医药（集团）XXXX行政班子决策议事规则13安徽省医药（集团）XXXX会议管控管理管控暂行规定16安徽省医药（集团）XXXX文件和文档管控管理管控暂行规定18安徽省医药（集团）XXXX印章管控管理管控暂行办法21安徽省医药（集团）XXXX保密及要事报告管控管理管控暂行规定24安徽省医药（集团）XXXX固定资产及日常办公用品管控管理管控暂行规定25安徽省医药（集团）XXXX证照管控管理管控暂行规定27安徽省医药（集团）XXXXGSP资料管控管理管控暂行规定28安徽省医药（集团）XXXX对外出租或租赁房屋协议合同协议管控管理管控

2、暂行规定29安徽省医药（集团）XXXX水电管控管理管控暂行规定30安徽省医药（集团）XXXX安全管控管理管控暂行规定31安徽省医药（集团）XXXX车辆及驾驶员管控管理管控暂行办法33安徽省医药（集团）XXXX安全驾驶协议暂行规定36安徽省医药（集团）XXXX招待费管控管理管控暂行规定37安徽省医药（集团）XXXX差旅费管控管理管控暂行规定43安徽省医药（集团）XXXX日常卫生管控管理管控暂行规定48安徽省医药（集团）XXXX附则49安徽省医药（集团）XXXX劳动人事管控管理管控规章制度规章49安徽省医药（集团）XXXX在岗职工薪酬管控管理管控办法59关于安徽省医药集团有限公司在岗职工薪酬管控管

3、理管控办法的修改说明63安徽省医药（集团）XXXX企业有关员工调配管控管理管控规章制度规章65安徽省医药（集团）XXXX企业有关员工内部调动程序表66（三）未经同意，将非公司企业有关员工带至公司重要机构部门机构或者引见给机构部门机 构和公司相关领导人，给公司造成损失的。第二十五条 严禁业务相关有关人员违规操作，变相谋取私利，接受客户的贿赂。（一）严禁以各种正式正式合约生效向客户和企业有关员工索取钱物。（二）严禁赌博或者参与其他博彩性活动。接受客户邀请进娱乐休闲场所。（三）不准挪用支付资金和不准擅自调货和不准收取现金不及时上缴和不准窜货。（四）不准利用业务之便变相谋取私人利益。不准长期不对业务帐

4、。凡有上述情形之一者，一律给予行政记过以上处分，情节严重的，责令其停岗培训，直至解 除劳动协议合同协议；造成损失的，进行全额赔偿，直至追究法律责任。对徇私舞弊，以权谋私, 知情不报的的行为，一经查出追究其连带责任。第二十六条采购相关有关人员在物资入库时，必须办理本协议合同支付资金服务入库手续, 逐项详细和准确填写物资入库单或入库凭证。凡不按规定登记入库的，给予通报批评；情节严重 的，给予警告或者记过处分。第二十七条仓库相关有关人员必须认真本协议合同支付资金服务入库物资。当入库物资的 名称和规格和型号和单价和数量和生产厂家等与入库单或者相关货物随行单有误时，仓库相关有 关人员不得擅自办理入库手续

5、。违反者，给予通报批评；情节严重的，给予警告以上处分。第二十八条企业有关员工反映问题应当坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。如反映问题 不真实，一经核实，给予通报批评；情节严重和造成恶劣影响的，责令其停岗培训，直至解除劳 动协议合同协议。第二十九条 企业有关员工必须服从工作安排，不准顶撞相关领导人，如认为相关领导人批 评不对时，首先应当与相关领导人交流；如受到不公平待遇或发现问题可向直接上级反映。如上 级处理不公或推诿不处理，企业有关员工可越级向工会反映。对于因此受到打击报复的，可直接 向公司人事管控管理管控机构部门机构投诉。违反者，给予通报批评；情节严重和影响较坏的, 给予记过处分，或责令其停

6、岗培训，直至解除劳动协议合同协议。第三十条 各机构部门机构相关有关人员要提高工作效率，增服务意识。对于到本机构部门 机构办事的企业有关员工要热情接待，对于要办的事情，能当时办理的，要及时给予办理；不能 办理的，要给予解释，并及时向有关相关领导人或机构部门机构汇报，不准推诿扯皮，拖而不办。 违反者，给予通报批评，扣当月绩效工资50100元；情节严重的，给予警告或者记过处分，或 责令其停岗培训，直至解除劳动协议合同协议。第三十一条管控管理管控相关有关人员对企业有关员工处分，必须公平和公正和公开，并 按照分级管控管理管控和重证据和重事实的原则进行。如果对下属提出的正确意见和建议不接受 和不采纳，且实

7、施打击报复的，给予警告以上处分；如不按程序违规处理企业有关员工，给予行 政警告以上处分；情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动协议合同协议。第三十二条 工作中相互推诿和责任心不强和工作态度不端正而延误工作的，扣当月绩效工 资50100元；情节严重的，给予记过以上处分；造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规 定进行赔偿。第三十三条管控管理管控相关有关人员因工作变动的，必须严格执行工作交接规章制度规 章。凡阻碍工作交接或者拖延交接规定时间而影响工作的，给予通报批评，并扣发当月绩效工资 100元；情节严重的，给予记过处分。第三十四条 严格执行企业有关员工考核档案管控管理管控,企业有关员工的所有违

8、纪行为, 必须记入企业有关员工考核档案。凡在企业有关员工考核工作中敷衍了事和不相关相关本次项目 任和徇私舞弊和弄虚作假或者打击报复的，将对责任人给予降级或者撤职等处分；情节严重的， 责令其停岗培训，直至解除劳动协议合同协议。第三十五条 由于机构部门机构管控管理管控松懈，企业有关员工发生违规和违纪现象，机 构部门机构相关相关本次项目人连带扣发当月绩效工资10-50元。第三十六条 凡机构部门机构发生重大工作失误，给公司造成重大损失的，除对有关责任人 进行处罚外，将追究机构部门机构相关相关本次项目人的责任，视情节轻重，给予记过处分或责 令其停岗培训，直至解除劳动协议合同协议。性质严重的，移送司法机关

9、追究其法律责任。第三十七条 企业有关员工在试用期内违反公司管控管理管控规章制度规章的，不予聘用； 造成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定进行赔偿。第三十八条 严禁企业有关员工进行损害企业利益的同业竞争：(-)企业有关员工参与进行损害企业利益的同业竞争的，予以解除劳动协议合同协议；造 成损失的，按照公司关于经济损失赔偿的规定及同业竞争限制协议进行赔偿；触犯刑律的，移送 司法机关依法处理。(二)离开公司相关有关人员在同业竞争限制期内进行同业竞争的，依法追究法律责任。第三十九条 企业在遭遇自然灾害威胁或重大事故发生时，任何人都必须服从组织管控管理 管控和调度，态度不端正和不听从指挥和临阵脱逃或不

10、服从管控管理管控和调度的，给予记过以 上行政处分，情节严重的，责令其停岗培训，直至解除劳动协议合同协议。第四十条 本管控管理管控规定由公司人事管控管理管控机构部门机构相关相关本次项目解 释，自下发之日起执行。安徽省医药（集团）XXXX行政班子决策议事规则第一章 总则第一条 为切实加强班子规章制度规章建设，进一步规范决策程序，提高班子成员决策的民 主化和科学化和议事效率，促进企业和谐和可持续发展，根据相关要求，公司决定建立定期的相 关领导人班子会议规章制度规章，并制定本议事规则。第二章会议规章制度规章第二条公司相关领导人班子会议是公司重大事项决策和重要人事任免和重要相关本次项目 安排和大额度资金

11、使用的决策机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策和上级指示精神 和企业各项管控管理管控规章制度规章及对公司经营管控管理管控和人事任免等重大事项进行 研究决策。第三条公司相关领导人班子会议一般每月底召开一次。遇到紧急或重要情况时，可随时召 开。会议由公司总经理或党委书记主持，公司相关领导人班子成员参加。根据研究的事项，党委 委员和有关机构部门机构的相关相关本次项目人或相关有关人员可列席会议。第四条 建立会议记录规章制度规章。由办公室主任或秘书相关相关本次项目记录，对会议 的规定时间和地点和出席相关有关人员（缺席相关有关人员要记录缺席原因）和会议议题和个人 发表的意见和议题表决结果等进行记录

12、。记录要存档备查，并做好保密工作。第三章议事有关内容第五条公司相关领导人班子会议议事有关内容为公司发展战略和规划和经营目标，年度和 阶段性工作计划，主要指：1 .公司的规章规章制度规章和管控管理管控规章制度规章的审议及贯彻执行措施；2 .年度预算费用确定和预算外重大费用开支及上级规定的有关需集体研究的大额资金使用；3 .相关领导人班子成员分工与调整等问题；4 .机构设立和调整及相关有关人员编制；5市场营销和经营中品种引入的战略合作金额100万元（含）以上的协议合同协议的订立等 重大事项；6 .干部和职工人力资源范围内的有关相关有关人员的录用和推荐和调整和聘用和人事任免 及职工奖惩和干部违纪责任

13、追究；7 .人事分配规章制度规章改革和工资调整及相关有关人员绩效评价；8 .先进单位和先进个人的评选和推荐与表彰奖励；9 .重大事故和重大突发性事件的处理，职工违纪事件处理，涉及公司稳定的事件；10 .工会和职代会的重大问题；11 .其它需要研究的重大问题。第四章议事原则第六条 公司相关领导人班子会议必须遵循以下议事原则：1 .民主集中制原则：对讨论的问题，必须有参与讨论相关有关人员的半数以上同意方可通过;当不同意见相持时，应暂缓做出决定，经研究后，再进行表决。2 .实事求是的原则：坚持正确的政治方向，贯彻落实科学发展观，不得违反国家法律法规和 出版集团的规章制度规章规定。4 .保密原则：对未

14、通过以及限定范围的事项，任何人不得擅自传播。5 .效率原则：准备充分，提高会议效率。议题形成决议时，要明确落实的机构部门机构和责 任人，防止议而不决，决而不行，无落实结果。第五章议事程序第七条 会前准备。需提交会议讨论的事项，可由公司主要相关领导人提出，也可先由分管 相关领导人或有关机构部门机构提出，交办公室汇总后，报公司党政主要相关领导人，经研究确 定讨论议题。办公室提前13天通知参会相关有关人员，参会相关有关人员要认真准备意见， 分管相关领导人或有关机构部门机构要为集体决策提供方案或建议。第八条 讨论决策。必须按照议事原则进行讨论，由提出议题的成员作简要说明，其他成员 发表自己的意见。讨论

15、决策时，必须有三分之二的成员到会，以应到会相关有关人员半数以上同 意形成决定。对不能出席的班子成员，总经理或党委书记在会前征求其意见，并在讨论过程中如 实反映该同志的意见。第九条会后通报。对因故不能参加会议的班子成员，总经理或党委书记会后要将会议情况 及时予以通报。需要向职工通报的，按照会议决定通报。第六章纪律及监督检查第十条 凡会议研究的重大事项，必须严格按照程序，集体讨论决定，任何人不得擅自作出 决定或私自行动。第十一条 因故不能出席会议的成员，需向公司主要相关领导人请假。出席会议的成员若少 于半数，会议应改期进行。会议形成的决定，所有相关领导人成员在行动上必须坚决执行，不得 有与决定相违

16、背的言行。第十二条按照“谁决策和谁相关相关本次项目”的原则，对因决策失误造成重大损失或严 重后果的，根据决策事项的范围和决策者当时的意见承担相应的责任。第十三条会议成员对会议作出的决议允许保留意见或反对意见，但会后不能发表与集体决 议相异的意见；在会议有关内容未公开前，对会议的具体过程和细节不能外传。对违反保密规定 造成不良影响的，应追究相应的责任。第十四条涉及参会相关有关人员及亲属的议题时，相关相关有关人员应遵循回避规章制度 规章。第十五条 会议决定要完成的事项，应明确责任人和机构部门机构，按照相关要求组织实施。 办公室主任相关相关本次项目督促检查，并及时反馈给有关相关领导人。在实施过程中遇

17、到的问 题，责任人要及时向主要相关领导人汇报并进一步研究解决的措施。安徽省医药（集团）XXXX会议管控管理管控暂行规定一和公司各种会议由会议主持人明确会议规定时间和参会相关有关人员及会议主要有关内 容，由相关的职能机构部门机构与总经理办公室协调并下发会议通知；相关职能机构部门机构应 做好会议安排，形成会议记录或会议纪要。二和参加会议应提前五分钟进场入座，不能迟到和早退。若有事不能参加会议，应事先向会 议主办单位及主管相关领导人请假，并要安排好替会相关有关人员。凡未经相关领导人同意，不 参加会议的，按旷工处理。三和参会相关有关人员在会上要畅所欲言，各抒己见，对需要汇报的材料，汇报人应会前准 备整

18、理，做到简明扼要并提供必要的文字资料，以提高会议效率，禁忌长篇大论（原则上以10 分钟为限）。会议上允许持有不同观点和保留意见，一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认 真贯彻执行。四和参加会议要精力集中，认真听取发言人的讲话，领会会议精神，并做好会议记录，不得 处理与会议无关的事项。五和参加会议相关有关人员，要严格遵守保密规定，凡不允许公开的事项，任何人不得私自 向外泄漏会议有关内容，以免影响决议实施。六和会议期间应保持会场安静，尽量减少出入，关闭手机或设置振动。为严肃会场纪律，禁 止交头接耳讲小话，禁止吸烟。遇有特殊情况须提前退场或临时外出，须向主持人说明情况，征 得同意。七和所有会议一律实

19、行签到制，并于会后第二个工作日下达会议纪要。安徽省医药（集团）XXXX文件和文档管控管理管控暂行规定一和公司的文件由各职能科室相关相关本次项目拟稿，相关机构部门机构会签后，经分管经 理审核，呈公司总经理签发。凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。二和文件签发后，送总经理办公室统一安排编号和打字，打印后送回拟稿机构部门机构校对, 校对无误后方能复印和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖 章。为确保文件的严肃性和规范性，拟稿机构部门机构校对时应认真相关相关本次项目，杜绝错 和别字。三和文件和原稿，由总经理办公室档案员分类归档和保存备查。四和属于秘密的文件，核稿人应

20、注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定, 由专人印制和报送。五和文件统一由总经理办公室相关相关本次项目发送。送件人应将文件有关内容和报送日期 和机构部门机构和收件人等事项登记清楚，并及时向文件签发人汇报报送结果。六和外来的文件（含各种会议收到的文件等）由总经理办公室统一相关相关本次项目签收， 并分类登记。办公室主任提出处理意见后，于接件当日即按文件的相关要求转送给有关机构部门 机构，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时转送。七和传阅文件由总经理办公室专人相关相关本次项目收回，涉及相关领导人指示的文件，总 经理办公室应及时组织传达和落实。八和对档案资料必须按年度立卷，各机构部门机

21、构和分公司在工作活动中形成的各种有保存 价值的档案资料，都要按照本规章制度规章的规定分别立卷归档。各机构部门机构相关相关本次 项目人均应指定专人相关相关本次项目收集保管本系统或机构部门机构的档案资料并督促其及时归档。名单报档案室备案，如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管 的档案资料向接办相关有关人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。九和归档范围：公司会议的原始记录和会议纪要和通知和报告和讲话和决议和决定和协议合 同协议和协议和报表和客户信息和声像材料等。十和公司形成的文件材料1 .行政综合类：包括重要的会议材料；公司制发的文件材料及工作中形成的计划和总结和规 章规章制度规章等

22、。公司的请示和报告与上级机关的批复及下级机关的请示和报告与相关领导人 的批复；公司机构设置和撤并和改组时形成的有关协议和协议合同协议等文件材料；公司制定的 发展规划和工作总结；公司名称更改和启用印鉴等文件材料。2 .公司下发的有关任免和奖惩的文件材料；公司下发的有关劳资方面的文件材料；企业有关 员工党团员名册；党和团和工等组织形成的有关文件材料。3 .公司与国内外有关单位签订的协议合同协议和协议书等文件材料。4 .公司形成的年度计划和统计报表和财务报表和审计等文件材料。5 .企业有关员工的请示和申请及公司所作的重要批示及处理结果。6 .反映公司重要活动的声像材料，荣誉证书，有纪念意义和凭证性的

23、实物和照片和录像等材 料。7 .药品质量方面的档案材料；药品储运和养护方面的档案材料；围绕药品采购销售形成的协 议合同协议等文件材料。十一和上级机关的文件材料1 .上级机关召开重要会议的文件材料；上级机关颁发的相关要求公司贯彻执行的文件材料。2 .上级相关领导人视察和检查公司工作时形成的题词和讲话和声像等重要文件材料。十二和文件材料整理归档立卷的相关要求1 .对应归档的文件材料，须按照文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分安徽省医药（集团）XXXX企业有关员工培训与开发管控管理管控暂行办法67安徽省医药（集团）XXXX党委工作规章制度规章73安徽省医药（集团）XXXX党委议事规则

24、83安徽省医药（集团）XXXX党委会会议规章制度规章85安徽省医药（集团）XXXX党委参与公司重大问题决策规章制度规章86安徽省医药（集团）XXXX民主评议党员规章制度规章88安徽省医药（集团）XXXX后备干部管控管理管控规章制度规章90安徽省医药（集团）XXXX党委纪检委员职责91安徽省医药（集团）XXXX党委组织委员职责92安徽省医药（集团）XXXX党委宣传委员职责93安徽省医药（集团）XXXX党支部换届选举办法暂行规定95门别类和区别不同价值整理归档。归档的文件材料，应按照年度和组织机构和问题特征分类整理 归档。2 .归档的文件材料，应将正文与附件，印件与定稿，请示与批复，转发件与被转发

25、件分别装 订在一起，不得分开。3 .公司经营管控管理管控活动中的各种协议合同协议及常规性报表等由各机构部门机构文 档管控管理管控员保管。4 .每年首季度各机构部门机构档案由机构部门机构整理和填写一式两份移交目录，移交档案 室统一管控管理管控。十三和档案的借阅及销毁1 .凡确需借阅档案的机构部门机构或个人，应说明档案的作者和形成规定时间和有关内容和 利用目的，并履行批准登记手续；经分管相关领导人审批后，在档案室查阅。借阅档案者，应爱 护档案，对其有关内容注意保密，保持档案的清洁，不得转借和勾画和涂改和拆散和抽换。确需 外借档案，应经总经理批准，在限期内归还。2 .会计档案一律不准外借。内部调阅应

26、经财务相关相关本次项目人同意。外单位因特殊需要, 查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经公司相关领导人同意方可借阅。查阅会计档案时不得 将档案带出公司；如需摘抄和复印，应先登记，经分管副总经理或总经理审批同意方可办理。3 .定期对档案进行鉴定，准确地制定档案的销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册， 经总经理办公室主任审核，报公司相关领导人批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在 销毁清册上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。安徽省医药（集团）XXXX印章管控管理管控暂行办法一和总则为加强对公司及各机构部门机构的印章管控管理管控，特制定本办法。二和印章的定义（-）公司及各机构

27、部门机构的公章；（二）凡冠以“安徽省医药（集团）XXXX”名称的各类协议合同协议章和财务章和收发章等;（三）公司法人代表章和签名章及用于公务的相关相关本次项目人名章；（四）经公司办公室鉴别，应列入管控管理管控的其它印章。三和印章的刻制（一）各机构部门机构刻制印章，必须以正式文件为依据，持机构部门机构相关相关本次项 目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的申请，经公司办公室审核和公司相关 领导人批准后，有办公室办理报批和刻制手续。（二）印章的规格按有关规定执行。四和印章的启用（一）凡属本办法第“二”条规定范围内的各类印章（以下简称印章）的启用，统一由公司 办公室主任根据正式文件审批，

28、并由办公室经办相关有关人员办理印鉴登记和备案手续。（二）对于未按规定擅刻印章或未办理印鉴备案手续擅自启用的，将追究机构部门机构主管 相关领导人的责任。（三）公司及各机构部门机构印章应由专人保管，严格按规定使用。五和印章的使用（-）使用印章应严格执行审批及登记规章制度规章。1.使用机构部门机构印章应报请机构部门机构相关相关本次项目人同意，并明确登记使用规 定时间和使用目的和批准人。2,使用公司印章要填写专用印鉴使用审批单（附后），经机构部门机构相关领导人同意，报 公司相关领导人审批后方可。（1）凡公司对外签订合作协议和药品（原料药）采购协议合同协议和各类销售协议合同协 议（协议），需要加盖公司公

29、章及法人代表章的，必须经公司董事长审批同意，或经公司董事长 授权的公司相关领导人审批同意并严格遵照协议合同协议审批权限审批。（2）需加盖公司公章的各类便函和报表和文件和证明和材料等按公司公文处理规定程 序办理。（3） 一般事务性工作需加盖公司公章，由公司总经理或副总经理审批同意。（二）停止使用的印章应及时办理注销并上缴公司办公室封存或销毁。六和本规章制度规章自总经理办公会议讨论通过后执行。七和本办法由公司办公室相关相关本次项目解释。附件:安徽省医药（集团）xxxx公司印鉴使用审批单时间部门经办人事 由机构部门机构 相关领导人 意见公司相关领 导人 意见公司董事长意 见安徽省医药（集团）XXXX

30、保密及要事报告管控管理管控暂行规定一和公司企业有关员工有保守公司秘密的义务，涉及公司业务和财务资料和GSP资料和招投 标资料和协议合同协议和企划营销方案等保密有关内容，未经总经理批准，任何人不得擅自对外 发布和传播和篡改。二和在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。三和财务部和开票大厅系公司收银和开票和做帐所在地，属财务重地，无关相关有关人员未 经同意不得入内。四和开票员应对其电脑密码进行保密，严禁对外提供和泄露，如违反此规定，视造成后果扣 罚开票员当月绩效工资或调整其工作岗位。五和财务和统计和业务及有关相关有关人员不得将有关报表和协议合同协议或其他与公司 机密有关的资

31、料和台帐随意摆放，更不允许无关相关有关人员使用上述微机。六和公司的电脑系数据处理及办公所用，所有电脑均不允许运行与公司无关的软件及程序， 未经许可不得上网。七和综合管控管理管控机构部门机构和财务部等无人时必须随手锁门。八和严禁私人交往中泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。九和企业有关员工若发现机密已泄露，应立即报告公司上层相关领导人，并及时做出处理。十和企业有关员工在工作或经营过程中出现疏漏和错误或损失，不得隐瞒和撒谎和掩盖，应 及时向机构部门机构相关相关本次项目人和分管副总和直至总经理报告，如隐瞒不报造成损失 者，公司将加重对当事人的处罚。安徽省医药（集团）XXXX固定资产及日常办公用

32、品管控管理管控暂行规定一和固定资产和日常办公用品（低值易耗品）等有关资产的添制，本着“节约和合理和有效 和使用”和“集中限价采购和统一归口管控管理管控”的原则进行申购。1.固定资产和办公用品等有关资产的购买实行申报制，办理申请购买手续，并对三家以上具 有合法资质的商家进行比价采购，由总经理办公室填写办公用品申购单，经分管经理审核， 财务机构部门机构参与，总经理批准后，送交总经理办公室进行集中统一采购。2,对单个商品价格在500元以下的日常办公用品（低值易耗品）及业务招待用品（烟和酒等） 的采购，应按照质量优良，价格合理，供货及时以及售后保障服务的原则，经总经理办公室分管 相关相关本次项目人和采

33、购员调查了解，确定相对稳定的供货渠道。并就供货质量和价格以及售 后服务等问题与供货方进行商谈，签订供货协议合同协议。3.若供货商在协议合同协议期内有弄虚作假和以劣充优等欺诈行为，可采取经济索赔和终止 协议合同协议等办法进行制裁，对情节严重的应追究其法律责任。二和公司物管员相关相关本次项目接收并清点物品，确认后在送货清单上签收。物管员 如发现质量问题，应拒绝接收并及时通知总经理办公室分管相关相关本次项目人。经调查核实， 根据协议合同协议条款，相关要求供货商进行调换或依法追究其责任。物管员每半年对日常办公 用品的收和发和库存数量进行盘存，并将盘存表上报公司分管相关领导人。三和办公室根据计划清单和送

34、货清单，对物品数量及价格审查后，进行结算。四和办公室对公司购买的大宗固定资产（单价1000元以卜.）统一编码和登记和造册，报财 务部备查。按照“谁使用，谁相关相关本次项目；谁保管，谁相关相关本次项目”的原则办理领 用手续，分别建立固定资产及日用办公用品帐本，详细记录固定资产及日常办公用品的购进及领 用。属企业有关员工个人使用的由个人相关相关本次项目，属机构部门机构或分公司使用的由机 构部门机构或分公司相关相关本次项目人相关相关本次项目。在企业有关员工或分公司相关相关 本次项目人离开公司时，应办理资产移交手续。如有丢失或损坏，按原价赔偿。对企业有关员工 没有办理资产移交手续而离开公司的，公司将直

35、接追究所在机构部门机构相关相关本次项目人的 责任，如造成公司资产损失的，将由所在机构部门机构相关相关本次项目人承担。五和日常办公用品发放。各机构部门机构和分公司于每周一和周三下午到办公室领取办公用 品。安徽省医药（集团）XXXX证照管控管理管控暂行规定一和证照范围包括：公司及分公司药品经营许可证和医疗器械经营许可证和 营业执照和GSP证书和协会登记证和协会组织机构代码证和进出口企业 资格证书和海关注册登记证书等。二和证照管控管理管控员相关相关本次项目办理证照的年检和变更和注销和审批等 手续，并建立档案。三和公司证照的正和副本原件由质量部相关相关本次项目保管。各机构部门机构和分 公司的证照正本原

36、件由相应的分公司和机构部门机构相关相关本次项目人签收，悬挂在办公 场所明显位置，副本原件由质量部相关相关本次项目保管。四和因工作需要，证照登记有关内容需要变更时，由申请变更的分公司和机构部门机 构提出申请，经分管副总经理和总经理批准后，证照管控管理管控员按程序及时办理。五和分公司和机构部门机构需要公司和分公司证照复印件的，由相应的分公司和机构 部门机构提出申请，质量部相关相关本次项目人批准，并履行登记和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法手续。安徽省医药（集团）XXXXGSP资料管控管理管控暂行规定一和GSP资料是指公司在开展GSP工作过程中，形成的各种GSP软件资料和管控管理 管控

37、方法和理念。二和各分公司和机构部门机构指定专人相关相关本次项目保管GSP资料，对本机构部 门机构所有GSP资料进行整理和汇总和归档，并接受企管部的指导。三和公司企业有关员工查阅GSP相关资料，必须经所在分公司和机构部门机构相关相 关本次项目人及分管经理同意，登记后方可查阅。四和任何机构部门机构和个人不得擅自将公司GSP资料提供或变相提供给任何其他 企业和个人；不得擅自接待外单位和个人的参观和学习和咨询等活动。如有上述行为，一经发现和核实，视情节给予相应处理，并责成责任人收回所提供的一切资料并消除影响。安徽省医药（集团）XXXX对外出租或租赁房屋协议合同协议管控管理管控暂行规定一和协议合同协议签

38、订的原则L协议合同协议的订立，必须遵守中华人民共和国经济协议合同协议法及有关法律和行 政法规的规定。2 .协议合同协议的条款应清晰和无歧义和无缺项，具有法律效力。3 .重要协议合同协议应咨询公司律师或到有资质的公证机关进行公证。二和协议合同协议签订的程序1 .需租赁房屋的有关科室及机构部门机构应事先提出书面申请并附具体意见报公司总经理 办公室。出租房屋一律由总经理办公室对外办理，价格市场化。2 .总经理办公室接到报告一周内，配合有关机构部门机构相关有关人员到租赁房所在地进行 考察调研。3 .总经理办公室将考察调研情况以书面报告形式报公司经理室，由经理办公会确定是否签 约。同意签约的，由总经理办

39、公室按有关规定拟订协议合同协议草案，并经总经理审签。三和协议合同协议的履行和管控管理管控1 .协议合同协议一式四份。总经理办公室存档一份和财务部一份和需租赁房屋的机构部门机 构及科室一份，对方一份。2 .总经理办公室相关相关本次项目协议合同协议履约的监督管控管理管控，并协助财务部及 时收取和支付租金。安徽省医药（集团）XXXX企业有关员工奖惩管控管理管控暂行规定第一节总则第一条 为维护公司正常的工作秩序，教育企业有关员工遵守国家法律法规，遵守社会公德, 遵守公司各项规章规章制度规章。根据中华人民共和国劳动协议合同协议法和公司法和 工会法和妇女权益保障法，并结合公司实际情况特制定本管控管理管控规

40、定。第二条公司所有企业有关员工必须严格遵守国家的政策和法律和法令，遵守公司的各项规 章规章制度规章和劳动纪律。爱护公共财产，学习和掌握本职工作所需要的专业技术知识和技能, 团结合作，完成工作任务。第三条 公司实行思想政治工作同经济手段相结合，坚持奖励为主和处罚为辅的奖惩规章制 度规章。坚持精神奖励和物质奖励相结合，对有突出贡献的企业有关员工给予重奖；对于初次违 反劳动纪律和规章规章制度规章的企业有关员工，采取批评教育为主和惩罚为辅的方法；将故意 违反和过失行为严格区分，对明知故犯和屡教不改的企业有关员工，严肃处理，直至停岗或解除 劳动协议合同协议。奖励和处罚应当记入企业有关员工考核档案。第四条

41、 制定奖惩规定的目的是鼓励企业有关员工努力奋进，做出更大成就，防止和纠正企 业有关员工的违法失职行为，保证顺利地实现目标。第五条 奖惩工作的基本原则：1 .奖惩分明：在贯彻奖惩规章制度规章时，要做到有功必奖，有过必罚，执法要公正严明。2 .奖惩适当：在实施奖惩中，要做到功奖相称，过罚相当。在工作中从实际出发，以事实为 依据，以有关的政策和法规和和规章制度规章为准绳，克服主观主义；同时搞好调查研究，倾听 群众意见，切忌轻信臆断。3 .奖主惩辅：在奖惩工作中，把奖励放在第一位，把惩罚放在第二位，以奖为主，以惩为辅。4 ,注重时效：在奖惩工作中，应及时有效，通过表彰先进，激励一批人；通过严肃纪律，教

42、安徽省医药（集团）XXXX水电管控管理管控暂行规定一和企业有关员工在洗手间和卫生间冲刷和洗手时，用完水后必须关闭水龙头开关，不 得放任自流，浪费水资源。如遇临时性停水和停电，各机构部门机构必须及时切断电源和水 源。二和公司各用电场所的电源线和照明灯和插座等，由专业相关有关人员安装，非公司指 定的相关有关人员，不得进行上述工作。使用电器，注意用电安全，如违章操作，造成电器 损坏，由当事人赔偿相关损失。离开办公场所，要关闭电源开关，违者一次扣罚该室每人 50元。三和办公和营业场所的空调设备应在下列温度范围内开启：制冷的开启在温度31c以 上（以天气预报为准，下同），制热的开启为最高温度6以下或最低

43、温度0C以下（含0）, 违者一次扣罚该室每人50元（会议室以及特定场所除外）。四和经营机构部门机构用电按月计量收费，收费标准从属供电局。五和公司各场所，严禁使用电炉和电水壶。安徽省医药（集团）XXXX安全管控管理管控暂行规定一和安全管控管理管控包括：火灾和水灾和盗窃和风灾和地震等灾害及身体伤害预防 的抢救措施。二和本公司安全管控管理管控，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。三和每季度至少组织召开一次安全方面的会议，布置和解决本机构部门机构业务经营 中的安全问题，并将业务活动中的法制教育，相关质量本协议合同支付资金服务过程中的安 全及职业道德教育有机结合起来。四和业务相关有关人员在出差过程中应加

44、强自身安全和物资安全，防止意外事故的发 生。五和各零售机构部门机构对夜间值班相关有关人员要进行经常性的安全教育和管控 管理管控，杜绝各种不安全隐患，以保证公司财产及人身的安全。六和物流配送中心是公司安全工作的重点，要加大安全防范措施的落实，常抓不懈， 确保万无一失。仓库红线以内严禁吸烟及携带引火物品。按GSP的相关要求，严格药品存放 中的安全规范。物流中心经理必须每天对仓库各部位进行安全巡查，对不安全的隐患提出整 改措施，限期整改。兼职消防员必须定期对消防器械进行维护和保养，以保证其正常使用。七和公司办公大楼各办公室在每天下班后注意各种电器的关闭和计算机的关闭工作， 防止由于电器原因，而造成的

45、不安全事故发生。八和公司凡有保险柜的机构部门机构，要杜绝千元以上现金存放过夜。如发生被盗事 故，将追查相关相关有关人员的责任。九和车队应加强车辆平时保养和相关质量本协议合同支付资金服务前的各部位的安 全检查，坚持每周安全例会规章制度规章，加强对驾驶相关有关人员的安全教育，确保相关 质量本协议合同支付资金服务过程中的物资和人身安全，以防止意外事故的发生。十和公司宿舍楼住户，要形成团结互助，扶正祛邪，积极向上的社会道德风尚，增强 治安管控管理管控和安全防范机制，严禁黄和赌和毒，防止火灾和盗窃案件发生。十一和各机构部门机构和分公司应定期进行安全方面的教育，分析和总结经验，研究 和解决存在问题，做好安

46、全记录，并接受公司安保部的指导。十二和各机构部门机构和分公司要建立本机构部门机构安全工作责任规章制度规章， 层层分解安全工作责任，将安全工作相关领导人责任制和岗位责任规章制度规章落实到每个 企业有关员工。十三和公司安保机构部门机构要不定期对全公司安全工作进行检查，发现问题及时提 出整改意见，限期进行整改；要定期对安全兼职相关有关人员进行业务培训，明确具体的培 训有关内容和培训目的，尤其是对新上岗和进入新岗位企业有关员工要进行岗前安全培训； 要建立安全消防档案，做到有备可查。安全监督工作要及时，要落实到位。十四和对于违反安全法律法规行为，不履行安全工作职责，无视消防法规，玩忽职守，造成 安全隐患

47、以及安全事故的，根据情节轻重，严肃追究其行政责任和民事责任，构成犯罪的，由司 法机构部门机构依法追究刑事责任。安徽省医药（集团）XXXX车辆及驾驶员管控管理管控暂行办法为了加强公司内部车辆及驾驶相关有关人员的统一管控管理管控和统一派遣和统一存放，力 求合理调配，统筹安排，特制定本办法。第一条 公司办公室是公司车辆和驾驶员的业务管控管理管控机构部门机构。相关相关本次 项目公司所有车辆统一管控管理管控和调动和对驾驶相关有关人员进行日常管控管理管控。相关 相关本次项目车辆的购置和年检和保险和税务和保养和维修和处置和车务和驾驶相关有关人员 的安全教育。第二条除公司相关领导人外所有用车相关有关人员均应事

48、先填写用车申请单，市区内用 车由办公室主任（或车队队长）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，公司公用 车辆及分配至机构部门机构使用车辆，市区外用车一律填写用车申请单经分管副总经理本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法（物流相关质量本协议合同支付资金服务车辆除 外）。外单位借用车出长途须经总经理批准。如确有特殊原因未能事先办理用车单的，应先相关 公司正式正式合约生效方法请示，用车回来后应在一个工作日内补办用车申请单，否则视为 私自用车。第三条 确保车辆安全驾驶责任要落实到人，公司专职驾驶员与机构部门机构车辆指定驾驶 员必须与公司签订安全驾驶协议。车辆及驾驶员使用变动，均应办理书面交接