供应商质量风险评估报告5.docx

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1、供应商风险等级评估标准供应商质量风险等级评估标准1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大3、适用范围：适用于华为公司所有合格供应商。4、操作方法：（1）每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定，然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交TQC-LEADER，（2）TQC-LEADER 组织各CEG-leader进行评审确定。（3）评定后由TQC-LEADER提交策略

2、中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布并上报采委会（4）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （5）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。（6）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。（7）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评

3、价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。u 非合格供应商质量风险等级自然为Du 当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C5.1、质量保证体系评价标准5.1.1 质量体系分项评价序号项目内容ABCD1.1质量体系认证通过ISO9000等认证，流程文件执行规范。多次稽查没有发现明显缺陷。通过ISO9000等认证，大部分流程文件执行规范。多次稽查没有发现严重缺陷。通过ISO9000等认证，但大部分流程文件执行随意，多次稽查发现很多严重缺陷。1、未通过任何类似ISO9000认证。2、虽然通过ISO

4、9000，但诚信很差，时有伪造数据和报告等行为。1.2企业总体管理水平与质量组织1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了完善的质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工具和系统（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等）。2、有专门支持华为的质量团队，对华为要求及问题反馈很重视。3、发现问题能及时通知我司并主动招回（存在以上之三）1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，并且有IT化质量分析工具和系统（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等），并且例行化分析和改进

5、。2、对华为要求及问题反馈极较重视。3、发现问题能及时通知我司并给出解决方案建议。（存在以上之三）1、企业管理层管理水平较高、质量意识较高、质量主管在公司地位高（副总级），企业骨干和工程师适中，建立了质量保证组织和队伍，但没有IT化质量分析工具和系统。（如；QIS系统、6西格码分析、SPC等）2、对华为要求及问题反馈较重视。（存在以上之二）1、企业管理层管理水平低、质量意识淡薄、质量主管在公司地位低（普通经理），IT化程度差、企业骨干和工程师明显偏少，没有建立质量保证组织和队伍。2、质量主管在公司地位高（副总级），但企业质量改进意识和文化很差。3、但虽然管理水平高，对华为要求及问题反馈多年来极

6、不不重视。（存在以上之一）1.3生产设备、工艺与失效分析能力1、生产设备、工艺设备，处于业界先进水平。2、有很好的失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）。1、生产设备、工艺设备，处于业界较好水平。2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）1、生产设备、工艺设备，处于业界一般水平，并且有改进计划和愿望。2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力（存在以上之二）1、生产设备、工艺设备差，处于业界落后水平，没有改进计划和愿望。2、没有失效分析设备和能力，指望客户验证和分析。（存在以上之一）1.4PCN控制流程1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程，并且例行化执行。

7、2、对重要更改能及时通知华为。（存在以上之二）1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程，但例行化执行差。2、对重要更改能及时通知华为。（存在以上之二）1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有部分变更控制流程，但例行化执行差。2、对重要更改能及时通知华为。（存在以上之二）1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改没有变更控制流程。2、对重要更改从不通知华为。（存在以上之一）总体评价5.1.2 质量体系总体标准： 质量保证体系评价分为A/B/C/D四级：A-优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果，按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下：（1）只要有一

8、项为D，则质量体系总体评价为D（2）在没有D项情况下，有二项为C，则质量体系总体评价为C（3）在没有C、D项情况下，有三项为A，则质量体系总体评价为A（4）除了上述情况，则质量体系总体评价为B5.2 质量表现评价： 首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定，然后根据“批次质量表现无条件高压线”对前述评定结果进行修正：5.2.1 根据 4个季度供应商质量等级的评定标准：（1）只要有2个季度为D或者4C，则质量表现总体评价为D（2）只要有3个季度为C以下（如2C+1D或3C），则质量表现总体评价为C（3）在没有C、D情况下，只要有3个季度为A，则质量表现总体评价为A（4）除了上述情

9、况，则质量表现总体评价为B5.2.2 批次质量表现无条件高压线：G1、若发生1次（含1次）以上I级事故，或2次 二级事故，或三次 一般批次隔离，则质量表现总体评价为DG2、若发生1次 二级事故，或2次 一般批次隔离，则质量表现总体评价为CG3、若发生1次一般批次隔离，则质量表现总体评价为最高为B事故分级参见供应商质量问题赔偿协议分类。5.3. 供应商质量风险等级总体评价标准 根据前述供应商体系评价等级和质量表现评价，给出供应商质量风险等级总体评价，标准如下：序号 “质量体系评价”和“质量表现评价”两者满足的条件评价等级说明1AA或ABA2AC或BBB3BCC4CC或DX，DX:指任意等级项5.4 评定结果汇总；按以下格式进行汇总：序号供应商名称质量体系评价结果质量表现评价结果风险等级总体评价质量体系评价描述质量表现评价描述1如：供应商XXXBBB1.1A/1.2B/1.3C/1.4B4B/1A/2C/3B,G32第4页, 共4页