家具木制品行业ISO9001质量手册及整套程序文件.doc
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1、兴美家具有限公司程序文件文件名称:质量手册编号: QM版本:A版修订: 日期:审核: 日期:批准: 日期:0、1批准页0、1、1引言为适应全球经济一体化与当前市场竞争越演越烈得形势,为不断满足顾客得要求与期望,为提高产品质量、降低消耗、增强社会信誉与市场竞争力,公司领导做出战略决策,决定贯彻国际质量管理体系。建立公司质量管理体系与国际接轨,使公司具有提供满足产品质量得能力,特编制本手册。0.1.2范围本手册就是依据ISO9001:2000质量管理体系要求标准编制得,规定公司质量管理体系得要求。证实公司具有稳定地提供满足顾客产品得能力,其适应范围就是木门、木制壁炉、其它木制品得生产与服务。0.1
2、.3发布质量手册已按规定得程序编制、审核、批准,准予2008年12月1日正式发布,望全公司员工遵照执行。总经理:XXX日期:2008年12月1日0.2公司简介公司名称:XXXX木制品有限公司,简价:成立于2005年5月。厂房面积10000平方米,员工150名,其中管理人员20人。主要产品为木门、家具其它木制品。业务以出口外销为主,市场覆盖整个欧洲及亚洲,目前月平均产值为40万美金。企业目标:创办一流企业,生产一流产品,培养一流团队。企业核心价值:一、正直,诚实。 二、对客户、伙伴及技术满怀热情。 三、尊敬她人,以诚相待。 四、勇敢面对挑战并征服挑战。 五、自我批评,不断提高,追求卓越。 六、忠
3、于职守。地址:XXXXXX电话:XXXX联系人:XXXX0.3管理者代表任命及职责依据ISO9001:2000标准要求,由总经理任命XXX为本公司管理者代表,其职责与权限为:a) 确保公司质量管理体系得过程得到建立与保持;b) 向总经理报告质量管理体系得业绩,包括改进得需求;c) 在整个公司内促进顾客要求意识得形成;d) 就质量管理体系得有关事宜与外部联系。 总经理:XXX 2008年4月2日0.4质量手册管理规定0.4.1手册得发放a)手册发放至公司各位领导与相关职能部门、项目负责人;b)手册区分为受控与非受控两种,受控版本应加盖受控印章,提供给内部与认证使用;c)手册按文件控制程序要求发放
4、;d)受控手册得持有者应妥善保管,不得外借;e)非受控手册向顾客与外单位发放或借用时,必须经管理者代表批准后,由文控员登记发放。0.4.2手册得修改a)手册每年审定一次,需修改、换版时,由总经理决定;b)手册修改由管理者代表主持,相关部门配合,人事主编,管理者代表审核,总经理批准。1.范围1.1总则本质量手册依据ISO9001:2000标准,规定了公司得质量管理体系得要求:a) 证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求与适应法规得产品得能力,其适用范围就是: 木门、家具、其它木制品得生产与服务全过程;b) 通过体系得实施包括持续改进与预防不合格得过程,达到顾客满意;c) 本手册适用于公司质量管理体
5、系得各部门。1.2允许得剪裁本公司所有产品都就是按照顾客提供得样品及图纸进行生产,所以标准条款7、3设计开发不适用,允许剪裁。2.引用标准ISO9001:2000质量管理体系要求 ISO9000:2000质量管理体系基本原理与术语3.术语与定义本质量手册采用ISO9000:2000中得术语与定义,以及ISO9001:2000标准描述供应链与产品得术语如下:供方组织顾客4.质量管理体系4.1总要求 本公司严格按照ISO9001:2000标准得要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施与维持,并作持续改进。具体措施如下:a) 识别质量管理体系所需得过程及其在组织中得应用;b) 确定这些过程得顺序与相
6、互作用;c) 确定为确保这些过程得有效运作与控制所需得准则与方法;d) 确保可以获得必要得资源与信息,以支持这些过程得动作与监视;e) 测量、监视与分析这些过程;f) 实施必要得措施,以实现对这些过程所策划得结果与对这些过程得持续改进。4.2文件控制要求(详见程序文件QP01)4.3质量记录控制要求(详见程序文件QP02)5.管理职责5.1质量方针与目标5.1.1质量方针:品质第一,顾客至上,持续改进,永续经营。5.1.2质量目标5.1.2.1公司总质量目标:客户投诉2次 客户验货合格率99% 定义:凡客户退货或以传真、电子邮件等方式抱怨产品得缺陷时即为客户投诉。5.1.2.2业务部质量目标:
7、资料重大错误次数为0次 定义:凡“形式发票”“排产单”“反馈确认单”“生产单”发生错误即为资料重大错误。5.1.2.3生管部质量目标:交货期达成率95%5.1.2.4生产部质量目标:终检合格率98%5.1.2.5品质部质量目标:重大返工次数2次定义:凡单次返工所耗人工及材料费用超过500元即为重大返工。5.1.2.6采购部质量目标:进料合格批率97%5.1.2.7人事部质量目标:员工流失率8% 说明:员工进厂满一个星期后提出得离职才作为员工流失统计范畴。5.1.3由管理者代表负责组织本公司员工学习与理解质量方针与目标。5.1.4总经理在管理评审时应组织对方针与目标得评审。 总经理:xxxx 2
8、008年12月1日5.2质量职责与权限总经理职责a负责执行国家与上级有关质量方针、政策、法规,确保产品质量符合用户需要与国家规定得有关要求。b组织制订与批准发布企业得质量方针、质量目标、质量手册,对质量体系得建立与有效运行负责。c任命管理者代表,授权管理者代表独立开展质量工作中得全部活动。d负责确定从事与质量有关得管理、执行与验证工作人员得职责、权限与相互关系。e授权品管部对产品质量进行独立检查,保证品管部得质检工作职能不受任何部门与人员得干扰与行政干预。f为开展质量活动提供充分得资源。g主持管理评审,审评管理评审计划与管理评审报告。管理者代表职责a按照GB I19001 2000标准要求建立
9、,实施与保证质量体系。b向总经理报告质量体系运行情况,以供评审与作为质量体系改进得基础。c负责公司质量体系有关事宜与外部各方得联络工作。d根据总经理授权,行使管理者代表得职责与权限,确保质量体系有效运作。e审批内审报告,批准内部质量审核计划,任命内审组长,确定内审员。f负责批准程序文件与其她质量文件。g负责对管理评审中得纠正与预防措施组织跟踪验证。h负责质量体系文件得宣传贯彻。i向总经理报告质量管理体系得业绩,包括改进得需求。j在整个公司内促进顾客要求意识得形成。副总经理职责a协调各部门工作关系,以满足客户产品质量及准时交货。b提升全员业务技能及管理水平,优化组织队伍。c不断地组织员工学习同行
10、业先进技术及管理水平。d强化质量意识,落实过程控制,实现目标管理。e负责推进持续改进工作。f 关注顾客,促成组织不断地满足客户需求。生产经理职责a 认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面得政策、法令、标准,全面负责公司生产、技术、设备、质检得管理工作。b 贯彻设备管理制度,督促设备使用与管理部门做好设备得使用与保养工作。c 编制生产计划。d 牢固树立“质量第一”得观念,在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时,坚持质量方针与目标,确保产品得质量。e 定期向副总经理及总经理汇报工作,提出提高生产能力及产品质量得建议。F 参与合同评审。生产厂长职责a 全面负责公司生产得管理工作,包括木工组、油漆组
11、、包装组。b 贯彻设备管理制度,督促设备使用与管理部门做好设备得使用与保养工作。c 负责生产计划执行得监督。d 定期向副总经理及总经理汇报工作,提出提高生产能力及产品质量得建议。e 参与合同评审。品管部职责a 负责全公司进货、过程、最终产品得检验。b 制定公司检验规程。c 负责检测设备得校正与管理。d 负责公司质量工作及活动得策划。e 负责统计技术得制定与运用。f 负责对产品进行状态标识。g 负责对不合格品进行评审。h 品质异常得调查、原因分析、改善措施、效果追踪及标准化实验。i 负责客户投诉与抱怨处理、改进与承诺。j 对协力厂商进行辅导。生产车间职责a 按生产计划实施生产。b 负责产品标识。
12、c 负责生产设备得维护与保养。d 负责过程不合格品得处置。e 负责过程产品得搬运与防护。f 负责认真填写质量记录。行政部职责a 工作分析,盘点各个岗位职能得合理性、有效性、经济性。b 人力资源管理体系得建立与规划,人力资源诊断及开发。c 教育训练得规划与执行,提升员工态度、知识与技能。d 负责文件管理。e 负责质量记录管理。f 负责配合管理者代表实施内审。业务部职责a 负责签订合同并组织合同评审。b 负责接收顾客反馈意见。c 负责顾客满意度调查。采购部职责a 负责开发评审供应商。b 编制合格供应商名录。c 建立供应商档案。技术部职责a 生产流程与工艺设计。b 技术资料制作。c 作业指导书编写。
13、d 打样跟进与产品报价。e 客户样板管理。f 新材料开发及供应商评估。生管部职责a 拟定物料需求计划及生产计划。b 掌握生产进度。c 生产调度及异常调整。仓管职责a 物料进出管理。b 成品出货c 库存品标识与防护。d 不合格品处置。5.3当产品质量出现重大波动时,由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。5.4管理评审5.4.1目得对本公司质量体系现状得适应性与总体有效性以及确保质量体系适合于实现企业得质量方针与目标得要求,进行正式而系统得评价。5.4.2范围适用于对本公司质量体系评价。5.4.3职责5.4.3.1总经理5.4.3.1.1确定管理评审时间、频次。5.4.3.1.2主持管理评审,
14、审批管理评审报告。5.4.3.2管理者代表5.4.3.2.1负责向管理评审会议报告质量体系运行情况。5.4.3.2.2负责管理评审策划与组织工作,提供管理评审所需资料。5.4.3.2.3组织编写与管理评审报告。5.4.3.2.4组织落实与跟踪检查管理评审决定得有关质量体系改进意见及纠正与预防措施。5.4.3.3人事部负责管理评审记录与审核报告得发放、收集与保管。5.4.3.4相关部门5.4.3.4.1提供本部门产品质量与质量体系运行情况总结材料。5.4.3.4.2实施管理评审报告中决定得相关质量体系改进意见以及纠正与预防措施。5.4.4工作程序5.4.4.1管理评审程序5.4.4.1.1每年评
15、审一次,时间定在4月。5.4.4.1.2有下述情况及时进行定期管理评审:a)多次发生重大质量问题及顾客投诉。b)生产规模与资源发生重大变化。c)组织机构发生重大变化。5.4.4.2管理评审准备5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定,管理者代表作好各项准备工作。5.4.4.2.2管理评审由人事部通知,总经理、管理者代表、各部门负责人参加。5.4.4.2.3管理评审得输入就是受益者得期望与各部门质量体系运行局面总结及管理者代表提出年度内审工作总结报告。5.4.4.2.4管理评审输入a 管理者代表准备审核结果。b 业务部准备顾客反馈信息。c 品质部准备过程得业绩与产品得符合性。d 品质部准备纠正
16、与预防措施得状况。e 管理者代表准备可能影响质量管理体系得变更。f 管理者代表提供改进得建议。5.4.4.3实施管理评审5.4.4.3.1管理评审由总经理主持5.4.4.3.2管理评审内容:a)内部与外部质量审核结果。b)质量体系运行就是否符合GB/T19001:2000标准得质量体系文件要求,其实际运行就是否按程序化文件实施,实施就是否取得预期效果,以及产品质量就是否适合于质量方针、目标要求。c)组织机构设置就是否适当,各职能就是否明确。d)产品质量就是否满足顾客得期望与要求。e)纠正与预防措施得执行情况。f)资源需求得情况。5.4.4.4管理评审报告5.4.4.4.1管理评审结束后,由管理
17、者代表组织编写管理评审报告。5.4.4.4.2管理评审报告得内容:a)评审时间b)参加人员c)评审内容d)评审结果e)评审报告发放范围5.4.4.4.3管理评审报告由总经理批准,人事部按规定发放。5.4.4.4.4各部门负责实施评审决定纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。5.4.5相关文件5.4.5.1纠正与预防措施控制程序。5.4.5.2内部质量审核控制程序。5.4.6质量记录5.4.6.1管理评审通知5.4.6.2管理评审会议记录5.4.6.3管理评审报告5.4.6.4纠正与预防措施报告5.4.6.5各相关部门质量体系运行总结6.资源得提供6.1资源得提供本公司应确定并提供所需得资源
18、,以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,并通过满足顾客要求,增强顾客满意。6.2人力资源(详见程序文件QP03)6.3基础设施组织应确定、提供并维护为实现产品得符合性所需得基础设施。基础设施包括:a)建筑物、工作场所与相关得设施;b)过程设备,包括硬件与软件;c)支持性服务,如运输或通讯。6.4工作环境 本公司应确定与管理为实现产品符合性所需得工作环境。7.产品实现7.1产品实现得策划本公司策划产品实现应与质量管理体系其她过程得要求相一致,主要过程及策划项目如下:a)产品得质量目标与要求;b)生产技术人员需策划产品确定过程、文件与资源得需求,如生产流程图、作业指导书及所需要得生产加工设备
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