三级标准化台账目录.pdf

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1、安全生产三级标准化台账文件目录一、目标序号 文件名称安全生产目标安全生产目标分解及各部门实施计划安全生产目标管理程序安全生产目标考核办法年度安全目标完成情况评估报告年度安全生产目标安全生产目标完成情况考核记录备注1234567序号1234567891011121314序号12345序号12345二、目组织机构与职责文件名称安全管理机构设备与安全管理人员配备的管理程序安全管理机构及安全管理员的任命书关于成立公司“安全生产委员会”的通知公司安全生产管理网络图安全会议记录（1）安全会议记录（2）安全会议记录（3）关于明确公司安全生产第一责任人及其职责的通知安全生产责任制的管理程序各级岗位人员安全生产

2、职责XXXX年公司安全生产责任书安全生产责任制考核记录安全生产责任制培训记录安全生产责任制造宜性评审记录备注三、安全投入文件名称安全生产费用使用和提取管理程序安全生产费用使用计划安全生费用使用记录关于职业危害防治、监测和职业健康体检费用的使用计划工伤保险和安且生产责任险管理程序备注四、法律法规与管理制度文件名称识别和获取使用安全生产法律法规的管理程序各部门适用的法律法规目录适用的安全生产法律法规目录法律法规培训效果考题法律法规学习记录备注6789101112131415序号1234567778910111213序号123456789相关法律法规及其他要求转化成公司规章制度符合性评价表管理制度的

3、修订与评审管理程序文件发放记录安全管理制度培训记录操作规和培训学习记录法律法规及相关文件的符合性评审报告安全管理制度评审记录操作规程的适用性评审记录文件和档案管理程序文件评审与修订记录五、培训教育文件名称安全培训教育管理程序安全培训计划培训需求表安全教育效果评价表培训教育部效果评价记录表“三级”安全教育卡培训记录表（班组）培训记录表（车间级）培训记录表（厂级）转岗人员教育培训记录特种作业人员档案持证上岗人员一览表外来人员培训记录外来单位（人员）安全管理告知书安全文件建设方案备注六、生产设备与设施文件名称新建、改建、扩建项目“三同时”管理程序设备和设施变更管理程序设备和设施检维修、保养管理程序设

4、备维修保养计划检维修方案检维修作业风险分析和安全措施生产设备、设施拆除和报废管理程序生产设备验收管理程序设备验收记录表变更验收表设备和设施报废申请单设备设施变更申请表特种设备登记台账验收单和检验报告类文件备注七、作业安全序号1文件名称“三违”行业管理程序备注234567891011121314151617序号12345678910序号12345678序号123456“三违”行为考核表危险作业管理程序不安全行为辨识汇总表劳动防护用品发放标准承包商管理程序承包商安全协议承包商表现评价表合格承包商档案供应商管理程序供应商评估表合格供应商档案变更管理程序变更实施计划申请变更和验收报告警示标志和安全防护

5、的管理程序操作牌与检修牌管理程序八、隐串排查与治理文件名称安全隐患排查管理程序安全生产预警指数分析程序安全隐患汇总表安全隐患排查方案安全检查表综合性检查表隐患治理方案隐患整改通知单隐患预测预警记录隐患整改计划备注九、隐串排查与治理文件名称危险源管理程序辅助部门危险源识别与风险评价机修等部门危险源识别与风险评价危险源辨识一览表危险源档案危险源监管办法危险源检查表企业家不构成危险化学品重大危险源情况的说明备注十、职业健康文件名称职业健康管理程序从业人员健康监护档案职业危害防护设施用品检查与维护记录职业病人危害因素告知书培训签到表职业病危害培训试卷答案备注78910111213序号123456789

6、101112序号123456序号123456职业卫生培训记录职业卫生培训记录职业卫生培训记录职业卫生档案职业危害事故应急救援预案职业危害因素告知卡（国标要求）职业危害检测结果公示牌十一、应急求援文件名称应急救援管理制度关于成立应急救援组织机械的决定兼职应急救援人员名单义务消防队训练计划义务消防队训练记录应急预案培训记录应急预案生产安全事故应急预案详审记录消防器材点检表应急救援物资清单消防演练记录表消防应急演练方案备注十二、事故管理文件名称事故管理程序事故管理台账事故统计分析表安全教育题材事故案例培训签到表事故教训学习记录备注十三、事故管理文件名称安全绩效评定管理程序安全标准化（年度）谱写说讨论会议记录安全标准化自评计划安全绩效评定报告的公告安全生产标准化评定报告绩效评定与改进报造备注