TS16949程序文件APQP控制程序.docx

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1、 TS16949程序文件:APQP控制程序 TS16949程序文件:APQP掌握程序 1.目的 为产品开发制造最正确作业条件，确保新产品开发顺当进展，保证产品质量，满意客户要求。 2.范围 适用于本公司与整机厂相关的客户的新产品和更改产品的开发和预备。其他客户有要求时也可采纳。 3.组织和职责 31组织 横向协调小组成员组成：技术部、生产部、业务部、选购部、磨削车间、装配车间、质量保证部(必要时分供方和客户代表参与)。由治理者代表任组长。 32职责 321技术部:产品图样、工艺文件、检验卡片、工装图样、技术规程、FMEA、设备配备、工艺装备预备和加工、PPAP的设计和编制;参加小批量试生产和第

2、一次批量生产工作，承受客户供应资料。 322生产部： a) 磨削车间：小批量试制和第一次批量产品的加工。 b) 装配车间：产品装配。 323检验组：产品质量检验和监视; 324计量室：MSA。 325业务部：市场开发、产品订货、用户效劳、承受客户供应资料。 326选购主管：物资选购，外购件、外协件选购。 327以上职责划分未尽事宜，由横向协调小组长分派。在产品开发阶段横向协调小组应定期进行会议，检查工作进度。横向协调小组对外负责与客户及分供方进展联系，对内与相关部门进展协调，以保证产品开发顺当进展。 4.定义 41横向协调CP：Advanced Product Quality Planning

3、 Control Plan 产品质量先期筹划和掌握规划。 42FMEA：Failure Mode and Effects Analysis 失效模式及后果分析。 43MSA：Measurement System Analysis 测量系统分析。 44SPC：Statistical Process Control 统计过程掌握。 45PPAP：Production Parts Approval Process 生产件批准程序。 5.工作程序 51开发规划批准： 511当市场和客户有开发需要时，由业务部取得相关资料，如订单、报价、样品、规格书、图样等，并以新产品设计(试制)任务书交给技术部。 52

4、技术部接到任务书后，横向协调小组召开会议，进展开发可行性评估。 521横向协调小组进展可行性评估，应考虑以下内容： a) 生产力量是否满意要求; b) 开发时间、日程要求; c) 工程要求(工序力量等); d) 质量要求： e) 投资要求; f) 单位本钱： 522可行性评估结果填写横向协调小组可行性承诺报告，呈报总经理核准。若结果判定可行，则由业务部进展报价工作;若判定不行，放弃开发，由业务部通知客户。 523若评定结果认为应改良设计或修改局部技术要求方可到达客户要求时，则由技术部与客户联系协调，协调结果应重新评估开发可行性，工作程序同5.2.15.2.2(若不能协议全都，则放弃开发)。 5

5、24评估可行的规划工程经业务部与客户报价、议价取得开发授权后，技术部应开头组织产品开发，并制订横向协调推行规划表和工装开发进度表。 525开头进展产品开发和制订开发进度表时，技术部应利用APQP手册建议的新设备、工装和试验装备检查清单进展对比，以确保影响开发进度的各项活动均已纳入开发进度表中。 53样试(小批量试制)预备阶段 531技术部依据进度表将工装图样、外协件、配件技术文件分发给合格分供方和有关部门制造。由设备和选购科按开发进度表进展催交和供货，并将实际进度反映在进度表上。 532技术部提出包装规格，业务部提出交货方式，供客户确认。 533技术部编制过程流程图和过程流程图检查清单。 53

6、4生产部绘制场地平面布置图。 535技术部进展过程FMEA，并编制PFMEA检查清单。 536编制试生产掌握规划，实行增加检验数量、增加审核等措施，有效遏止初期生产过程潜在的不合格。样试掌握规划由技术部、质保部和生产部会签，总经理(或其授权的人员)批准。在会签之前应利用PFMEA检查清单核对。 537编制/修订/引用过程指导书，分发到作业现场，有效指导过程操作和掌握。 538技术部依据客户设计资料标识的特别性/本公司规定的关键特性和重要特性提出初始制造过程力量讨论规划。 539计量室提出MSA测量系统分析规划，该规划应包括保证量具线性度、稳定性、重复性、再现性和与备用量具相关性的职责。 531

7、0技术部应编制产品包装标准，设计包装物图样。必需遵守全部客户的特别包装标准/指南，包括适用的修理件包装标准。 5311制造过程评审 制造过程评审应使用横向协调手册的产品/过程质量检查清单、过程流程图检查清单及PFMEA检查清单。 54从样试(小批量试制)阶段。 541工艺装备和配件到位后，开头进展样品试制(小批量试制)工作。 542在样品试制(小批量试制)过程中，完成MSA测量系统分析。 543技术部协作质量保证部对横向协调手册的产品/过程质量检查清单进展检查。 544由横向协调小组召开样试(小批量试制)会议。 a)检查制订的样试(小批量试制)掌握规划、作业指导书和检验指导书的执行状况。 b)

8、检查各项结果及追踪FMEA。 545样试(小批量试制)生产时间依据客户交货期安排。 546实施初始过程力量讨论规划，计算PpK是否符合要求(PpK1.67)。 547客户确认： a)包装容器是否符合要求 b)制造过程力量是否符合要求。 548样品(小批量试制)完成后，依据技术条件进展检验和测试，并向客户提交PPAP确认(参照PPAP程序)。 a)产品质量筹划总结和认定书; b)客户及分供方设计资料，包含具体图样; c)工程变更资料; d)尺寸精度检验结果; e)检验或测试的帮助工具; f)材质或耐久性测试报告; g)制造工艺流程; h)制造过程FMEA; i)掌握规划制造工艺过程成效评审报告;

9、 j)测量系统分析。 549如客户不要求PPAP资料报告，已完成的资料由技术部保存。 5410生产部确认试验。由技术部负责。 a)客户有要求时，按客户规定对产品进展确认试验; b)本公司自行进展试验(寿命)供应试验报告，并取得客户认可; c)托付国家认可的试验室进展试验，供应试验报告; d)客户认为无必要进展确认试验时，则该程序可不进展。 5411包装评价：由生产部检验组负责试验和评价，业务部代表顾客确认。 a)按客户规定实施产品包装运输的试运转，取得客户反应信息和认可; b)若客户无规定要求，按本公司规定实施产品包装运输的试运转，取得客户反应信息和认可; c)依据滚动轴承纸箱技术条件，对包装

10、箱进展检验或跌落试验，供应检验或试验报告，对包装作出评价。 5412掌握规划： 由技术部依据产品生产流程、产品特别特性，产品特性以及试生产掌握规划的阅历进展编制，由技术部和生产部会签，总经理(或其授权的人员)批准。在会签之前应利用掌握规划检查清单核对。 5413生产掌握规划： 生产掌握规划是一种动态文件，应依据实际运行效果进展必要的修订(可能需要客户的批准)。 55批量生产开头阶段 551由横向协调小组召开会议，发行检验标准、掌握规划、作业指导文件。 552依据用户要求的交货期安排批量生产预备工作，并制订生产规划。 553由横向协调小组召开批量生产研讨会，会议内容包括制造工艺过程、发货、效劳以

11、及工程变更等事项。 554正式批量生产后利用掌握规划及SPC方法，评估产品质量，以满意客户需求。 降低制造变差：按过程掌握程序和持续改良治理程序执行; 到达客户满足目标：按客户满足度调查程序和持续改良治理程序执行;提高对客户产品的交付、效劳力量：按成品包装和交付掌握程序、效劳治理程序、订正和预防措施程序执行。 56产品资料由技术部保管，保存期限为产品完毕后三年。 6.相关文件 61 QS/TSB 202322023 过程FMEA掌握程序 62 QS/TSB 202332023 生产件批准程序 63 QS/TSB 202342023 质量体系掌握程序 64 QS/TSB 203012023 合同

12、评审掌握程序 65 QS/TSB 210012023 进货检验掌握程序 66 QS/TSB 210022023 过程检验掌握程序 67 QS/TSB 210032023 最终检验掌握程序 68 QS/TSB 211022023 测量系统分析程序 69 QS/TSB 214012023 订正和预防措施掌握程序 610 QS/TSB 215022023 搬运、贮存、包装、防护和交付掌握程序 611 QS/TSB 219012023 效劳掌握程序 7.相关表格 见清单。 物业经理人：.pmcE 篇2：物流业程序文件:安全工作掌握 文 件 名:物流业程序文件范例 安全工作掌握程序 1.0目的 为了加强

13、公司安全生产防范工作，确保公司财产、员工人身安全以及顾客的财产安全，保障公司物流效劳顺当进展。 2.0范围 与公司财产、公司员工人身和顾客货物等有关的一切安全活动。 3.0职责 总经理是安全生产的第一责任人。 总经理助理负责对安全办工作的领导、监视和检查。 安全办负责公司安全生产、培训的监视、检查和治理。 各营业部负责按安全规程实施安全生产和安全检查不合格或隐患的订正措施的实施。 4.0工作程序 安全培训 (1)岗位培训 全部新员工上岗前必需承受与岗位作业要求相应的安全学问培训，包括： a.安全生产必要性的熟悉; b.安全的根本常识; c.消防的根本学问; e.“三品”的了解及危害。 岗前培训

14、由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者不得上岗，详细按人力资源掌握程序执行。 (2)定期培训 全部员工在工作期间必需进展与岗位作业要求相应的定期安全培训，包括： a.强化员工的安全意识; b.提高安全防范技能; c.娴熟把握灭火原理; d.熟知消防事故的应急措施; e.把握安全事故的逃命常识; f.把握安全事故逃命后的自我爱护常识。 岗前培训由安全办实施，记录由办公室统一保存，不合格者记入员工绩效考核并进展补考，补考不及格者不得上岗，详细按人力资源掌握程序执行。 货物安全检查 (1)安全办负责监视营业部货物安检的执行状况，对违反安检制度的状况准时提出整改意见。 (2)各营业部设立专职安检

15、员(含兼职安检员)对所托运货物进展安全检查，填写货物安全检查记录，详细按营业部工作文件实施。 (3)安检员原则上实行定人定岗，安检员因特别状况不在岗时，所在部门负责人必需准时指定他人代岗，代岗人员要符合下面要求： 娴熟把握有关“三品”的根本学问; 识别“三品”技能强; 把握检查专用设备的性能和操作; 思想素养好，安全防范意识、责任心强。 (4)安检员必需经过专业学问培训。 (5)安检员必需由思想素养好，安全防范意识、责任心强的员工担当，且必需持证上岗。 (6)安检员必需娴熟把握有关“三品”的根本学问和识别技能与检查专用设备的性能和操作。 (7)货物安检时应使用符合要求的安检专用设备。 (8)直

16、感不能确定货物性质的，必需做到百分之百开包检查。 (9)杜绝“三品”进入营业厅和运输。 消防安全工作 (1)安全办定期进展消防安全学问的宣传和消防安全学问培训。 (2)安全办定期对各部门进展消防检查，依据检查状况，填写消防安全检查记录，准时配置和更换消防器材以满意消防需求。 (3)配置的消防器材由所在部门保管和维护，如消防器材消失不适用状况，及早通知安全办进展更换。 (4)安全办每季度对各部门进展一次消防检查，依据检查状况，不能即时整改的，填写整改通知单，对消防安全隐患提出整改要求和意见，责任部门必需准时整改，对整改结果由安全办验证效果，详细按不合格掌握程序实施。 (5)消防险情的抢救详细按安

17、全办工作文件实施。 (6)由各部门抽调特地人员，经培训考核，组成消防应急分队，消防应急分队队员必需持证上岗。 行车安全 (1)驾驶员上岗前须培训、技能测试，工作期间定期学习各项安全规定，详细按人力资源掌握程序执行。 (2)配送部负责详细进展安全行车、车辆安检、车辆性能、车辆保养等工作，详细按配送部工作文件执行。 (3)交通事故的处理，由安全办负责，对于事故发生状况填写交通事故档案，详细按安全办工作文件执行。 (4)安全办负责对车辆安检不及格和驾驶员严峻违章操作等安全隐患准时提出整改意见，详细按不合格掌握程序实施。 库存防盗 (1)营业部负责库房的防盗工作，由发生盗窃部门填写库存货物被盗记录，详

18、细要求按安全办工作文件处理，安全办负责检查和监视。 (2)对库房监管不力、防盗措施不到位、防盗器材不合格的准时提出整改意见，详细按不合格掌握程序实施。 安全事故的处理 安全事故的处理分：一般事故的处理、交通事故、消防事故的处理。详细按安全办工作文件实施。 5.0支持性文件 人力资源掌握程序 不合格掌握程序 营业部工作文件 配送部工作文件 安全办工作文件 6.0相关记录 消防安全检查记录 设备配置记录 整改通知单 库存货物被盗记录 交通安全事故档案 消防安全事故档案 货物案件记录 篇3：物流业程序文件:选购及分包方 文 件 名:物流业程序文件范例 选购及分包方掌握程序 1.0目的 对物品选购和劳

19、务选购进展掌握，确保猎取满意合同及使用要求的物品和效劳。 2.0适用范围 适用于效劳供应所需物品(低值易耗品、设备)、劳务的选购、验收。 适用于分包方的综合掌握。 3.0职责 办公室负责物流效劳所需物品的选购和相关分包方的选择、评审和日常治理。 各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的供应和物品验收。 各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常治理监视。 总经理负责全过程的审核批准。 4.0工作程序 物资的选购 (1)规划性选购 办公室每月中旬依据各部门要求制定本月的物品选购规划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。 办公室将月物资选购规划报经理审批后执行。 办公室将批准后的

20、选购规划交选购人员，由其在合格分包方处进展选购。 (2)临时选购 各部门需要临时选购规划外的物品时，先填写申请用款审批表，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。 申请用款审批表由办公室负责确认，经理批准后实施。 选购应在合格分包方处进展，如有急需或其他特别状况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进展验证后购置。 验证 各使用部门负责选购产品的验证、防护和使用。 劳务的选购 对物流效劳供应所需的劳务的选购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责效劳质量的检查、监视和日常治理。 物品选购分包方的选择和评审 (1)分包方的资格要求 必需有合格的营业执照及相关的资质证明书; 必需保证符

21、合所需物品的型号、规格、质量要求等; 在以往的选购活动中未发生过质量纠纷。 (2)办公室拟出能符合上述要求的若干家分包方，对其评审从以下几方面进展： 分包方的资质，以往与其交往的信誉状况; 分包方的质量保证力量或质量体系的现场评价; 分包方的品牌; 产品样品的评价; 分包方售后效劳状况等。 (3)办公室负责评审并记录评审结果，将两家以上的分包方评审记录报经理批准，纳入合格分包方名单。 物流效劳劳务分包方的选择和评审 (1)分包方的资格要求 有合格的营业执照及行为资格证书; 供应的效劳能满意本公司治理和质量的要求; 在满意质量要求的状况下，价格相宜。 (2)使用部门拟出符合上述要求的若干家分承包

22、方，对其进展评审，内容包括： 分包方的资质，以往与其业务往来的信誉状况; 分包方的质量保证体系资料; 分包方的技术力气、人员素养; 效劳价格。 (3)对一次性合作的部门或个体，保存合作记录，不纳入分包方名单。对长期合作单位，将评审结果按分包方评审表记录。入选的分包方评审由办公室确认后，报经理批准后纳入合格分包方名单。 合格分包方日常治理 (1)物品选购分包方由办公室治理，对每批物品质量跟踪，消失不合格，进展退货或赔偿损失处理，并记入分包方档案，连续消失两批以上不合格，取消分包方资格。 (2)劳务选购分包方由各使用部门治理，对每次劳务效劳质量跟踪，消失不合格，进展赔偿损失处理，并责令其改良，记入

23、分包方档案。一次性合作部门或个体，消失不合格即制止再次合作，长期合作部门连续消失两次以上不合格，取消分包方资格。 合格分包方的年度复审 (1)各相关部门每年12月组织对合同期在1年以上的合格分包方进展一次年度复审，审核内容包括： 过去一年分包方的业绩; 过去一年供给的物品/劳务质量状况; 各部门对分包方工作的检查和评定记录。 (2)凡在评审中确定没有到达合同要求的分包方，经理批准，以以下方式处理： 取消其合格分包方资格; 要在限期内作出整改，对未能在限期内改良的，终止承包合同，取消其合格分包方资格。 (3)各部门建立合格分包方档案，并将合格分包方名单按受控文件的方式发放到相关部门。合格分包方档案 主要包括以下内容： 分包方供应初审时的资料; 分包方的产品介绍或说明/分包方年度复审记录; 分包方供应的其他资料。 不合格选购物品和劳务的掌握 (1)不合格品的处置 退货; 让步接收; 索赔。 (2)不合格劳务的掌握 扣款; 返工; 索赔。 (3)不合格选购物品和劳务的的处置均须记入分包方的业绩档案。 5.0支持性文件 质量手册 各部门工作文件 不合格掌握程序 6.0相关记录 物品申购表 申请用款审批表 分包方评审表 合格分包方名单