2023年市林业和草原局政治生态分析情况报告范本.docx

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1、 2023年市林业和草原局政治生态分析情况报告范本 市林业和草原局政治生态分析状况报告范文2篇 市林业和草原局政治生态分析状况报告范文篇1 单位政治生态状况分析报告 党的十九大报告指出，全面净化党内政治生态，坚决订正各种不正之风，以零容忍态度惩治腐败。十九届中心纪委二次全会强调，持之以恒正风肃纪，深入推动反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态。 郡县治，天下安。县域政治生态是全党政治生态的根底，深入推动反腐败斗争，必需坚持无禁区、全掩盖、零容忍，把全面从严治党掩盖到“最终一公里”。 为找准贯彻落实党的十九大精神、推动全面从严治党向纵深进展的着力点，四川省纪委在分析研判各县(市、区)管党治党状况

2、的根底上，深入局部县(市、区)访谈党员干部、开展问卷调查、进村入户走访，着力把脉县域政治生态现状与将来，努力营造风清气正的良好政治生态。 县域政治生态明显好转 党的十八大以来，四川省大力推动全面从严治党向基层延长，加快重塑县域政治生态，迎来了鼓舞人心的积极变化。 一是“烂树”、“病树”、“歪树”大幅削减，县域“森林”焕发新的生气。党的十八大以来，各县(市、区)党委、纪委管党治党责任意识普遍增加，大力拔“烂树”、治“病树”、正“歪树”，全省县(市、区)共查处人数由2023年的XX人，上升到2023年的XX人，去除了一大批政治生态“污染源”。 二是腐败存量持续消减，反腐败斗争压倒性态势已经形成并稳

3、固进展。党的十八大以来，各地“打虎”“拍蝇”力度强劲，全省基层纪律审查立案数由2023年的X件上升到2023年的X件，全省检举控告类信访举报数从2023年的XX件(次)下降到2023年的XX件(次)，说明纪律震慑在增加、突出问题在削减。 三是社会评价群众满足度指数一路走高，全面从严治党赢得干部群众全都好评。党风廉政建立社会评价群众满足度指数由2023年的82.75%逐年上升至2023年的85.87%，特殊是领导干部清廉自律等与政治生态关联度较高的指标，均同比上升。 四是党风政风呈现“四多四少”积极变化，党内正气上升、社会风气上扬态势明显。在政治生活上，清朗关系多了，亲缘政治少了;在纪律作风上，

4、知敬畏的多了，坏法规的少了;在选人用人上，重实绩的多了，跑关系的少了;在干事创业上，讲实干的多了，搞空谈的少了。 市林业和草原局政治生态分析状况报告范文篇2 附件一: 公司 年 二季度经济运行状况报告（范例） 年 季度，公司对 个工程工程及 (各公司内部核算单位)共 个单位的经济运行状况进展了分析，现将经济运行状况报告如下： 一、公司目前在建及收尾工程整体收益率猜测状况 目前公司在建及收尾工程共计 个，其中铁路工程 个，大路工程 个，其它工程 个。从公司对各工程的预算评估状况来看，铁路工程产值利润率为 %,大路工程的产值利润率为 %，其它工程的产值利润率为 %，公司全部工程的平均产值利润率为

5、%(不含尚未做预算评估的 工程)。 二、 季度经济运行状况及主要经济指标分析 （一）完成产值状况：二季度各工程共完成产值 万元，占公司下达季度规划的 %； 上半年累计完成产值 万元，占公司年度规划的 %。上半年完成产值较好的工程有： 等工程。 （二）工程盈亏状况： 1、工程整体盈亏状况：二季度对上应计量 万元，其中含已完工未计量 万元，占二季度完成产值的 %； 对下应计价 万元，其中含已完工待计价 万元，占对下应计价的 %；发生工程其它本钱 万元（主要是 发生的本钱），占二季度完成产值的 %;发生工程治理费 万元，占二季度完成产值的 %；二季度工程亏损 万元，亏损比例为 %。本年对上应计量 万

6、元，其中含已完工未计量 万元，占本年完成产值的 %；对下应计价 万元，其中含已完工待计价 万元，占对下应计价的 %；发生工程其它本钱 万元（主要是 发生的本钱），占本年完成产值的 %;发生工程治理费 万元，占本年完成产值的 %；本年工程亏损 万元，亏损比例为 %。上半年盈利较好的单位有 等工程；上半年亏损较大的单位有 等工程。新上工点 等工程，因工作面未翻开、大临投入无法形成计量等缘由，存在不同程度的亏损。 2、专业化分公司及内部队伍盈亏状况：本年专业化分公司运行根本正常，其中 （单位名）二季度完成产值 万元，发生本钱 万元，盈利 万元，盈利比例 %，本年完成产值 万元，发生本钱 万元，本年盈

7、利 万元，盈利比例 %； （单位名）二季度完成产值 万元，发生本钱 万元，盈利 万元，盈利比例 %，本年完成产值 万元，发生本钱 万元，本年亏损 万元，亏损比例 %。工程部要做好内部队伍本钱的监控、治理、考核工作，准时清理对下计价，稳定职工生产积极性，保证生产顺当进展。 （三）工程及本级治理费使用状况：二季度工程本级治理费总额为 万元，占季度完成产值的 %。本年工程本级治理费总额为 万元，占完成产值的 %，高于去年度治理费开支比例 % 个百分点。缘由主要是新上工点在二季度不能形成生产规模，在肯定程度上提高了工程治理费比例； 同时局部收尾工程的治理费掌握不严格，治理费使用比例较高，也造成了工程治

8、理费开支偏高。本季治理费掌握较好的工程有*、*、*，包干费比例都掌握在3%以内；治理费使用超支的工程，工程部要引起足够重视。 公司本级治理费年度规划 万元，实际发生 万元，占年度规划的 %，节超缘由分析为 未计入， 属于新上未规划工程，造成超支，应实行 措施掌握 费用； 由于 未计入的费用待年度规划进展调整。 机关发生财务费用 万元，占年度规划 万元，节超 万元，缘由如工资调整、人员增加、办公楼装修等 。 公司发生筹资投资销售其他费用多少元,占年度规划的 万元的 %,节超缘由如何 。 （四）资金收支及上缴款状况：二季度公司工程合计收到工程款万元，支出 万元，现金余额 万元、较期初增加 万元；

9、公司资产总额万元，资产负债 万元。二季度公司共收到工程上缴款 万元，完成年度应上交规划的 %，上缴款完成较好的单位有 。 （五）物资治理状况：年 季度各工程均能有效、坚决执行限额发料制度，严格掌握材料数量的发放，根本没消失非正常状况的物资数量超耗，但由于国际原油涨价等大环境的影响，导致钢材、水泥、油料、运费的大幅上涨，工程材料费比二次分割超耗 万元。主要状况如下：1、截止6月25日，年度完成产值 万元（调度数据），消耗物资 万元占总产值的 %，其中：钢材 吨、重轨 吨、水泥 万吨、柴油 吨、炸药 吨、金属制品 万元。2、二季度选购物资 万元（其中自购物资 万元），其中 工程主材由局指或业主供给

10、，合计 万元。3、二季度招标选购 万元，节省资金 万元，招标选购率为 %，同比去年同期上升 %。未招标局部首先是油料、地材等不具备招标条件，其次是公司原有工程物资单价执行的原招标合同价； 招标选购比率仍不抱负，下一步要通过敏捷多变的途径、更加注意实效的招标选购工作提升招标选购率，降低选购本钱。材料掌握较好的单位有 ，掌握较好的方法是 ，节省材料本钱 万元，兑现嘉奖 元。材料费超耗的缘由主要是：1、材料单价的上涨。由于公司工程施工顶峰主要集中在二季度，尤其是四五月份，而四五月份钢材价格始终在高位运行，最高单价达 元每吨。2、二次分割单价都是时点单价，尤其是几个客专工程上场较早，实际选购单价与二次

11、分割单价高出许多：* 工程钢材达 元每吨。3、隧道超挖造成的工程量增加，从而造成材料数量的超耗。依据材料费严峻超耗的状况，下一步仍需主要做好以下工作：1、指导、催促各工程尤其是客专工程预备具体的原始资料，向业主对材料价差进展索赔；2、更加严格执行“限额发料”制度，杜绝超限额发料；3、会同工程治理部、规划部等部门加大对施工过程的掌握，杜绝隧道超挖等造成的材料超耗；4、大力推行承兑汇票，对主要大宗物资施行预付款现金选购，合理储藏，降低选购单价、预防涨价风险。对 工程因 缘由造成 材料了损失赐予 （六）工程变更索赔状况：二季度公司各工程已批复变更为 万元，（其中业主认可计价的变更为 万元），占工程合

12、同金额的 %，开累待批复变更为 万元，占工程合同金额的 %，待批复变更较多，*、*等工程 要加大变更索赔的力度，指定专人跟踪，做好资料的收集整理，加大公关力度，以提高工程收益率。* 、*等铁路工程要抓住清概的有利时机，重点做好资料的整理，争取更大的收益， 和 工程在本次清概后都要根本能实现既定的盈利目标。 （七）劳务合同签订状况：外部劳务队伍不签合同先上场的现象有很大程度地改善，工程的重视程度有所提高，新上场的几个工点如 *、*等工程，对签订合同的重视程度明显提高，*工程上场队伍全部为先签合同后上场，*、*等工程上场队伍的合同也根本签订完毕。全公司有 个队伍未能准时签订合同，*个属于以往遗留下

13、来的队伍，*个队伍正在谈判，估计下月可以签订合同。 （八）临时工程费用掌握状况：二季度工程共发生临时工程费用*万元，占完成产值的 %； 上半年累计发生临时工程费用*万元，占完成产值的*%。本季临时工程费用发生较高的工程有*、*、*，以上三个工程要加强临时工程的规划和掌握。 （九）外包单价掌握状况：（对超出公司责任预算价或集团公司限价的工程工程逐一进展。 （十）上期整改措施的落实状况：针对上期存在的问题， 问题得到了有效的解决和缓解，但仍有 问题需要进一步的加强，在今后工作逐步完善和改良。 三、盈亏缘由分析 本年公司工程亏损 万元，亏损比例为 %，主要缘由有： 1、*、*等经营性亏损工程，本季分

14、别亏损 万元、 万元，上述工程的亏损合计 万元，是影响公司本年产值收益率的主要因素。 2、受国际国内通胀影响，上半年钢材、水泥、油料等主要材料居高不下，地材等上涨幅度较大，火工品受奥运影响，有价无市，原材料的上涨在很大程度上影响了公司及工程的产值收益率。 3、铁路清概工作还没有批复，收入具有肯定的不确定性， 、 等铁路工程的盈利估算趋于保守。 4、新上场工程（*、*等）未形成产值规模，由于前期大临等投入较大，同时有的工程受暴雨天气影响，完成产值偏低，消失亏损。 5、*、*等收尾工程的后期变更索赔正在办理中，效益未能充分显现，*、*等累计效益与公司责任预算时分别相差 %和 %。上述工程要抓好后期

15、的变更索赔，以提高工程的盈利力量。 6、*工程在今年二季度的铁道部调概补差中取得了较好的收益，共争取一类变更万元，调概补差 万元。公司根据相关规定赐予在此工作中有突出奉献的个人共嘉奖 万元。 四、工程经济运行过程中存在的主要问题 通过对各工程季度经济运行状况进展分析，存在以下几个方面的问题，各工程应准时对比分析检查、加以改良和调整。 1、个别工程验工计价和台帐建立有松懈心情，台帐建立不完善，计价报批不准时，临时用工和临时用机械治理不精细，个别工程结算时合同外费用发生较多，下一步要加强掌握。 2、全员本钱意识还有待进一步加强，部门间还需进一步加强协作，形成互动，形成全员本钱治理系统。 3、 目前

16、大局部工程都执行了公司推行的“以工费承包为主”的承包模式，但工程缺乏相应的过程治理，材料的定额消耗、机械设备的合理调配和摊销缺乏有效的规划和掌握，局部工程还在“打乱仗”，消失“外包工费本钱掌握住了，材料消耗和机械租赁治理存在漏洞”的现象。 4、各工程还没有重视经济类资料的归档工作。 五、下一步经济治理工作的重点 1、*、*工程虽然属于经营性亏损，但工程部成员要加强责任感，在保证正常生产的前提下尽量削减亏损，其中*工程重点是保证正常生产，尽量削减人员、机械窝工，降低费用； 汉口站改铁路和合武铁路要利用一切有利条件搞变更，最大限度降低工程本钱，确保不亏损，争取有盈利。 2、针对国际国内通胀、物价居

17、高不下的实际状况，工程部要提高选购技巧，讨论主要材料价格走势，科学选购，降低本钱； 同时预备好具体的原始资料，向业主、局指对材料价差进展积极索赔；更加严格地执行“限额发料”制度，杜绝材料超耗。 3、*、*、*等铁路工程要抓住铁路投资清概的有利时机，最大限度地提高工程效益； *、*等收尾工程的后期变更索赔也不能松懈，务必争取最大收益。 4、新上场工程（*、*、*等工程）要快速形成产值规模，成为公司新的效益增长点。 5、*、*等盈利要进一步抓好本钱掌握，确保产值效益不流失。 6、各工程要加强公司各项经济治理政策的执行力，尤其在施工队伍的选择、外部劳务合同的签订、收尾工程的外部劳务决算等方面，要严格

18、执行公司的各项治理制度。 7、对下以工费承包的工程，每月验工计价必需加上材料节超和机械费节超的内容，按月进展考核奖惩。临时工程和合同外费用将列为下一步重点掌握对象，合同外费用必需经工程部办公会议争论通过，形成会议纪要后，才能形成计价。 8、加大物资设备治理力度，坚持招标选购，搞好限额发料，坚持工程材料消耗逐日登记制度，提高物资创利率； 推行设备限价租赁，做好设备的选购、租赁、修理保养工作。 9、工程收尾完工后，要将资料准时上交存档。 盼望各单位针对本季度经济活动分析中存在的问题，针对工程详细实际进展整改，制定措施抓好落实，确保公司年度经济效益指标的实现。 附件二: 年 季度 工程经济活动报告

19、一、工程慨况： 该工程名称为 ,范围里程: ,合同投资 ,合同工期: 年 月 日至 年 月 日。主要工程量有：土石方（铁路分区间、站场） 万方，路基附属工程圬工量 万方，绿化防护 万平方； 特大桥 m/座、大桥m/座、中小桥 m/座、盖板涵 m/座；隧道 m/座：（依据实际状况增减） 例：我部承建的青莱高速大路马莱段第六合同段，起讫里程K158+700K166+600全长8.34km（含436.587m长链），途经张家坡、石桥两个乡镇。路基宽度33.5m，为双向六车道高速大路，设计行车时速100km/h。合同段内有（1）大桥2座，总长737.08m。（2）中桥10座，总长861.5 m。（3）

20、通道7座，325.39横延米； （4）涵洞11座，675.37横延米；（5）隧道1415m（单洞）：（6）路基填方1226209m3，改路、改沟、改渠填筑31060m3；（7）路基防护28619m3浆砌圬工；（8）路面8.34km。于2023年1月28日正式签订合同，合同总造价30722.1580万元，其中路面局部造价为4666.3547万元。（路面工程经业主介绍托付淄博泰合公司施工），规划工期为35个月。本工点于2023年2月上场，4月1 日正式开工，本工程主要的技术难度集中在：简单围岩大断面隧道掘进、高架桥墩台施工工艺、大孔径（2.8m）钻孔桩施工工艺、40mT梁预制及架设。 二、形象进度

21、 本季度实际完成产值 万元，完成公司规划 万元的 %，年度累计完成 万元，完成公司规划 万元的 %，开工累计完成 万元，占总工程合同投资（分割） 万元的 %，其中：路基土石方 万方，完成设计量的 %，特大桥 米，完成设计量的 %，大中桥 米，完成设计量的 %，小桥 米，完成设计量的 %，涵洞 米，完成设计量的 %，隧道 米，完成设计量的 %， 例:二季度实际完成产值5575万元，占规划产值4800万元的116%，本年完成产值14922万元，完成规划产值25291万元的59%，开累完成产值14922万元，完成总造价的59%。详细工作量为： 1、第一、二、三水稳拌合站底开累完成底基层单幅单层142

22、 km，完成设计数量的98%； 完成了级配碎石基层55km，完成设计量的77%。 2、沥青拌合站完成透层油118km，完成设计量的83%； 稀浆封层完成62km，完成设计量的88%；粘层油完成53km，完成设计量的37%；下面层完成54km，完成设计量的38%；。 三、盈亏状况分析： 1、对上计量、支付 本季度对上计量 万元，年度对上计量 万元，累计对上计量 万元，完成有效合同价 万元的 %，其中合同外（变更及额外）计量 万元，超计价 万元。累计已完工未计量 万元，其超（欠）计量的缘由： 。 本季度业主（或局指）支付 万元，年度支付 万元，累计支付 万元，累计支付占计量总额 %，占合同总价 %

23、。 例：截至2023年6月25日本季对上计量1066万元； 开累对上完工已计量完成30339万元，开累已完工未计量1181万元，主要是隧道塌方处理（一局部）和隧道防火涂料等变更未批复，导致不能形成计量。 2、对下计量、支付 （1）内部队伍计价状况：本季计价 万元， 已开累计价 万元，合同内 万元、合同外 万元，合同外占计价总额的 %； （2）外部队伍计价状况：本季计价 万元，已开累计价 万元，合同内 万元、合同外 万元，合同外占计价总额的 %； 未计价的状况说明：应计价未计价的 万元，涉及的施工队，主要缘由分别是。 例：截至2023年6月25日本季对下未计价（决算），开累对下完工已计价2577

24、2万元，开累已完工未计价1415万元，主要是隧道防火涂料、隧道塌方处理、路堑边坡格宾网和沥青补差以及桩根底溶洞等变更未批未对下计量局部。 3、由工程部直接列销本钱（累计） 本季对外结算设备租金 万元，其中燃油费为 万元（不含指挥车燃油），对下扣收使用费 万元，差额为 万元； 对外缴纳电费为 万元，对下扣收电费为 万元，差额 万元；工程购置模板及其它周转性材料（含租金）款 万元，对下扣收使用费 万元，差额为 万元；直接进入施工材料本钱为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入工程本钱。 开累对外结算设备租金 万元，其燃油费为 万元（不含指挥车燃油），对下扣收使用费 万元，

25、差额为 万元； 对外缴纳电费为 万元，对下扣收电费为 万元，差额 万元；工程购置模板及其它周转性材料（含租金）款 万元，对下扣收使用费 万元，差额为 万元；直接进入施工材料本钱为 万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计 万元直接入工程本钱。 4、工程治理费开支状况 本季开支治理费 万元，开累开支治理费 万元； 占公司核定包干费 万元的 %。 例 ：截止到本季度末，累计开支包干费791万元，公司核定包干费746万元，从账面数据看，累计开支额已超过公司分割额的6%。 5、工程上交的各种税费 本季上交各种税费 万元，开累上交各种税费 万元，其中上交公司切割提留 万元，税金 万元； 占公司

26、核定税费 万元的 %。 6、盈亏结果 本季盈（亏） 万元，本年盈（亏） 万元，开累盈（亏） 万元。 四、对上变更、索赔及材料调差 累计批复变更 份 万元（批复金额），其中属包干费不另外计价的变更 份 万元（批复金额）， 不属包干费另外计价的变更 份 万元（批复金额），正在办理变更签证 份 万元（参照合同清单价计算金额），正在完善资料的变更 份。 累计批复索赔 份 万元，资料完善正在申报的索赔 项 万元（申报额），已确认为索赔工程正在预备资料 份 万元。 材料价差状况：（说明价差申报、批复、计量等相关状况） 例：截至2023年6月底，工程共上报变更设计126份，上报变更设计局部金额为8718万元

27、，已批复变更设计38份，批复金额为1196万元。已完成变更计量支付3598万元。 五、材料节超状况及分析 （分析说明本季度对应计价工程量材料节超状况，工程主要材料的累计节超状况（必需具体说明各种主要材料应耗数量，实际消耗数量），材料发放、使用过程治理以及其掌握环节存在利弊）。 例：依据现场记录数据，碎石以及水泥实际消耗工程量相对设计工程量有节余，水稳及级配碎石设计消耗873960吨，实际消耗859988吨，节余15061吨，水泥设计消耗19719吨，实际消耗19915吨，超耗196吨。 超耗缘由： 六、合同、劳务治理状况 1、本季应签劳务合同 万元/ 份，实签 万元/ 份； 累计用劳务队 个，

28、应签合同 万元/ 份，实签 万元/ 份。任务完毕劳务队 个，（结算办理状况）。中途清场队伍 个，损失金额 万元。 2、本季签订物资选购（周转性材料选购租赁）合同 份金额 万元； 累计签订 份金额 万元； 份已终止履行并办理结算。 3、本季签订外租设备合同 份估算金额 元； 累计签订 份金额 元；多少 份已终止履行并办理结算。 4、本季签订征地拆迁及租地合同 份金额 万元； 累计签订 份金额万元； 份已终止履行并办理结算。 未签订合同是，其缘由是（对未签订合同施工队分别说明）。 例：本工程签约46个队伍，劳务合同已全部签订，目前未决算队伍主要为路面、隧道塌方处理队伍、桩基队伍和2个小型附属工程队

29、伍。今年二季度没有新进场劳务队伍。合同均已全部报公司备案。 七、临时工程及临时点工费用及掌握状况： 本季临时工程费用 万元，临时点工 万元（其中计日工 万元，计台班费 万元），本年临时工程费用 万元，临时点工 万元（其中计日工 万元，计台班费 万元），开累临时工程费用 万元，临时点工 万元（其中计日工 万元，计台班费 万元），占公司本钱核算临时工程 万元的 %。 例：已发生临时工程对下计价主要计列在为100章，计价内容主要是便道、内部队伍生产性临时设施等。本工点地处纵坡较大的丘陵地段，尤其是几座高架桥地段，均属横跨山坡的地形无作业场地，整个施工过程中都有便道费用发生。100章责任本钱费用为10

30、7.00万元，四季度未发生临时工程费用， 2023年1季度未计价，累计对下计价临时工程费用为161万元,突破费用局部为54万元。 八、外包单价的掌握状况 本工程的承包模式是:(哪些是合作单位提点转包的、哪些是工费工序承包的、哪些是综合单价承包的) 外包单价超出集团公司限价（或工程公司责任预算价）的工程有：超出的主要缘由是：（逐个分析） 九、工程数量掌握状况 对应设计数量及责任预算数量，具体说明工程数量节超状况（特殊是数量节超较大的工程名称及节超比例），并分析节超缘由。 十、施工优化本钱状况分析 从施工技术方案优化、工艺优化、现场治理掌握方面的本钱变化状况分析。 十一、存在问题及整改措施 要从主

31、客观两方面查找工程治理、本钱掌握分析，条理要清晰，拟定改良措施要得力，责任要明确。 例：（一）影响工程经济治理成果的缘由： 1、大临设施亏损（或节省）的主要缘由 已发生临时工程对下计价主要计列在为100章，计价内容主要是便道、内部队伍生产性临时设施等。100章责任本钱费用为107.00万元，2023年1季度未计价，截至2023年12月25日对下累计计价临时工程费用为161万元,突破费用局部为54万元。本工点地处纵坡较大的丘陵地段，尤其是几座高架桥地段，均属横跨山坡的地形无作业场地，整个施工过程中都有便道费用发生。再加上隧道塌方使工期迟后，到去年底我部管段施工便道已全部恢复完毕。 2、合同外费用

32、的掌握状况 合同外费用主要指合同清单工程外费用和清单工程工程量缺乏的局部。工程部一方面加强同业主和监理的沟通工作争取费用，另一方面统筹安排，搞好工序连接，尽量较少穿插作业造成的合同外工作量增加。我部所处的合同段跨张家坡和石桥两个乡镇，线路经过两个村庄，有两个村的大部外加一个大路治理站须撤除外迁，同时线路四次跨越省道三处改线，改移机耕道12处，线路沿线多为果园和经济作物，协调难度很大。开累共计发生合同外费用508.52万元，主要为对外协调用机械台班等费用和衬砌台车附件等合同外计价费用。在合同外费用掌握上，我们准时解释合同内容，对于合同的附属工作，尽可能的杜绝签证。确属合同外，又必需发生的我们准时

33、会同工程部门进展现场收方签认。对于未准时签证的则不予计量。两年多来，因未准时签证不予计价的合同外达5万元，如十七队未即时签证的机械台班，清运建筑垃圾等。今年二季度未发生合同外费用。 3、技术方案创效的阅历或教训 工程技术质量掌握与本钱掌握并不是对立的，而是相辅相成的。工程技术质量掌握假如出问题，会造成工程不必要的本钱支出； 而好的施工方案和技术指导所节省的本钱也是施工过程中本钱挖潜最重要的组成局部。针对去年在技术指导等反映出的问题，我们屡次与工程部沟通，看好施工图纸，做好技术交底，尽量削减停工返工损失。但现场技术人员多为近年毕业的学生，施工阅历缺乏，再加上审图不细致，导致技术指导上屡次消失失误

34、，经统计两年多来技术指导方面的失误和技术监控不严造成的损失达71.24万元。 4、变更创效、变更工程量掌握状况 本工程为山东省重点工程，中标价格相对较抱负，业主的质量标准和现场治理也非常严格，而且投资掌握特别紧。业主提出“零变更”的理念，认定在投标价格中已综合考虑了各种状况下承包商的投入，工程施工过程中所消失的变更设计视为承包商的主要风险，申请变更设计极为困难，而且审批后的变更设计估计出入较大。如桩根底增加嵌岩深度加长，本应增加石层数量，但省局的审批意见是增加的桩基深度按投标清单的土石比例进展核定，各合同段也明显感觉不合理，但无能为力，业主的这种投资掌握模式是我公司从未经受过的。很多在其他工点

35、业主可以已批复的正常费用本工点都得不到，如设计的构造物开挖土石及数量误差，正常的根底加固处理，不良填料弃方等，业主都明确不给。从批复的变更状况来看，新增涵洞批复变更单价较低，均为负效益变更。截至六月二十五日，我工程累计上报变更126份，上报变更设计局部金额为8718万元，已批复变更设计36份，批复金额为1196万元。仍有88份变更报省局未批复。对下变更计价2644元，变更工程量也掌握在上报变更量内。对下变更未计价局部为1107万元。变更设计难是本工点争取效益空间的最大障碍，到目前为止变更设计批复状况仍不明朗。 5、计台班机械费用和计日工的掌握状况 机械台班费和计日工是合同外费用的一种表现形式，

36、掌握好机械台班费用和计日工支出，就能较好的掌握合同外费用支出。对此，我们坚持完善签字手续，每个台班的签认必需经二人以上签证，并经工程经理批准才能列入当期计价。凡未经工程经理签认的，一律不予计价。到二00七年十二月二十五日，开累列入200章的台班为124350元，主要为路基边线清理、弃土场复耕等机械台班； 列入400章的机械台班2686元；对外协调用台班239136元，主要是支援两个乡镇地方建立和民房拆迁等用台班。 6、材料消耗掌握状况 工程材料物资消耗在施工生产中占很大比重，因此加强物资选购环节的掌握是责任本钱掌握的关键。对此我们加强了地材单价的掌握，制止了涨价的苗头，在收集相关信息的根底上，

37、对钢材选购，在一样的质量下选价格最低，准时更换了供给商。通过加强物资选购掌握效果明显。路面托付给业主下属的泰和公司施工，但由工程部担当沥青差价。在工程部参加的状况下，泰和公司签订了主线沥青合同，但价格要依据市场行情另行签订协议，对此我们坚持每月对沥青使用数量和单价进展确认，掌控沥青实际使用数量和单价，确保沥青补差对工程部的损失减小到最少。经测算沥青用量掌握在设计范围内，沥青补差为5955470元。业主表示通过提高沥青柔性基层单价来弥补沥青涨价带来的本钱增加。 7、与设计数量对比而形成的量差的掌握状况 业主优化设计后的施工图清单中许多投标时的报价利润点被割除，削减了预期收益。本工点投标时招标图中

38、毫山村高架桥根底为3.3m桩基，由于3.3m桩基为重难点工程，属公司从未施工过的工程，投标价格较高，该项为本合同段400章主要利润点。分割预算时仅此一项分割出经营效益为467.1808万元。业主组织优化设计后3.3m桩基被取消，变更为2.8m桩基，原利润点取消，此为投标风险。中标合同清单中有路基挖方114795m3，分割出经营效益为101.8138万元。实际计量清单中无此项，该利润点取消。大局部挖方段边坡防护和路基挡墙被取消，应有41.1828万元的利润点没有了。业主规定计量支付按实际计量，有局部设计量就计不回来，表现在路基边坡防护按实际计量只能计回设计量的70%。对下计价我们也是按实际计价，

39、在正常状况下在数量上我们严格掌握，尽量不突破设计。 8、与责任预算对比而形成的价差的掌握状况 对下计价单价根本掌握在分割以内，由于原材料涨价等因素的影响，伸缩缝、防抛网已突破预算价，但不能得到业主的补偿； 隧道防火涂料已突破分割价，单价变更已上报，能否得到业主的补归还不能猜测。与责任预算对比目前尚有82.19万元的盈余。 9、工程包干费用节超状况 从财务供应的包干费用统计表上来看，我部包干费超支45万元。造成包干费超支的缘由有以下几个方面：一是工程部包干费分割缺乏，造成治理本钱压力偏大； 二是职工社保等四金和安家调遣等按原分割属公司担当的工程，现已全部进入工程部本钱，影响核算指标；三是隧道消失

40、塌方导致隧道进出口路基成型及防护和隧道衬砌迟后，延长了施工工期，原本去年三月后可裁减的人员到目前仍旧不能裁撤，增加了各项开支，如办公费超支9.6万元，折旧及修理超支56.96万元，差旅费超支19.78万元，工器具使用费超支16.66万元，检测费超支13.15万元。四是业主安家标准较高规定办公场所要与住宿区分开，造成安家费用超支22.92万元。 10、内部队伍的本钱监控及盈亏状况 截止到去年底，各队消失不同程度的亏损，期间我部也曾给与了两次弥补，在人工、材料和机械使用费方面的监控上也下了不少功夫，但内部队伍本钱仍旧居高不下。其中：机械二队累计发生本钱912万元，累计计价收入643万元，累计亏损2

41、69万元； 施工三队累计发生本钱1882万元，累计计价收入1858万元，累计亏损24万元；施工九队累计发生本钱2464万元，累计计价收入2086万元，累计亏损378万元；四队累计发生本钱89万元，累计计价收入76万元，累计亏损13万元（四队亏损为原朔黄东转来，最终不算本工程部本钱，将抵上交款）；爆破队累计发生本钱173万元，累计计价收入162万元，累计亏损11万元；建制队累计亏损694万元。内部队伍亏损的主要缘由分析如下： 第一）机械二队亏损主要表现在： 1、清理掘除费用：由于该工点地理环境简单，施工难度大，业主、监理依据招标文件要求对施工现场掌握特别严格，二队管区K163+400-k166+

42、600段共3.2km，全段均是山丘、沟坎地段，且地外表多为岩石夹土坑，清表时推土机根本无法实施作业，完全靠挖掘机协作人工清理岩缝及外表附作物、腐质土。再因按业主要求，在处理原地面时，大于5：1坡度地段全部需挖台阶，由于原地面多为岩石坡坎，坡度大都大于5：1，因此在挖台阶时，采纳机械将岩石破裂后再用挖掘机修整成台阶压实，经测算仅清表一项该队消耗的工料机费达1.81元/m2，按分割价0.75/m2计算，清表及原地面处理共计亏损17.88万元。 2、人工费：清理掘除人工费支出1万元，该局部纯属超支亏损局部。由于机械装料，即使再认真也避开不了有个别超粒径石块装运到现场，同时按标准每填方一层必需修整边坡

43、及搭接台阶。因此，施工时均必需有人工在现场协作改锤，修边坡、整台阶，每填筑一方须增加人工费0.15元，人工费超支6.95万元。另外，挖方段清理按总监处要求必需清理到硬底并用扫把清扫干尽，经过爆破后路床底凹凸不平，机械清理不到的地方必需用人工清理，仅此一项多用人工费达5.08万元。 3、材料费方面：截至2023年12月20日机械二队材料费消耗26.92万元。其中：用路面施工队伍级配碎石款11.52万元； 火工品2.51万元；购置风化砂2.7万元；其他材料款8.36万元。 其次）施工九队亏损主要表现在： 1、人工费方面：2023年3月九队上场后本队职工先后进场43人，到同年12月27日开头衬砌第一模混凝土，平均人数保持在49人，但二次衬砌、钢筋制作和防水板挂设等工费均分包给外部劳务担当，累计支出外部劳务工费177.04万元，加上职工工资170.42万元，共计人工费347.46万元，而按分割计算完成