公司企业财务管理06-【销售利润管理】-09-影响利润的因素分析图表.xlsx

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1、影响利 润的因 素分析公司名称 制表 时间上年同期累计数 本年实际累计数产品品牌 销售数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售数量 销售收入 销售税金奥菲特 120 8058.16 1150.2 4575.68 2342.28 378 10306.56 972.73FEEL 86 6145.12 656.34 5065.22 433.56 50 8215.12 777.18一花儿 0 356.92 59.1 225.95 81.87 310 3079.24 296.97柯啵 98 1893.64 276.9 1142.05 484.69 146 4281.78 409.41朵朵 15

2、6 558.5 87.7 410.35 70.45 39 367.45 45.56合计 460 17012.34 2230.24 11419.25 3412.85 923 26250.15 2501.85上年同期单位成本总利润本年实际单位成本产品名称 售价 税金 成本 利润 售价 税金 成本奥菲特 67.1513 9.585 38.1307 19.519 2342.28 27.266 2.5734 20.0748FEEL 71.4549 7.6319 58.8979 5.0414 433.56 164.3024 15.5436 111.7896一花儿 0 0 0 0 0 9.933 0.958

3、 6.3687柯啵 19.3229 2.8255 11.6536 4.9458 484.69 29.3273 2.8042 17.6238朵朵 3.5801 0.5622 2.6304 0.4516 70.45 9.4218 1.1682 5.9062合计 36.9833 4.8483 24.8245 7.4192 3330.98产品名称 利润变化 销量影响 售价影响 税金影响 成本影响 品种影响宜家-586.7346 5035.9-15076.64 2650.38 6825.13 0名匠轩 1424.9-181.49 4642.38-395.59-2644.59 0一点家居 817.966

4、0 0 0 0 817.966藤缘名居 824.6088 237.4 1460.64 3.11-871.65 0丰穗家具 31.0982-52.84 227.83-23.63-127.76 0合计 2511.8384 5038.97-8745.79 2234.27 3181.13 817.9665038.97-8745.792234.273181.13817.966销量影 响 售价 影响 税金影响 成本 影响 品种 影响5038.97-8745.792234.273181.13817.966销量影 响 售价 影响 税金影响 成本 影响 品种 影响销售成本 销售利润7588.27 1755.565589.48 1858.461974.31 817.962573.07 1309.3230.34 101.5517955.47 5842.83总利润利润4.6443 1755.545437.1692 1858.462.6386 817.9668.9678 1309.29882.6038 101.5482影响 利润的 因 素 分 析本年实际累计数本年实际单位成本