2023年度酒店每月经营分析报告.docx

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1、 2023年度酒店每月经营分析报告 酒店每月经营分析报告 XXX酒店X月份经营分析报告 一、营业收入 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元）： 2、分析因素（规定：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、完毕指标采纳哪些有效措施： B、未完毕指标详细因素分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）上升及下降因素分析： D、未完毕指标下一步预备采纳哪些措施（以下措施下个月要分析成果）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 二、直接营业本钱（毛利率） 1、酒店财务部供

2、应数据（单位：比例）： 工程 毛利率 7月份 本月指标 本月完毕 本年指标 本年累计完毕 去年同期 差异 2、分析（规定：由酒店总办牵头营业部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、完毕指标采纳哪些有效措施： B、未完毕指标详细因素分析： C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）上升及下降因素分析： D、未完毕指标的下一步预备采纳哪些措施（以下措施下个月要分析成果）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 三、税金 工程 税款 7月份 本月指本月完标 毕 本月完毕本年指率 标 本年累计完本年累计完去年

3、同期累毕 毕率 计 增长率 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元）： 2、分析（规定：由财务部进展分析） A、已完毕指标采纳过哪些有效措施： B、未完毕指标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、在未完毕指标的状况下，下一步预备采纳哪些措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 四、能源 工程 能源额 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年能耗比截止本月能去年同期能指标 耗比 耗比 差异 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店

4、总办牵头各能源责任部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、节能降耗采纳哪些措施： B、能耗超标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、下一步节能降耗采纳哪些措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 五、工资 工程 工资额 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年工资比截止本月工去年同期工指标 资比 资比 差异 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，规定简朴、清晰

5、，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、工资掌握采纳过哪些措施： B、超指标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、在超指标的状况下，下一步预备采纳的措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 六、福利费 工程 福利费 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年福利比截止本月福去年同期福指标 利比 利比 差异 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店总办牵头责任部门（涉及饭堂费用及社保费用）作出分析，规定简朴、清晰，每个分

6、析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、完毕指标采纳哪些有效的措施： B、未完毕指标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、未完毕指标，下一步预备采纳哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 七、销售费用 工程 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年费用比截止本月费去年同期费指标 用比 用比 差异 销售费用 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店总办牵头销售部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特

7、别的可以另行报告） A、完毕指标采纳过哪些有效的措施： B、未完毕指标的因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、未完毕指标，下一步预备采纳哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 八、低值易耗品 工程 低值易耗品 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年费用比截止本月费去年同期费指标 用比 用比 差异 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另

8、行报告） A、完毕指标采纳过哪些有效措施： B、未完毕指标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、未完毕指标，下一步预备采纳哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作： XXX酒店X月份经营分析报告 九、营业利润 工程 7月份 本月指本月完标 毕 本年指标 本年累计完毕 全年利润比截止本月利去年同期利指标 润比 润比 差异 营业利润 1、酒店财务部供应数据（单位：人民币万元，百份比）： 2、经营分析（规定：由酒店总办牵头各部门作出分析，规定简朴、清晰，每个分析不能超过三个小点，特别的可以另行报告） A、完毕指标采纳哪些有效的措施： B、未完毕指标因素分析： C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降因素分析： D、未完毕月利润指标，下一步预备采纳哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）： E、尚需要酒店治理公司及集团其他部门协作的工作：