《季度经济活动分析报告》.docx

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1、季度经济活动分析报告现对我司一季度经济活动的主要状况分析报告如下：年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标打算，具体指标打算为：1、责任本钱万元2、船舶交通事故损失金额（1） 库区、中游：*元/ktkm（2） 下游：*元/ktkm（3） 上海港作：*元/艘（4） 其它港作：*元/艘3、船舶效率（1） 拖轮船产量*吨千米/千瓦（2） 驳船船产量*吨千米/吨4、燃油消耗（1） 企业单耗*千克/千吨千米（2） 非生产用油*吨（3） 燃料油与总耗量比例*% 5、驳船营运率*%我司依据货司下达的年度经济指标打算，对各项经济指标进一步细化，层层分降落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带着公司全

2、体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达打算进度要求。一、各项经济指标运行状况分析一责任本钱指标13 月份累计责任本钱 1510 万元，为打算进度 1550 万元的97.42%，实绩比打算节约 40.00 万元。二安全、货运质量指标13 月份累计交通事故损失金额 3 万元，为打算进度 32.34 万元的 9.28%;与去年同期比削减 1 万元。13 月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。三船舶效率指标13 月份累计完成拖轮船产量 64185 吨千米/千瓦，为打算计度60480 吨千米/千瓦的 106.13%，超进度 3705 吨千米/千瓦；与

3、去年同期比，增加 740 吨千米/千瓦，增幅 1.17%。13 月份累计完成驳船船产量 3986 吨千米/吨，为打算进度3950 吨千米/吨的 100.91%，超进度 36 吨千米/吨。与去年同期比，增加 35 吨千米/千瓦，增幅 0.89%。13 月份累计完成驳船营运率 97.78，为打算进度96.1 的 101.75%，超进度 1.75 百分点；比去年同期高 1.17 个百分点。四燃油消耗指标13 月份燃油企业单耗实绩 2.94 千克/千吨千米，与打算进度2.98 千克/千吨千米比，降低了 0.04 千克/千吨千米；与去年同期比下降了 0.24%，降幅 7.66。13 月份累计非生产量用油

4、 345 吨，为打算进度488 吨的70.7%；与去年同期比少更多精彩文章来自“秘书不求人”耗 73吨，降幅 17.46%。13 月份累计燃料油占总耗量的比例59.79，为打算进度57的 104.89%，超进度 4.89 个百分点。从一季度指标运行状况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即： 拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任本钱、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法1、全面贯彻落实货司“两会”精神，乐观筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司 202x 年经济责任制方案，提交“两会争论

5、通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的根底。2、严密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源缺乏，运价下滑的严峻形势，公司将责任本钱掌握放在突出地位，在各项本钱指标分解过程中，全部箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的状况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的稳固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等， 确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。4、结合管船公司安全工作实际，创制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全治理责任、单船建设、推动 sms 工作分片包

6、干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。5、加强各项指标运行的动态监控与治理，准时觉察经济运行中消灭的问题，并实行措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题1、本钱掌握压力没有缓解，主要表达在：（1） 随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工本钱也将随之上升，加上燃油本钱居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项本钱的掌握压力将更加突出。（2） 为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍旧存在。（3） 海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年本钱中消化，掌握压力比较突出。2、燃油指标压力将会显现（1） 劣质油

7、一季度掺燃比完成较好，由于 6000 匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的掌握压力就会显现。（2） 非生产用油指标掌握较好，是由于一季度港作船的削减所致。（3） 单耗水平取决于货源的组织水平，假设货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，掌握难度相当大。3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，担忧全、不行控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。4、局部船船舶水电费消灭特别三月份有四艘船舶水电费消灭特别，严峻超进度，为了查清水电费超进度的缘由，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，便利考核

8、、查询和对帐。四、下步工作参与经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进展了总体归纳，同时布置了下步工作。一一季度指标运行正常1、本钱治理得到了科学预控。2、生产指标超进度。3、安全保持了稳定。4、效劳船舶的力度进一步加大。二下步工作1、认清形势，转变观念，保持糊涂头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是本钱压力日益突出；三是修费缺乏，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学治理，作好半年工作会指标调整的思想预备。2、本钱掌握要留意四个指标的监控（1） 物料费指标（2） 海损指标包括海损杂支指标（3） 修费指标（4） 对船舶水电费指标消灭的特别状况进展调研。3、强化责

9、任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标治理。4、经监处要加大运行质量监控（1） 加强指标动态监控，月度严格考核。（2） 对指标消灭特别状况的部门、单位，要督办分析，并要求指标治理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，准时处理解决。（3） 各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。5、加大重点指标的监控力度（1） 工资本钱指标（2） 修费指标（3） 单耗指标（4） 营运间接费指标6、需要解决的几个问题（1） 加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。（2） 关心船员生活和身心安康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。（3） 适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。（4） 做好个税、船舶备用金的解释工作。（5） 连续为船舶，为生产一线效劳。（6） 机关部门要认真思考和争论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。内容仅供参考