“小金库”自查自纠总结.docx

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1、 “小金库”自查自纠总结 “小金库”自查自纠总结 邓州市医药有限公司 201*年“小金库”专项治理工作自查自纠总结 为仔细贯彻落实中共邓州市纪委、监察局、民政局、财政局、审计局邓州市201*年“小金库”专项治理工作实施方案的通知，（邓纪发201*6号）文件精神，我公司开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、我公司自查自纠的范围和内容 （一）专项治理范围。我公司此次专项治理范围包括：由国有资产监视治理机构履行出资人职责和受托治理的国有企业；由人民政府及其部门、机构治理的国有企业。（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）

2、及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是201*年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及201*年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严峻的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式包括：用销售商品收入、供应劳务收入等营业收入设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”等。 二、我公司自查自纠的方法和步骤 （一）发动部署（文件下发之日起至201*年10月20日）。我公司成立了领导小组和工作机构，制定了工作方案，召开了相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上了重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好了思想发

3、动、政策宣传、规划制定和安排部署等工作。并且支持群众监视，鼓舞群众举报。 （二）自查自纠（截至201*年10月25日）。根据通知要求，仔细组织了自查。自查自纠工作完毕后，将自查自纠总结报告和“小金库”自查自纠状况报告表报送市专项治理办。 三、我公司自查自纠的做法 （一）加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，由总支书记梁李宏任组长，副总经理樊金营任副组长，领导小组负责指导和监视“小金库”治理工作，讨论制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的自纠自查工作。 （二）做好宣传发动。充分利用了各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传了治理工作的重要意义、工作

4、内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、举报信箱。仔细做好了举报的受理工作，建立了举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行了信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查自纠的结果 （一）根据有关文件的要求，通过深入自查自纠，我公司财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。（二）自单位成立以来，严格根据财务治理制度有关规定

5、执行，从无设置帐外帐和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一治理，各类票据均由财务室统一购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。 通过自查、自纠、回忆，我公司仔细执行财务治理制度的有关规定，没有小金库。 0一0年十月二十五日 4 二 扩展阅读：小金库自查

6、自纠状况总结 根据xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法（乐纪发【201*】6号）和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理精神精神，xx县试验中学仔细开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺当进展，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处详细负责此次专项治理工作。 二、提高熟悉，加强宣传 全县“小金库”专项治理后，我校快速召开了专题会议，传达学习xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法以及有关，副校长梁照生要求大家，仔细学习有

7、关文件和，正确熟悉开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和爱护干部的需要。要求大家，对比“七种”表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，准时发觉和解决存在的问题。 三、落实举报制度，加强工作监视。 我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，留意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作气氛，又保证了此项工作有效开展。 四、仔

8、细开展自查，实施长效监视 根据xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方法的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查。 1、我校均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、我校财务部门，严格根据制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均治理标准，并建立相应的备查薄。 4、根据财政集中支付要求，现金治理实行备用金制度，根据现金治理有关规定，严禁设“小金库”。

9、财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。5、清查结果在校教职工大会上进展了通报，并在全校公开栏予以公示。在仔细清查的根底上，根据规定，仔细填报相关表格。我们将建立长效监视机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的消失。 虽然我校目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严厉了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务治理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 友情提示：本文中关于“小金库”自查自纠总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，“小金库”自查自纠总结：该篇文章建议您自主创作。