工(量)具仓库管理细则规范工具的发放及使用管理.docx

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1、工（量）具管理细则一、总则：1、 为了规范工具的发放及使用管理，加强控制工具的合理损耗， 特制定细则如下：2、 工具管理制度实行仓库集中管理、班组集中管理与个人管理相 结合的方针；3、 仓库设有公用工具柜，由仓库管理员管理且只有仓库管理员持 有钥匙，实行有效管理；4、领用分为个人领用、长期领用及离职交接：a.个人领用：因工作需要为个人配置的基本工具及因各种原因 需要再次补给的工具领用；b.长期领用：指某些岗位上从事生产加工需要长期使用时工 具、量具等类领用；c.离职交接：员工离职或岗位变动时对长期及个人领用的工具 应办理交接/缴回手续；二.个人领用：1 .个人工具领用原则上实行按工种/按标准/

2、按计划配置，同时严格采 用以旧（坏）换新制度；2 .部门新入职员工应由主管工程师按照工种标准填写个人工具领用 卡并交经理签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；3 .以旧（坏）换新时，需由主管鉴定并会同责任人填写工具报废单/ 工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具 并办理领用手续；4 .原工具丢失，由领用人及主管工程师将工具报废单/个人工具领用 单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后 方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵 扣）；5 .属人为造成的损坏责任由责任人承担，主管应协助仓库管理员根 据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿

3、后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；6 .原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及主管 将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交部门经 理审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计 算；三 .长期领用（班组领用）：1 .长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自 行妥善保管并整理好放入工具箱；2 .长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办理 长期领用登记卡，登记卡须详细记录工具名称、型号规格、品牌、 损伤程度及领用日期并要求领用人签名确认；3 .长期领用（班组领用）责任人须为工具建立全套完整档

4、案系统， 即工具的系统目录、名称、型号，检查记录；4 .长期领用（班组领用）责任人同时须根据系统目录为工具建立完 整的工具借用系统，含借用人、借用物品详细信息，归还信息及归 还时工具状态，避免出现因工具问题出现的安全事故/生产延误；5 .长期领用（班组领用）责任人所管理工具到达正常使用期限以旧 （坏）换新时，需由主管鉴定工具使用程度（损坏程度），双方共同填写工具报废单/长期工具领用单并交部门经理最后签字方可重新 办理领用；6 .长期领用（班组领用）责任人发现领用工具丢失立即口头报告仓 库库管理员及书面报告部门经理，当日未报处罚责任人100元/次， 两日内未报处罚责任人300元/次；当日上报但未

5、找到工具需在书面 报告中确认，属人为造成的损失由仓库管理员根据领用工具折旧由 经理通知人事/财务对责任人做赔偿扣除；7 .长期领用（班组领用）责任人工具柜钥匙由仓库管理员、维修领 班、电器班组各执一把，管理主要责任人为维修领班；同时实行谁 借出/用谁负责，在谁手头损坏谁负责报告直至补充结束的一条龙负 责制，出现扯皮责任不均摊但共担；四 .离/转职交接：1 .公司员工离职应到仓库管理员办理工具缴回手续；2 .员工职务或工种变动同样应到仓库同管理员办理工具变更手续；3 .缴回工具缺少由仓库管理员根据领用记录单计算折扣并立即报经 理通知人事/财务对其做赔偿扣除；五.仓库管理员：1 .仓库分别为每个员

6、工（含工程师）及班组建立完善的工具领用 卡。2 .仓库管理员需根据已得到经理审批签字的工具领用申请为责任人 发放工具（主管需根据工作/种需要合理配置工具）；3 .工具报损/领用后补充库存信息应及时准确汇报主管经理；4 .公司员工离职/工种更换的工具交接工作，折旧及赔偿应立即汇报 主管经理；5 .仓库管理员有权随时对长期（班组）领用工具/个人领用工具抽检 查并对多出配额工具收回权利；6 .仓库管理员有随时对非记录在案的公司工具/没有安全检查标识的 工具全权收回仓库权利，并登记造册进行安全检查后方可重新使 （借）用；7 .非公司工具可通知主管经理要求其停止在公司内部使用的权利；8 .仓库管理员有负

7、责对工具按计划进行安全检查、记录在案并在设 备上张贴安全检查标识的义务；六.折旧标准：1 .工具使用期限：.个人类：.长期（班组）类:2 .工具折旧：工具赔偿金额（暂定）工具赔偿金额=购买价格一（购买价格/工具使用年限标准）X实际使用年限工具价值W100元-折扣100%/年限基数2；工具价值300元-折扣50%/年限基数1.5工具价值W500元-折扣40%/年限基数1.2工具价值W1000元一一折扣30%/年限基数1.2工具价值W2000元-折扣25%/年限基数1.2工具价值W3000元-折扣20%/年限基数1.1工具价值W5000元-折扣15%/年限基数1.0七.施行过程中疑义请向经理及主管

8、咨询，其它细则中未详举事宜/ 实际运行中疑点由维修经理协调解决并更新细则版本。精品文档精心整理SUBJECT主题:仓管员作业规范EFFECTIVE DATEREVISION生效日期：2013-1-28版 本：Bl. 1N0.编号：EA-WH-201012-001修订页次说明制作审核批准生效日期A1.13第一次制作周荣军何红绿严春风2010-12-7A2.14新增5.L3备品入库内容周荣军何红绿程汝川2012-3-1B1.14新增入库时间界定精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1 .目的：.规范物料管理，指导仓管员按程序作业，理论与实际相结合，达到持续改进的目的。2 .范围：适用于原材料仓全

9、部仓管员。3 .权责：3. 1负责材料仓合格物料进、出库数量的控制。4. 2仓库负责按有效生产领料单发货，贮存仓库物料，严格按材料库管理规定进行作业。5. 3按时做好入帐、入卡、借用登记、盘点、汇报工作。6. 4对领料手续不全，可以拒绝发料。7. 5入库的材料质量不合格有权拒收和有义务进行提报。4 .定义：无5 .作业程序：5. 1物料入库程序：5.1.1 外购物料的入库工作：对合格物料入库时，必须检查是否张贴对应月份的合格标，以便做到“先进先 出”。经检验合格的物料，由仓库收货员知会仓管员办理入库交接手续，在入库时，仓管员应核实合格 物料的数量，规格型号是否与外购入库单相应参数相符。(1)若

10、不相符合，不允许给予办理入库手续，并追究相关收货员责任，追踪和处理事故原由。(2)核对无误后，仓管员必须在外购入库单上签名确认，并将合格物料给予办理入库，登记 物资收发卡，同时将相应单据送交输单员进行帐务处理。5. 1.2生产退料入库工作：5.1. 2.1生产退料时必须由相应物料部门进行归类，物料标识以及品质部判定标识清晰。(1)对于产线所退良品原材料，必须经过品质部确认，仓库主管，车间主任，物控部签名确认 方可进行相应的入库动作，包括物资收发卡的登记，并把相应的单据交由输单员，进行帐 务处理，并入库到相应仓库。(2)对于产线所退不良品材料，必须经过品质部确认不良原因(制程不良或来料不良)，才

11、可把 相应单据交由输单员入库到不良品待退或报废仓。5.1 . 3备品入库：由供应商无偿所送物料入库标准：(1)如供应商所送物料中，为预防不良品产生，所送备品部分，要求输单员作生产领料单红色字体退 库处理，并要求品质部签名确认。(2)如属第一次所送样品，要求仓管员根据采购提供的研发或工程人员签字的送检单进行，生产领料 单红色字体退库处理。5.2 .4入库时间界定：对正常所供物料，在IQC检验合格后半个工作日必须完成入库动作；4.142对采购提供特急物料或每日有欠料信息的物料，必须在IQC检验合格后0.5小时完成入库动作；5. 2物料出库程序：物料出库时，必须核准出库单据的有效性，按“先进先出”原

12、则作业，在发料时必须先减卡后拿料的原则， 发出物料时，只准保留一个尾数包装，便于数量清点。5.2. 1针对公司内部出库处理程序：套料出库：仓管员收到输单员按生产排期打印的投料单，及时安排套料备料，备完的套料必精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理须做好相应的标示，让领料员清晰地了解套料的处所，以便快捷地进行套料领取，领完物料后必 须在投料单上签名确认。辅料出库：仓管员收到物料员所持单据，必须审查有车间主任以及相关物控员签名后，方可办理 材料出库手续。调拔出库：仓管员接收商务或国贸开具的调拔单，调拔单必须有相应部门负责人签名，才可第一 时间备好物料，并及时送往成品库进行调拔出库。换料出库：仓管

13、员接收单据时必须审核有品质部和物控员签名，并对换取数量进行核实。对于A 级物料，除部门主管签字外，还需要部门经理和总监签字后，方可办理相关手续。5. 2.1. 5补料出库：制造部超出损耗范围领用物料时，此单必须要求车间主管、经理、总监以及物控员签 名才可办理出库手续。5. 2. 1.6报废材料出库：（1）可参考物料发放、退料、报废管理规定执行。（2）确认为呆滞不用或超保质期材料的报废出库：经品质部、生产工程部或技术中心、物控部 确认为呆滞或超保质期材料，必须出具报废申请单，且由以上几个部门确认人员签 名，方可进行材料出库，并把报废申请单和报废材料一同交由行政部统一处理，保留 一份报废申请单以便

14、备查。5. 2. 2针对公司对外出库处理程序：退货出库原则：原材料不良品，仓库应根据品质部判定结果，将其分开摆放并隔离，跟踪不良品 红色标签的张贴。（1）批退不良材料的出库：根据品质部IQC对供应商所供材料判定不合格进行批退时，收货员 必须在系统生成退货通知单，并且要求品质部、物控部、采购部签名方可办理出库退 货手续，并根据采购部通知时间准时退回，退回时要求供方签名确认，方可有效。（2）制程中发现来料不良材料的出库：根据品质部对生产线所退物料判定结果（来料不良和制程 不良），进行分类整理，并录入系统不良品待退仓库，待品质部和采购部同供应商沟通退货 完毕后，在系统生成红色字体的外购入库单，并要求

15、品质部、物控部、采购部签名， 仓库组长和主管进行签名确认，根据采购部通知时间准时退回，退回时要求供方签名确 认，方可有效。5. 2. 2. 2委外出库：（暂未启用）5. 3物料管理要求：详见材料库管理规定中的5. 6物料贮存要求和5. 7安全控制及盘点作业。6 .参考文件：6 . 1材料库管理规定EA-WH-201107-0017 .2物料发放、退料、报废管理规定EA-QC-201108-0017 .附件：7. 1物资收发卡WH-M-18附件一：物资收发卡物资收发卡片编号：安全存量：规格：类别：最高存量：，、计量单位：品名：力中曲天档 Jfly -Tff jtr天修最低存量：存放处所：年摘要栏收入发出结存经办人月日