仓库巡检管理办法仓库巡检记录表、巡检情况整改通知单.docx

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1、仓库巡检管理规定1、目的为实现仓库管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。2、范围本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料仓库管理。3、职责3.1 品控部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。3.2 仓储部负责仓库日常管理工作，实施仓库巡检，保证库存物资安全。4、管理内容与方法、步骤、要求4. 1巡检项目4.1.1 检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一 致。此项检查可在月末盘点时一并进行。4.1.2 检查仓库安全：检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物 是否损坏而影响物料储存，仓库是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物

2、料堆码是否合理稳固。4.1.3 检查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求， 仓库内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等 等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、设备部。4. 1.4检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护 是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执 行。4. 1. 5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到 保质期的物料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的 物料，按规定上报库存现状的执行情况（每

3、周末上报生产部、品控部等相关部门库存超 过保质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月） 的登记及上报情况。4. 2巡检方法4.2.1保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量 工具的准确性、仓库和场地的清洁整齐程度等进行检查。4. 2. 2部门检查。由仓储部主管仓库管理人员部门相关人员对在库物料按4. 1内容进行 检查。也可根据季节变化和工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天 气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。4. 3巡检时间4. 3.1保管员自查每日进行。4. 3. 2部门检查每周

4、对每一个仓库不少于一次。4. 3. 3法定节日少于三天时，上班首日上午十点必须进行仓库巡检。4. 3. 4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次仓库巡检。4. 4巡检人员4. 4. 1仓储部仓库保管员4. 4. 2仓储部仓库班长4. 4. 3仓储部安全管理员4. 4. 4二级库所属部门相关管理人员5、形成的记录和资料5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写仓库巡检记录表（附表1）。5. 2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，部门经理签字后，按要求进行整改。5. 3检查中发现问题的处理5. 3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、 生产管理部等相关部

5、门。5. 3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通知技术品控 部、生产管理部等相关部门。5. 3. 3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。5.3.4月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部 门与公司领导汇报。6、检查与考核6. 1检查中发现的问题，属保管员未按存货管理规定、原辅材料储存与搬运管理 规定、保管员工作标准执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考 核。6.2 因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。6.3 无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达 到规定要求的

6、扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。6.4 巡检人员工作不认真，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发 现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。7、本规定由仓储部起草并负责解释。8、本规定自下发之日起执行。9、附件9.1仓库巡检记录表（附件一）9. 2附仓库巡检情况整改通知单（附件二）附件一仓库巡检记录表. 编号:年 月 日仓库名称:库存量抽检 物资 名称物资品质 状态（合 格、待 检、不合 格）实际库存数量标识牌记录库 存数量实际库存 与标识牌 记录库存 数量差异标识牌填写 情况备注仓库安全保管条件其它消防器材 完好情况建筑物完好情况仓库温度仓

7、库湿度清洁卫生上午：下午：上午：下午：上午：下午：巡检人员签字:附件二仓库巡检情况整改通知单.编号:检查时间受检仓库责任保管员存在问题整改要求与 完成时间检查人员责任保管员整改结果 确认检查人签字：注：整改通知单一式三联，一联存根，一联交仓储部，一联交仓库保管员精品文档精心整理仓库账务管理制度全文目录1.0目的12.0范围13.0职责14.0内容14.1 开账14.2 登记账（卡）14.3 核帐24.4 循环盘点24.5 调账24.6 圭寸帐35.0相关记录3L0目的提供仓库帐的建立和登录，ERP系统帐与库存卡、实物核实的方法和步骤，以确保帐、卡、物的一 致，提供准确的库存信息。2.0范围仓库

8、所有账务的管理。30职责主任：负责开账、封账的确认；ERP系统权限内异常账务的确认；及账务管理的培训、监控。组长：负责库存卡的编号和管制；ERP系统权限内的过账确认；及账、物、卡一致性的稽查。ERP文员：负责ERP系统权限内的单据数据的输入和单据的列印；单据的分发及整理归档。协助组长 稽核帐、物、卡一致性。仓管员：负责按规定正确地核单记账；保证卡、物一致；每日用库存卡核对ERP帐，及时查明纠正错 帐。4.0内容4.1 开账1.1 .1每本账簿在开启时，要认真填写清楚账簿首页启用表的内容，负责主管需审核签名确认。建立 好账簿目录。1.2 . 2库存卡由仓库主管编定流水号，各仓管员按自己领用的流水

9、号登记备案。4.2 登记账（卡）4. 2.1有效的记账凭据应具备以下要素：4.2. 1.1凭据名称、号码、制单部门、日期。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理4. 2. 1.2内容完整，来源真实可靠；书写清晰正确。复写、改写的每联都应清楚。4.2. 1.3凭据的执行程序、权限正确。4.3. 1.4用楷书或行书签名，姓名可识别。4.2.2凭据的交接流通及时，仓管部对进出的各种单据建立交接记录。对保存的各种单据分类归档， 以便查询。4. 2. 3帐卡的填写要求：4. 2, 3. 1数字填写要求：用黑色的签字笔或圆珠笔书写，清晰、规范。数字书写不能顶格，一般占 1/2或2/3格，倾斜约45度，贴

10、底线。4. 2. 3. 2摘要栏要清楚明了，每一笔帐的来龙去脉，要能够追溯。4. 2. 3. 3不能跳行、隔页，每张帐页登记结束转下页时，摘要栏标“转下页”；新页记账时首行摘要 栏标“承上页”。4.2.3.4月结、年结时，摘要栏标“月结”、“年结”字样，划红色线，结算出发生额和期末余额。4. 2. 3. 5不能用涂改液更改，不能刮擦、挖补、涂改，书写错误时，在错误的字上用红色笔划一斜 杠，在右上方书写上正确的内容，并签上全名。4. 2. 4错账的更正方法4. 2. 4. 1冲账：多记、收入与发出记反。用红色的笔迹书写登录，摘要栏要注明错误笔账的凭证号 码，把多记或记反的数量用负数冲掉。若是收支

11、记反，冲账后，应补帐。4. 2. 4. 2补帐：少记。用黑色笔迹填写上错误笔账的凭证号码，补记上少的数量。4. 2. 4. 3结存错：用红色的笔迹填写上错误笔账的凭证号码，在摘要栏注明发生错误的原因，把结存 数改写成正确数量。4.3 核帐1. 3.1主任每周要浏览一次所仓管员的帐页，检查是否按记账规则，在记好每笔账。及时更正错误记 账法。4. 3.2组长每周要拿每位仓管员的账务记录核对是否与原始的记账凭据相符；是否与实物相符。并记 录不符项，查明原因交主任审核，主任进行培训整改。5. 3. 3文员每天至少要核对十种物料的ERP系统数、台帐数是否相符，并记录交主任审核。4.4 循环盘点1 .4.

12、1仓管员对正在生产使用的物料，每次发料完毕都要核对账面数（存卡、ERP）与实物数是否相 符。及时查明纠正错帐。4 . 4. 2所有物料每月必须循环盘点一次。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理4. 4. 3对自己不能解决的异常账务，要及时上报。4.5调账1. 5. 1每次盘点结束后，仓管部主任对盘点中发现的盈亏作出分析，提交“盘点盈亏报告”。4. 5.2 “盘点盈亏报告”由会计部审核，总经理审批。4. 5. 3仓管部凭总经理有效审批的“盘点盈亏报告”进行ERP系统库存更新和库存卡帐面的调整。4. 5. 4物料编号更新等异常，使用账的调整时。仓管部凭有效报告，从ERP系统列印出调整单。 仓管部主任审核后，交仓管员进行账的处理。4. 5.5调整单需仓管部主任在ERP系统确认。4.6封帐4. 6.1每本账本记录完，要交主任审核后，封存保管。4.6.2封存前主任要认真检查帐页数（或存卡流水号）与开账记录是否相符，是否有残缺页，有没有改 帐、涂帐。无误后，才能封存。如有异常要查明原因，作好处理再封存。4. 6. 3可以半年封一次帐，也可一年封一次。封帐后，需要查帐时，要交申请于主任以上的人员审批 后，才可进行。4. 6. 4封存后的账务记录至少要保存三年。5.0相关记录库存卡BGINZD06001001调整单盘点盈亏报告BGINZD06002001精品文档 可编辑的精品文档